上海某装饰工程有限公司质量管理手册

1、1 / 51上海 xx 装饰工程有限公司质量管理手册质量手册管理 范围 引用标准 术语和定义 质量体系要求1管理职责2质量体系3合同评审4设计控制5文件和资料控制6采购7顾客提供产品的控制8产品标识和可追溯性9过程控制10检验和试验11检验测量和试验设备的控制12检验和试验状态13不合格品的控制14纠正和预防措施15搬运、贮存、包装、防护和交付16质量记录的控制17内部质量审核18培训19服务20统计技术 附录1附录（一）:公司简介2附录（二）:公司行政组织机构图3附录（三）：公司质量体系组织机构图4附录（四）:质量体系要素分配表5附录（五）:程序文件目录011.2.3.4.4.4.4.4.4

2、.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.5.5.5.5.5.5.2 / 51*公司质量手册章节号：01版本/更改：A/0质量手册的管理页 码：第1页共2页01质量手册的管理01.1质量手册的编制和批准01.1.1总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写质量手册01.1.2质量手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核01.1.3经审核的质量手册由总经理批准后颁布实施01.2.质量手册的发放01.2.1质量手册分受控和非受控二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编 号。01.2.2受控质量手册是公司的质量法规依据和证实，应按照经过管理者代表批准的发放 名单，依

3、序号发放并办理签收手续。01.2.3非受控质量手册是公司向顾客提供的质量管理和质量保证的证实，当顾客或其他 外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。01.3质量手册的更改01.3.1各部门对质量手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准 前，仍按原规定执行。01.3.2当出现下列情况之一时，应考虑质量手册进行换版。a.作为质量手册依据的标准、法规有较大修改时；b.公司质量方针调整时；C.公司组织机构与质量职能变动较大时；*公司质量手册章节号：01版本/更改：A/03 / 51质量手册的管理页 码：第2页共2页d.经营环境、产品结构、生产方式

4、发生较大变动时；e.质量体系审核与管理评审中提出改进要求时；01.3.3办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行。01.3.4管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由 办公室发至受控质量手册的持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标记，用钢笔填写 手册更改页。01.3.5修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可 销毁。01.3.6质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标 识。01.4.质量手册的保管01.4.1对质量手册应进行统一登记、编号、存放。01.4.2手册持有者应妥善保

5、管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改。01.4.3手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新 编号。01.4.4手册持有者工作变动，应把手册交回办公室。01.4.5手册未经管理者代表批准不得复制。01.4.6手册底稿、各单位局部更改报告和手册更改记录由办公室归档保存。01.4.7手册修改或换版时， 版次同时更改。 手册颁布时为A版， 第一次修改为A/1， 第 二次修改A/2换版时文件代号中年度相应更改。*公司质量手册章节号：1版本/更改：A/0范围页 码：第1页共1页4 / 511、范围：本手册适用于公司承接的建筑装饰工程，从投标、设计、施工、竣工到交付使用全过

6、程 的质量管理和质量控制。公司所有从事与工程质量有关的人员必须严格遵照执行。*公司质量手册早节号：2版本/更改：A/0引用标准页 码：第1页共1页5 / 512.引用标准2.1 GB/T 190231996质量手册编制指南2.2 GB/T 65831994质量管理和质量保证术语2.3 GB/T 190011994质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式*公司质量手册早节号：3版本/更改：A/0术语和定义页 码：第1页共1页6 / 513.术语和定义本手册采用GB7T6583ISO 8402的术语和以下定义。3.1安装是指在建筑装饰工程施工中的采暖、给水、排水、电气、通风、空调等设备的

7、 安装。3.2隐蔽工程-是指被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项 目。3.3三检制-是指建筑装饰工程在施工过程中的自检、专检、交接检。3.4施工组织设计-为保证工程项目的实施，公司根据合同要求编制的工程计划和施工方 案。3.5分包方-独立建制具有法人资格的分包施工单位。3.6分供方-为供方提供物质的生产厂家、商店等供应单位。3.7特殊物质-指合同中要求进行监控的物质。*公司质量手册章节号：4.1版本/更改：A/0管理职责页 码：第1页共5页7 / 514.质量体系要求4.1管理职责4.1.1总则本公司的质量方针是：科学管理、精心施工、塑时代精品；优质服务、高效人才、创创

