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1、2016年上半年行政费用分析2016年 月 日 一、上半年一、上半年预算预算与与实际产生费用对比情况实际产生费用对比情况1.上半年财务预算 万元，实际支出 万元，占预算的 %，结余 万元；2.超预算的科目为： 二、二、2015、2016年上半年深圳、北京行政费用总表年上半年深圳、北京行政费用总表财务数据误差：因科目分类误差较大，行政、财务分类有误差，同一费用，被放在不同科目，参照财务数据填写了预算同名科目（绿色框），其他数据为行政部统计数据。三、三、2016年上半年深圳、北京行政费用与预算对比年上半年深圳、北京行政费用与预算对比五、费用分类占比五、费用分类占比六、上半年办公费分析六、上半年办公

2、费分析1.上半年七、上半年快递费分析七、上半年快递费分析1.上半年快递费支出最多的部门为：2.建议加强无纸化办公，减少相关费用；八、上半年每月超预算分析（八、上半年每月超预算分析（1 1）八、上半年每月超预算分析（八、上半年每月超预算分析（2 2）八、上半年每月超预算分析（八、上半年每月超预算分析（3 3）九、总结九、总结上半年费用整体控制较好，以下几个方面有待加强：1.员工福利宿舍费用超支，需讨论研究如何控制；2.人员增加迅速，以后做预算时，希望人事部门可以告知预增加人数，以便合理安排办公费用等；3.财务提供的科目与我们行政支出的科目存在较大分歧，有待规范及统一，以便更准确的对数据进行分析；4.后续将重点关注分析在预算范围内的支出，如文具、快递、

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