内审员日常工作抽检作业规程_第1页
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文档简介

1、内审员日常工作抽检作业规程10目的 规范品管部内审员对公司各部门运作质量的日常监控 工作，确保质量体系在公司各部门的运作质量。20适用范围 适用于物业管理公司品管部对质量体系运作质量 的日常监控工作。30职责31品管部主管负责对日常抽检工作站的安排和鉴控。32品管部内审员依照本规程进行质量体系运作质量的日常抽检工作。40程序要点41日常抽检工作的频次、内容。411品管部内审员对管理处各职能部门的日常抽检每周 不少于1次，每次抽检量不少于受检部门日常工作 的1/3；其中每月至少应有1次是对各式各样受检 部门的全面检查。412品管部内审员对公司行政、人事、财务、品管、客 户服务中心部门的抽检每周不

2、少于1次，每次抽检 量至少应覆盖受检部门工作的1/4；其中每月至少有1次是对各受检部门的全面检查。413抽检的内容包括：a)对标准作业规程的理解情况；b)对标准作业规程的执行情况；c)工作记录的真实性；d)工作的效果、效率；e)标准作业规程本身适宜性和完整性；f)其他影响运行质量的问题。42日常抽检的方法和基本要领。421日常抽检的方法：a)寻根问底： 就发现的某一问题顺着受检人的回答进 行追查，直到查出问题真正症结和相连不合格；b)逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直 至发现造成不合格原因和相连不 合格；c)横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中去执 行，看效果；拿同一项不合格去

3、对比关联的文件， 从而找出问题的症结所在。422日常工作抽检的基本要领：a)独立思考、判断：运用ISO9000/ISO14001体系的方 法去独立观察、思考、判断、 不受他人所左 右；b)事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通 知，抽检是随时可能进行的，受检部门必须予以配 合。c)随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采 取随时抽检的方式进行；d)结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断应附有依 据；e)严谨、公正、公平。43对抽检结果的处理。431抽检结果作为员工绩效考评的依据之一。432每周抽检结果均应记录于内审员工作日记中，在每 月对员工实施绩效考评时，内审员应依据每周结 果，对受检部门员工给出绩效考评分值。具体的打 分方法说见各部 门绩效考评实施标准作业规 程。44日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。45本规程作为品管部内审员绩效考评的依据之一。50记录51 管 理 处 月 绩 效 考 评 分 数 统 计 表 PG/QEW06-08-R152 管 理 处 员 工 考 核PG/QEW06-08-R252各部门日检、周检、月检、抽检工作考评表60相关支持文件61各部门绩效考

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