8、势品牌。本公司的质量目标是：严工艺、强管理、工程一次交验合格率100%优良工程率80%客户满意率100%争创市优工程。1. 3.2组织为了使质量手册的各项要求得到贯彻实施，公司建立了完善的组织结构，编制了质量体 系组织结构图，同时，根据GB/T190011994质量保证模式标准的要求，编制了质量体系要 素分配表，以便保证质量体系有效运行。见附录（二）、附录（三）、附录（四）4.1.3.3职责和职权公司对与质量有关的人员和部门，规定了明确的质量职责和权限。1、总经理a.主持制定公司的质量方针和质量目标，包括对质量的承诺。批准和颁布公司质量手册, 对公司质量体系的建立、完善、实施和保持有效运行负决

9、策责任。*公司质量手册 管理职责确定本公司的质量方针及组织机构，以确保质量体系的总体要求，规定公司管理层、执 行层和验证人员的职责和权限，配置好资源。4.1.2职责4.1.2.1总经理负责批准质量方针和目标，规定机关人员的职责和权限，配 备必要的资源，主持管理评审工作。4.1.4.1.4.1.4.1.2.2管理者代表负责编制管理评审报告。2. 3办公室负责编制管理评审计划，并记录。3程序概要3.1质量方针4.章节号：4.1版本/更改：A/0页 码：第2页共5页8 / 51b.确定公司各部门、各岗位的职责权限及相互关系。c.配备资源：对管理、执行和验证工作的人财物等资源需求予以满足。d.定期主持

10、管理评审，保持质量体系的适应性和有效性。对工程质量和服务质量全面 负责。e.每年至少召开1-2次质量工作例会，推进各项质量活动正常开展。2.管理者代表代表总经理行使质量管理职能，向总经理负责。A.协助总经理建立公司质量体系，并负责实施协调和监督。B.主持公司内部质量体系审核，向总经理报告质量体系运行情况。C.处理协调公司内部质量体系审核中发生的质量问题，监督有关部门采取纠正和 预防措施并验证其结果的有效性。D.代表公司与外部认证机构联络，组织向客户提供质量保证。E.向总经理汇报质量体系运行情况，协助总经理负责组织实施管理评审，编写报 告，提交报告，并组织跟踪相关纠正和预防措施有效性的检查、监督

11、。3.副总经理（经营）组织设计、工程、经营、技质、材料五个系统的部门贯彻执行质量方针、质量目标及质 量体系文件，保证质量体系要求在这五个系统中的实施效果。负责质量体系中设计、采购、合同评审要素的宏观质量控制。参与五个系统中其它要素的质量控制。4.副总经理（行政）组织办公室、人力资源部两部门贯彻执行质量方针、质量目标及质量体系文件，保证质 量体系要求在这两个部门的实施效果。负责质量体系中文件和资料控制、培训两要素的宏观质量控制。 参与两部门其它要素的质量控制。5设计总监设计总监负责对设计要素的宏观控制。参与相关要素的质量控制。6。工程总监负责过程控制要素的宏观质量控制。参与技质部、工程部其它要素

12、的质量7.经营总监 负责采购合同评审两要素的宏观质量控制活动。*公司章节号：4.1质量手册版本/更改：A/0管理职责页 码：第3页共5页参与材料部、经营部其它相关要素的质量控制活动。8.设计部负责质量体系中设计要素的质量控制。参与相关质量要素的质量控制活动。9.技质部负责质量体系中质量体系、文件和资料控制中技术文件和资料、产品标识和可追溯性、 检验和试验、检验、测量和试验设备、检验和试验状态、不合格品的控制、纠正和预防措施、 质量记录中的施工质量记录、统计技术等要素的质量控制。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。10.工程部9 / 51负责质量体系中采购中分包方的管理、过程控制、搬运、贮存、

