野鸡特种养殖项目可行性研究报告

1、野鸡特种养殖项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称xx 野鸡特种养殖项目1.1.2 承办单位概况项目承办单位： xx 特种养殖有限公司法人代表： *1.1.3 可行性研究报告编制依据A、中华人民共和国农业部无公害食品鸡饲养管理准则； B、xx 县国民经济和社会发展第“十一五”规划纲要； C、xx 县 xx 特种养殖有限公司简况；D、xx 县*特种养殖有限公司提供的工程基础资料； E、xx 县人民政府关于加快畜牧产业的有关决定；F、国家发改委发布的第三版建设项目经济评价方法与参数。1.1.4 项目提出的理由与过程野鸡肉质细嫩鲜美， 味浓， 其蛋白质含量高达 30%

2、，是普通鸡肉、 猪肉的 2 倍，脂肪含量仅为 0.9%，是猪肉的 1/39、牛肉的 1/8、鸡肉 的 1/10，基本不含胆固醇，是高蛋白质、低脂肪的野味食品。野鸡因 此成为历代的皇家贡品，清代乾隆皇帝食后赞叹不已，写下“名震塞北三千里，味压江南十二楼”的名句。项目业主经考察周边 350 公里范围内的野鸡饲养技术和市场， 认 为可熟练地运用该技术，且野鸡市场很大，有很好的发展前途。项目 建设地点适合野鸡繁育和生长，有很大的扩展空间。为此特提出该项 目。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点xx 县*乡*村。1.2.2 建设规模与目标产品方案：野鸡种禽、商品野鸡。项目建设规模：野鸡种禽年饲养野鸡种禽

3、公 200 只、母 1000 只，每只母鸡年产蛋按 100枚计算， 1000 只母鸡年产蛋 100000 枚。种蛋合格率按 95%计算， 受精率、 孵化率、 成活率均按 86%计算， 则年产野鸡种禽为： 100000×95%×86%×86%×86%=60425 只。实际规 模年产野鸡种禽为 60000 只。商品野鸡用自产野鸡种禽为 5000 只，每只母鸡年产蛋按 100 枚计算，年产蛋 50 万枚。种蛋合格率按 95%计算， 受精率、 孵化率、 成活率均按 86%计算， 则年产野鸡为： 50 万×95%×86%×86%

4、15;86%=30.21 万只。实际规模年 饲养商品野鸡为 30 万只。饲养 3 个多月商品鸡可达 1.5 公斤/只。1.2.3 主要技术条件xx 县属农业部“无规定疫病区”，建设项目地处乡村，商业与人 口来往交流的频率相对较低，符合生产绿色食品的要求。xx 县有畜牧专业技术人员 120 人，初步形成县、乡(镇) 、村三 级畜牧兽医服务网络。项目业主与种禽供应单位合作，畜牧兽医技术 力量雄厚，可提供技术支持，包括人员的培训及研修、饲养、繁殖与保健的技术服务，提供优质牧草及种植技术。1.2.4 项目投入总资金及效益情况项目投入总资金其中：固定资产投资流动资金投资1511.27 万元1287.27

5、 万元224.00 万元项目实施后经济效益预测如下：年投资利润率：年投资利税率：税后投资回收期：税后财务内部收益率：税后财务净现值（I=10%）：1.2.5 主要技术经济指标35.34%35.34%4.10 年（含建设期）32.94%1969.33 万元序号11.11.222.12.233.13.23.3指 标产品方案与生产规模种禽出栏野鸡总投资建设投资其中:固定资产投资建设期利息流动资金投资指标百元销售收入占用流动资金 百元销售收入占用总投资 百元销售收入占用建设投资数 量 备 注600003000001511.271287.271245.2742.00224.00元/百元元/百元元/百元万

6、元 万元 万元 万元只 万元单 位100.7585.8214.93只4568101112131415161718定员总计其中:工人工程技术人员管理人员全年生产天数主要原材料、动力、燃料需用量: 饲 料药剂水电全场占地面积其中:新建建构筑物占地面积绿化率年平均总成本年平均销售收入年平均利税总额年平均利润总额借款偿还期投资回收期(静态)(包括建设期) 投资利税率投资利润率财务内部收益率(税前/税后)人人人人t/a针/a万 m3/a万度/aM2M2万元万元万元万元aa%16112336510801083.61083335027115.9412965.951500.00534.05534.0523.4

