4、用友NC采购管理操作手册

1、宏磊NC系统财务部分操作手册年零参月采购操作手册、普通采购流程图如下所示:、部门需求请购单制作请购单：供应链采购管理请购维护请购单选择增加一一选择存货编码一一输入数量一一核对信息无误后保存、审核我的工作客尸化如应用集成二G财务会计顶澄金管理一名供应诳厨3基础设置由；供应商管理两销售莒理恒m采购计划来购管理消息中心|维护请购单京维护-行操作-审核执行诘购单号版本号请购类型外包一代料请购人备注行号存货蝙码田a物资需求申谐H磷:辨护番购单在此点击增加S查询请购单修订请购单_消息中心；|S6护请购单1保存维护，行操作，执行辅助功能，辅助置询，然后选择存货编码以及输入需要请购数量消息中心维护话购单_厂序

2、雄护-行操作距巨）执行查词请购单号版本号请购类型采购请购人备注行号存货编码存货名祢11002010100011#电解铜核对后先保存、再审核、采购订单制作采购订单：供应链一一采购管理一一采购订单一一订单处理一一维护订单一一选择正确业务流程一一选择增加根据请购单一一选择维护修改后输入单价核对无误后保存、审核。莲供应链H"J基础硬管i±.2）供应商管理审销售管理+采购计划采购管理4J物资需求申请田21话购fI1米购订单采购业务类型设!回一-k订单姓理维护订单修订订单补货订单关闭订单十+&1田由我的工作五客尸化拍应用集成财务会计:资金管理:供应卷75基础设置j供应商管理2）

3、销售管理-Q采购计划采购管理申物资蒂求申请田口请购-口采购VT单采购业务类型设!-口订单处理维护采购订单=行号存货编码维护订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图消息中心雄护订单业务流程-增加/保存t湖匚土祥;朴三".叫汀F公司业务流程取消(Chl+Q)1VJ*1宏赛嗣业大宗原料删除(Ct(KDEL)|复制(Ctrl+AIH-C)装司宏菖桐业股储有限公词对方订皇号订单端号版本号是否补贤一箜否已协同生成销售订单是否退货是否由销售订单协同生成Q单日期）2011-08-01业务流程料采!M媒江西嗣业铜材有限公司放尸并尸银行1消息中心I维护订单保存雄护存操作参照增

4、后，执行'llI-吕豆I打印管理，4存贷信息到质信息来购政策执行姑果行号存货编码存货名称诵型号自由顶.数量倒单亦J单愉1|1002010100011#电解铜吨5.0066,000.000000然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后一一进系统供应链一一库存管理一一入库业务一一采购入库一一选择正确业务流程一一选择增加根据采购订单一一输入实收数量一一核对信息无误后保存、签字。犀存堂理U供应链EJ基础设置!±供应商管理s肖售管理片莱购计划田整管理申D基础设置F期初

5、数据曰D入库业务|产成品入座委托加工入库其他入库生产报底入库借入来料加工入库I在此选择库存管理-入库业务-采购入库消息中心采购入库业务瓣，增加，少维护，i亍操'?技计划采购州大宗原料Hj-狼物料订货普通采购侑合同）-j御用采购：j受托代销的网）博称借入转采购。出勺供应商寄存管理采购进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图消息中心|采购透j业务濡程，增加（亘）维护，行操彳核对信息无误后先保存、再签字五、米购发票制作采购发票：供应链一一采购发票一一维护发票一一选择正确业务流程一一选择增加根据入库单生成发票一一核对信息无误后保存

6、、审核。1:供应链田基础设置I十。供应商管理审销售管理田D采购计划I-J采购管理+2）物资需求申清e21请购由q采购订单E到货潮发票I田D查询统计-'采图爰票发票生成具体如下:首先选择正确的业务流程业务流程，熠加，仰存单据自按计青操购粽则_四一般物料订鬓设备类采购匚普通采购清合同）手续最结尊流程维修斐用采购受托代销消牲性采购序外协借入转采购供应商寄存管理采购口直运i肖售采购然后选择增加（根据采购入库单）如下图消息中心雄拍发票业第潴I癫允年据维护，7T'5也行查词浏览，列表显示打印管哩，辅助功能公司发票号发票日期原存敏供应商散户采购员瓠部门付盆单位整单税辛核对相关信息后点保存、审

7、核消息中心|：WSK"；!1一业务流程-增加T:保存）单据维护，行操作，卷照增行T）执行，直E础-.址表三亍打申公司潇铜业股粉有只艮公司发票导发萼日期P覃到日期2012-03-09画期初标志业务濡程发票类型国内专用宏磊嗣业股偷Q供应商!散尸映应商电话银行账尸银行哄号采购公司宏磊铜业股粉有R艮公司采购员采购部门国内采购部'A付裁单位北京中南海Q付款协议整单币稗人民币Q整单折本汇率100整单扣税类别I行号存货编码存货名稀规格组号计星单位发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计一一应付管理一一日常业务一一单据处理单据管理（如下图）毛我的工作在客尸化归应用集成财

8、务会计田12）总赃h魂金管理田应收管理-1反f理辱二基础设置一期初余额曰ID日常业金X1单据处理单据录入单据确认应付录入付款录入>e单据核销侦务转移选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定消息中心单据蓉理舱护发票I10LY20Y哀宙核（AIHF5）批反审批审核单据E期12*03-2012-03-20部FT"国内采购部国内采购部查询单据操作,/审核操作,"上下翻长片显示刷新然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）u_F翻卡片显示刷新全逸全消辅助，打印操作*联查，制单单据日期部门业务员币种原币金额单据状态2012-03-20国

9、内采购部人民币500.00已审核2012-03-20国内采购部人民币50.01已审核最后选择需要制单的单据，点击制单消息中心单据管珪维护发票_查询单据操作审核操作上翻下翻卡片显示屈就全选全消辅助-打印操作联查-5S).皿单据号单据日期部门业务员币种原币金额单据状态:1YF12032000432012-03-20国内采购部人民币500.00已审核2YF12032000462012-03-20国内采购部人民币50.01已审核下一页消息中心4®?|雄护筮至I分录，炷证r圣春，打印返回上一更分录号科目币神原币借方赞方备注1平台生成凭证国内栗购CHY427.35427.352平台生EE凭证CN

10、Y72.6572.653平含生成姓证应付帙盐客商捕助核宜：逮CHY500.00500.00王件媒律鲍有旺皂竺2竺十准则既淳r,差异凭证刮单日朋2012-03-201工凭证类别付1金_数量调整生成单据后，核对无误点击保存系统中单据流转如下图所示操作七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核,查询单据噪作选中1审核(Cirl+U)F5)部门业务员币种原币金额单据状春国内采购部陈晶晶人民币463.00已亩核批审核消息中心I维护请购单I维护订单I采购入库I维护专票I单据管理上翻下期氏片显示刷新全选全消辅助*打EP操作*联查再在维护发票中现在则辅助功能下取消传应付采购入库|西护炭票|单据管理|E-芋陟增EE.执行查询浏亲；列表显示打印管理窗助功右）匿询如发票号|期初标志库存蛆织供应商电话FW©rl+1：|il+2)CF1203200055发票日期2012-03I取消传应付熠文档管理（AIHF）3宏磊铜业股份供应商银行账户江西铜业铜材有限公司采购公司宏慕舸业股份有限公司采购员付就单位江西铜业铜材有限公司付款协议整单祈本汇