内部质量审核全套图表5

1、质量体系内部审核1范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核治理2操纵目标2.1确保对质量体系的内审有组织有打算地进行2.2通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量治理体系的持续有 效运行2.3通过内审及时发觉并整改质量体系运行过程中的问题，使公司的质 量治理体系不断得到完善3要紧操纵点3.1质量治理部经理对年度内审打算进行审核3.2总经理对质量治理部提交的年度内审打算进行审核3.3质量体系内审员对审核问题建立问题台帐，并记录问题的处理情况3.4质量治理部经理审核内审报告4特定政策2 / 74.1质量治理部门每年 10 月底前向总经理提交年度质量体系内审打算：包括审核时刻、审核依据、审核内

2、容、审核部门及参加审核人 员等4.2第二方或第三方审核的时刻和方式方法由质量治理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施4.3质量体系内审中发觉的问题必须由问题部门在3 日内制定整改措施报质量治理部审批4.4质量体系内审成员的组成规定参见ISO 有关规定5质量体系内部审核流程讲明 C-10-01-003步骤涉及部门步骤讲明1质量治理部质量体系主管依照质量体系文件的要求、公司质量打算及 其执行情况和上年度内审报告编制年度内审 打算，并交质量治理部经理审核2质量治理部经理质量治理部经理依据质量体系文件的总体要 求审核年度内审打算以确定审核的依据、内 容疋否合适。右冋意打算，接步骤3;若不3

3、/ 7步骤涉及部门步骤讲明冋意打算，转至步骤 13总经理当质量治理部经理审核同意年度内审打算 后，总经理依据公司战略进展状况、生产状 况对年度内审打算进行审核，以确定审核的 依据、内容、时机是否合适。若批准打算， 接步骤 4;若不批准打算，转至步骤 14质量体系内审员内审员按预定时刻提早一星期向同意审核的各部门发放内审打算5质量治理部质量体系主管质量体系主管在审核前召开由内审员参加的 审核预备会，强调审核依据、审核内容及审 核员审核当中的注意事项6质量治理部经理被审核部 门负责人质量治理部经理负责召集由受审核部门负责 人参加的内审前会议，质量治理部经理做审 核动员，强调审核依据、审核内容和对被

4、审 核部门的要求7内审人员被审核部门内审人员在被审核单位人员陪冋下进行审核4 / 7步骤涉及部门步骤讲明8内审人员被审核部门内审人员按照内审打算采纳抽查原始记录、 进行现场检查等方式对被审核单位进行审 核，并对审核情况进行如实记录，被审核部 门陪同人员对审核记录进行确认9质量治理部内审员收集审核过程中内审人员所使用的核查记录 表并在记录表上推断是否存在不符合记录的 情况，交质量体系主管保管10质量治理部经理被审核部 门负责人质量治理部经理负责召集由被审核部门领导参加的内审后会议，通报审核情况11质量治理部质量体系主管依照汇合的核查记录表如实完成内审整改清单或不符合项报告12质量治理部质量体系内

5、审员依照核杳记录表对审核问题建立问题台帐， 并记录问题的处理情况12.1质量治理体系主管负责按照纠正/预防措施实施流程要求，组织 内审人员进行对整改效果进行验证，并将验5 / 7步骤涉及部门步骤讲明证结果记录到步骤 12 建立的问题台帐中13质量治理 部内审员质量体系主管质量体系内审员基于问题台帐对体系问题进 行分析，并就分析情况与体系主管进行沟通14质量治理部质量体系主管基于对体系问题的分析确定体系的整改打算15质量治理部质量体系主管对内审情况进行总结，完成内审报告16质量治理部经理依据质量体系要求对内审报告进行审核以确 定问题分析是否恰当，体系整改打算是否合 适。若冋意内审报告，接步骤 17;若不冋意 内审报告，贝 V转至步骤 1517质量治理部质量体系主管当质量治理部经理通过内审报告后，质量体