13、包装、防护和交付中的 搬运、防护和交付，服务要素。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。11材料部负责质量体系中采购要素中分供方的管理、搬运、贮存、包装防护和交付要素中的贮存 等要素的质量控制。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。12.经营部负责质量体系中合同评审，顾客提供产品控制两要素的质量控制参与质量体系中相关要 素的质量控制活动。13.办公室负责质量体系中管理职责、文件和资料控制的质量体系文件和外来行政文件，质量记录 控制，内部质量审核四个要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要素的质量控制活动。14.人力资源部负责质量体系中培训要素的质量控制活动。参与质量体系中相关要素的质量控制活动

14、。15.项目经理部*公司版本/更改：A/0质量手册管理职责页 码：第4页共5页严格执行国家公司的有关文件规定，在各业务部门的协作指导下参与机关要素的质量控 制活动。16.质检员负责工程项目全过程的质量监督检查，参与工程质量评定。17.内审员参与内部质量体系审核及其验证工作。4.1.2.2资源为了实现质量方针和质量目标，保证管理、执行、验证活动的需要，使公司质量体系持 续有效地运行，公司管理者为其配备了以下各类适宜的资源：a.工程项目实施所需的生产设备。10 / 51b.检验、测量和试验设备。c.工程技术和专业技能。d.经过岗位培训的专业人员，包括内部质量审核员。e.计算机设备及应用软件。f.资

15、金及各项生产物质。g.技术文件：通过对工程项目合同评审、明确资源要求，并编写质量计 划或施工组织设计。4.1.2.3管理者代表a.由总经理任命，任期两年，届满时，由总经理重新任命。b.管理者代表的职责是：-负责公司质量体系的组织建立、实施和保持运行。-定期向总经理报告质量体系运行情况，处理质量体系运行中的问题。 -组织协调质量体系内部管理工作和外部有关事宜的联络工作。4.1.3管理评审4.1.3.4.1管理评审由总经理主持，一般情况下每年进行一次，以确保所建立的质量体 系保持持续的适宜性和有效性。当发生重大质量事故或质量体系*公司章节号：4.1质量手册版本/更改：A/0管理职责页 码：第5页共

16、5页11 / 51建立运行时，组织机构，经营范围发生重大调整时，应增加评审的次数。4.1.3.4每次评审的内容及参加人员等按Q/CS02-4.1-2000管理评审程序规定实施并 将实施结果形成书面报告。4.1.3.5支持性程序文件Q/CS02-4.1-2000管理评审程序。*公司质量手册早节号：4.2版本/更改：A/0质量体系页 码：第1页共2页12 / 514.2质量体系4.2.1总则根据GB/T19001-1994 idt 09001:1994的质量保证模式标准的要求，编制质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录、管理规定，建立并保持文件化的质量体系，使其有效运 行。适用于公司经营、设计、

17、生产中与质量有关的一切活动。4.2.2职责4.2.2.1总经理负责组织建立质量体系并批准颁发、实施质量手册和程序文件。4.2.2.2管理者代表负责组织、编写、审定质量体系文件并对其有效实施负责。4.2.2.3管理者代表负责组织编写质量体系第一层次文件（质量手册）、第二层次文件（程序文件），经各部门领导审核，总经理批准，并组织实施。由办公室负责发放及管理。4.2.2.4各职能部门负责质量体系第三层次文件（管理规定、作业指导书、质量记录等） 的编制、审核，相关公司级主管领导批准。由各职能部门发放，并实施管理。4.2.3程序概要4.2.3.1质量手册的编写与修订，由管理者代表组织进行。无论编写还是修

18、订，均需经总 经理批准后才能生效。4.2. 3.2质量手册分受控发放和非受控发放两种形式，受控发放对象为公司级领导和与质量手册控制要素有关的部门主管领导，受控发放的质量手册封面*公司质量手册早节号：4.2版本/更改：A/0质量体系页 码：第2页共2页有“受控”标识，并有发放编号；非受控发放对象为顾客、咨询中心等，封面有“非受控” 的标识。4.2. 3.3为了保证质量手册与本公司发展相适应，总经理委派管理者代表根据本企业发展 方向和质量体系评审的结果，组织对质量手册进行修订，办公室负责对受控发放的质量手册 进行跟踪管理，并负责更改工作。13 / 514.2. 3.4程序文件是为了实施质量手册所编

