ZH2-18-产品监视和测量控制程序[1]

1、1/6浙江宙辉电器有限公司编号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序版本修改号A/0页码第 0 页，共 4 页产品监视和测量控制程序编制：李志红审核：周小辉批准：陈宏炫日期：2009-11-102009-11-102009-11-10 发布2009-11-10实施2/6文件修订履历表NO.修订内容日 期版次页数修订申请单1新订2009-11-10A/043/6浙江宙辉电器有限公司编号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序版本修改号A/0页码第 1 页，共 4 页1、 目的和适用范围本文件规定了产品用采购/外协物品检验、工序检验、最终检验控制要求，以确保产品经过必要 的验证。本文件适用于进货检验

2、、工序检验和最终检验。2、 引用文件/相关文件人力资源管理程序 监视和测量设备控制程序 文件控制程序不合格品控制程序产品标识和可追溯性管理程序 纠正措施和预防措施管理程序 检验指导书3、 定义检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。4、 职责4.1、 品管部负责对 QC（包含检验员和质监员）的培训工作及样品的管理。4.2、 开发部负责制订检验标准书。4.3、 品管部负责按检验文件规定对采购/外协物品/半成品/成品进行检验，并做好相应的记录和统 计工作。4.4、 生产车间和仓库负责配合检验人员工作。5、 流程图（见附表）6、 管理要求6.1、 人员控制检验人员应按“人

3、力资源管理程序”的文件规定进行培训合格后上岗。6.2、 监视和测量设备控制监视和测量设备的控制按“监视和测量设备控制程序”文件规定执行。6.3、 文件控制开发部负责制订检验标准书，并按“文件控制程序”文件规定对其进行管理，保证其现行有效。6.4、 进货检验 IQC6.4.1、 品管部应确保未经检验或未经验证合格的材料不入库、不投入生产。6.4.2、 采购课将采购订单及相关技术要求以书面形式物料到达前提供给进料检验员，检验员按照相 应的检验指导书的要求或样品对采购物料/外协加工产品进行检验。6.4.3、 顾客提供的材辅料的检验参照本公司自购材辅料的检验规定和顾客要求进行检验。6.4.4、 进料检

4、验员 IQC 须按要求填写相关记录，对允收来料填写“零件进料检验表”，把附联给仓 管员，物料需标示并盖“ IQC PASS 章”，通知仓管员入库；检验不合格时，进料检验员通知仓 库将不合格物料放置于不合格品区，并将检验报告送交采购课，具体按“不合格品控制程序”文件规定执行。浙江宙辉电器有限公司编号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序版本修改号A/0页码第 2 页，共 4 页4/6645、详见“进料检验制度”。6.5、工序检验6.5.1、生产的每一道工序都应进行工序检验。未经检验的产品不允许转序或放行。生产工序采用首件检验、制程自验、制程巡检结合的方式进行。6.5.2、 检验依据如下：a）进料

5、检验标准和成品检验标准；b）作业指导书；c）顾客确认的样品。6.5.3、 首件检验6.5.4.1、 生产线开动前或更换产品上线时，必须进行首件确认。生产线长安排组装产品，送检验员检验确认合格后，填写“首件检验记录表”双方签字确认，并将“首件确认记录卡”挂在首件产品上，生产线长方可能安排生产。6.542、首件检验如果发现轻微问题，能够改进并在生产中可以控制的，可在“首件检验记录表” 上填写“改进后生产”，由生产线长通知相关工序改进后方可安排生产。6.543、首件检验如果发现严重问题，生产过程中无法控制的，当即填写“不合格，重做首件再检”； 由生产线长组织重新组装首件，并按 5.5.4.1 重新送

6、检确认。6.5.4、 制程自验制程操作人员，应按照作业标准书的要求及首件检验确认样品，对生产零件和装配过程进行自 检，以确保制程产品合格。6.5.5、 制程巡检6.5.5.1、制程检验员对生产线作巡检、抽检，并将其巡检、抽检的情况与结果记录于“制程巡检 表”中；6.5.5.2、 制程检验员在生产中执行巡检时，发现品质异常或品质不良时，应通知生产线长现场解决； 若不能现场解决，有权停机生产，并通知生产主管，然后会同品管主管、6.6、 成品检验 FQC6.6.1、 进入后道工序的最终产品，FQC 依据“成品检验标准”进行检验，将检验结记录于“最终检 验报告”，并由部门主管审核。6.6.2、 成品检

7、验合格，由生产线长填写“成品入库单” ，FQC 在相应栏内签字确认，由成品仓办理 入品库手续。6.6.3、 成品检验不合格，则以吊牌标示成品不合格，FQC 各“生产返工通知单”交生产部门主管， 具体按“不合格品控制程序”文件的规定执行。6.7、 出货检验6.7.1、最终检验员依“成品检验标准”、 “包装资料”、 “技术资料”、 “客户技术文件”等检验依据进 行对成品的包装、外观、功能、结构及安规逐项进行检验；若遇到不能确认的问题时，以客户 圭寸样为准；6.7.2、 每项检验结果记录于“最终检验报告”内；6.7.3、 最终检验员对检验合格的成品作标示：检验合格则撕去“待检”联和“不合格”联，并将

8、检 验结果通知业务部，并接受客户验货；若检验不合格则撕去“待检”联和“合格”联，并将结 果告知生产部进行返工处理，或置于不良品区隔离；6.7.4、 对于产品无法判定或出现意见分歧时，应向部门主管报告，会同生产、开发等部门进行联合 鉴定,并呈副总批准，交相关部门处理。5/6浙江宙辉电器有限公司编号Q/ZH2-18产品监视和测量控制程序版本修改号A/0页码第 3 页，共 4 页6.8、检验和试验记录6.8.1、 检验人员在检验时，应填写规定的检验记录表单，并签名。这些检验记录应能清楚地表明产 品已按所有规定通过了检验。检验人员每月在将检验记录进行整理并提交品管部保存。6.8.2、 检验人员应在检验

9、记录上签字。6.8、检验过程中发现的不合格品按“不合格品控制程序”文件规定执行。6.9、检验状态标识产品检验状态的标识按“产品标识和可追溯性管理程序”文件规定执行。7、记录零件进料检验表ZH4-0034特采申请单ZH4-0039供应商考核评鉴月报表ZH4-0118合格供方名录ZH4-0111最终检验报告ZH4-0047制程巡检表ZH4-0043首件检验记录表ZH4-0041纠正&预防措施处理单ZH4-0038生产返工通知单ZH4-00506/6仓库生产品管供方2NIQC入库34最终检验报告5 入库6货柜监装记录表7YES出货出货通知书89货品暂收单 合格标签不合格标签 零件进料检验表首件检