19、制的支持性文件，程序文件的编写与修订由管 理者代表组织有资格的人员，按照Q/CS02-4.5-2000文件和资料控制程序的规定执行。4.2. 3.5各职能部门的专业管理规定、企业管理标准与质量有关的文件及其记录等由各职 能部门负责编制、修订、发放与管理。办公室负责统一授号、备案；无论编写与修订，相关 公司级主管领导批准后生效。4.2.4质量策划4.2.4.1质量策划应与质量体系的所有其它要求相一致并形成适于操作的文件Q/CS02-4.2-2000项目质量计划控制程序，针对各工程项目均作质量策划工作，对特定的 工程项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动，并形成项目质量计划。4.2. 4.2配备

20、必要的控制手段，设备（生产和检测用）和专业人员等资源。必要时应采用 新技术、新工艺、新材料。4.2.4.3确保设计开发与施工，检验和试验与保修服务各阶段的文件的相容性和协调性。4.2.4.4确定与准备有关质量策划活动的质量记录。4.2.4.5支持性程序文件Q/CS02-4.2-2000项目质量计划控制程序*公司早节号：4.3质量手册版本/更改：A/0合同评审页 码：第1页共1页14 / 514.3合同评审4.3.1总则在投标或签订合同之前，对标书、合同进行评审，以确保能够充分理解与顾客所签订的 合同的内容，保证合同能够正确执行，满足顾客所提出的要求。4.3.2职责4.3.2.1经营部负责组织、

21、协调合同评审工作。4.3. 2.2设计部、技质部、工程部、材料部、项目部等负责对合同中相关业务部分进行评 审。4.3.3程序概要4.3.3.1制定并实施Q/CS02-4.3-2000合同评审程序，确保合同评审、签订、修订及 履行等符合规定的要求。4.3. 3.2合同评审按标书、合同的不同类型，采用不同形式、不同级别的评审。合同评审 根据级别分别由副总经理（经营）、经营部监、经营部经理主持，有关职能部门参加。以确保：A.投标书与合同条款内容明确、合理、完善；B.与投标不一致处已得到解决；C.本公司具有满足合同要求的能力。4.3.3.3经过合同评审后，方能正式与顾客签订合同，并按此履行，按期按质验

22、收。4.3.3.4合同评审中形成的各种书面文件及评审记录，均由经营部编号并存档、保管。4.3.3.5合同修订必须经本公司与顾客双方取得一致意见，并形成书面文件后方能进行。 必要时应执行合同评审有关程序的规定，重新进行评审认可。修订的内容按程序的规定，正 式传递到公司有关部门实施。4.3.4支持性程序文件Q/CS02-4.3-2000合同评审程序*公司质量手册早节号：4.4版本/更改：A/0设计控制页 码：第1页共4页15 / 514.4设计控制4.4.1总则为确保公司所承接的设计项目符合顾客要求，使设计过程处于受控状态，公司制订并实 施设计控制程序，从设计策划到设计确认全过程实施控制和验证。4

23、.4.2职责设计部是本要素的归口管理部门，负责设计的全过程。4.4.3程序概要4.4.3.1设计策划4.4.3.1.1设计部对设计内容进行分析、研究、收集必要的设计基础资料，并参照合同 评审结果策划设计工作。4.4.3.1.2设计部组织项目设计实施小组，指定一名负责人。编制设计/开发计划，制 定设计目标，并明确设计阶段的划分，应开展的设计输入、设计输出、设计评审、验证、确 认活动。以及各设计人员的职责分工。并配备相应的资源。4.4.3.2组织和技术接口4.4.3.2.1确定各专业设计负责人，专业设计负责人对项目设计实施小组负责人负责。 项目设计实施小组需将有关资料和设计要求传递到结构、电气、暖

24、通、上下水等专业设计组。4.4.3.2o2方案设计阶段、由设计部组织各专业组对接口传递信息进行分析和确认。4.4.3.2.3在施工图设计中主任设计师应组织各专业组进行技术协调，并检查内外传递 信息的执行情况。4.4.3.2.4施工图纸设计完成后，进行图纸复审、修改、会签，将有关图纸技术和信息 资料向设计部经理传递，并组织评审、保证接口畅通。4.4.3o3设计输入4.4.3.3.1设计部应以有关的政策法规、招投标文件，装饰工程设计合同、*公司质量手册早节号：4.4版本/更改：A/0设计控制页 码：第2页共4页设计委托书和合同评审结果为依据，确定设计输入要求，并形成设计输入文件。4.4.3.3.2

25、设计部组织设计输入评审、设计输入是否符合法令、法规，是否满足合同要 求，设计输入文件是否完整正确。4.4.3.3.3对不完善的、含糊的或矛盾的要求，应会同提出者一起解决。16 / 514.4.3.3.4对设计输入文件的评审结果应形成工程实际输入评审记录。4.4.3.4设计输出4.4.3.4.1设计人员应依据设计输入文件要求进行设计，不同阶段形成不同的输出文件。4.4.3.4.2设计输出文件的要求满足设计输入要求；包含或引用验收准则；能据以编制施工图、预算；能据以安排材料、设备、采购；能据以进行施工和安装；能据以进行工程验收；满足主要特性；4.4.3.4.3设计输出文件应经严格的校对，并进行设计

26、输出评审，评审其是否满足设计 输入要求，并由设计部经理签字后才予以发放。4.4.3.5设计评审4.4.3.5.1设计部经理在设计的适当阶段组织有关人员进行设计评审，评价设计结果是 否符合设计要求。必要时可邀请专家参加设计评审。4.4.3.5.2由项目设计负责人编写设计评审报告，由设计部经理审批，并对评审中的改 进建议落实情况进行验证。4.4.3.5.3设计评审记录由设计部保存。4.4.3.6设计验证4.4.3.6.1在设计适当阶段，对设计输出是否满足该阶段设计输入要求进行验证，并做 好验证记录。*公司早节号：4.4质量手册版本/更改：A/0设计控制页 码：第3页共4页4.4.3.6.2验证方式

27、除设计评审外还可以包括：变换计算方法进行验算； 将新设计与已证实的类似设计进行比较；进行鉴定试验；对发放前的设计阶段文件进行评审等；4.4.3.6.3负责设计验证的人员应编写设计验证报告，由设计部经理审批后实施，并针 对报告中提出的问题对设计进行修改。17 / 514.4.3.7设计确认4.4.3.7.1在完成设计评审和设计验证后，要进行设计确认。设计确认应针对最终产品 即工程效果进行。确定工程是否符合使用者要求，复杂大型工程设计可通过顾客签字认可办 法进行设计确认。4.4.3.7.2设计确认内容包括：a.可行性研究评估b.方案设计的审批c.初步设计的审批d.设计图纸会审4.4.3.7.3设计

28、人员应作好设计确认记录4.4.3.8设计更改4.4.3.8.1需要设计更改时，应提出设计更改申请单，经设计部经理审批后，方可实施 设计更改。4.4.3.8.2设计更改的结果应以设计更改通知单的形式及时通知有关部门和人员。4.4.3.8.3设计部经理授权设计更改人员进行设计更改，并在更改部位进行标识和记录。4.4.3.8.4当设计更改数量较多、复杂程度较大，由项目设计负责人决定是否需要重新 进行设计验证和设计评审。4.4.3.8.5所有的设计更改都应进行评审，并填写设计更改评审记录。*公司早节号：4.4质量手册版本/更改：A/0设计控制页 码：第4页共4页4.4.3.8.6设计更改申请单、设计更

29、改通知单、设计更改评审记录和设计更改文件、设 计部应妥善保存。4.4.4支持性程序文件Q/CS02-4.4-2000设计控制程序18 / 51*公司早节号：4.5质量手册版本/更改：B/0文件和资料控制页 码：第1页共2页19 / 514.5文件和资料控制4.5.1总则为控制与质量体系要求有关的所有文件和资料（包括外来文件），公司制定并执行文件和资料控制程序，文件和资料可以呈任何形式，如硬拷贝或电子体。4.5.2职责4. 5 2 1管理者代表负责质量体系文件和资料编制的组织及审定工作，并对其有效性负责。4.5. 2.2办公室是全公司质量体系文件和资料的控制和归口管理部门，也是外来文件的控 制和管理部门。4.5.2.3技质部是技术文件和资料的控制及归口管理