7、1/4.10 税前/税后35.3435.3443.44/32.941.3 问题与建议本项目在野鸡疫病、养殖技术等方面存在一定风险，项目单 位要深化调查研究，进一步优化饲养方案，严格按养殖技术规范组织 实施项目，建立完善风险防范机制，加强生产经营管理，降低生产成本，努力把项目风险降到最低程度，确保项目取得预期收益。 当前，中央及省、市、县各级政府都高度重视鸡肉食品生产 发展，出台了一系列的扶持政策，项目单位要抓住这个千载难逢的发 展机遇，积极向有关政府领导和相关部门请示汇报，争取扶持政策和资金支持。本项目是一项富民工程，符合国家产业鼓励发展政策，建议政府投资主管给予立项审批。 建议环保等部门在环

8、境评价等方面给予 大力支持，给予相关费用减免优惠。建议银行部门给予贷款支持。第二章 市场预测2.1 产品市场供应预测2008 年 xx 县周边 350 公里范围内年供应野鸡量达 90 万只， 年递 增 10%。2.2 产品市场需求预测2008 年 xx 县周边 350 公里范围内年市场需求野鸡量达 110 万只， 年缺口 60 万只，且需求量年递增 10%以上。2.3 产品目标市场分析项目产品的目标市场主要是*周边 350 公里的大中小城市。2.4 价格现状与预测饲养 3 个多月商品种鸡可达 1.5 公斤，目前售价 45-60 元/只，价 格计算按 50 元/只计。饲养 3 个多月商品野鸡可达

9、 1.5 公斤，目前售价 40-50 元/只，价 格计算按 40 元/只计。2.5 市场竞争力分析2.5.1 主要竞争对手情况现 xx 县及周边 60 公里范围内尚无规模养殖场。2.5.2 产品市场竞争力优势、劣势优势本项目产品以其优质的特点在国内市场深受消费者青睐， 适应消费需求，市场竞争力强，市场前景广阔。近年来，项目周边环境好，有利于防疫。项目业主饲养技术成熟，企业社会责任感强，注重质量，讲求信誉，产品具有较高的信任度。*距主要目标市场较近，产品运输成本低。劣势产品生产规模相对较小，生产成本相对偏高，影响市场竞争 力。2.5.3 产品目标市场占有份额分析项目产品目标市场占有份额为 10%

10、。2.6 市场风险本项目产品目前国内市场行情看好，价格上涨，同时，随着国内 人民生活水平的不段提高， 对野鸡的需求呈大幅度上升的状态。 因此，国内缺口也很大，只要生产出优良的野鸡，项目不会有很大的风险。第三章 建设规模与产品方案3.1 种禽年生产能力年饲养野鸡种禽公 200 只、母 1000 只，每只母鸡年产蛋按 100 枚计算， 1000 只母鸡年产蛋 100000 枚。种蛋合格率按 95%计算，受 精 率 、 孵 化 率 、 成 活 率 均 按 86% 计 算 ， 则 年 产 野 鸡 为 ： 100000×95%×86%×86%×86%=60425

11、只，实际规模 60000 只。3.2 商品禽年生产能力用自产野鸡种禽为 5000 只，每只母鸡年产蛋按 100 枚计算，年产蛋 50 万枚。种蛋合格率按 95%计算， 受精率、 孵化率、 成活率均按 86%计算， 则年产野鸡为： 50 万×95%×86%×86%×86%=30.21 万只。实际规模年 饲养商品野鸡为 30 万只。饲养 3 个多月商品鸡可达 1.5 公斤/只。3.3 产业化关联度分析项目可带动周边四个乡镇 20 个村 520 户发展养殖野鸡 52 万只。第四章 场址条件4.1 场址地点与地理位置*特种养殖项目选址位于 xx 县*乡*村，距县

12、城 13km，距曲靖市 190 公里，距昆明市 250 公里。交通运输方便， 360 伏高压线距地址 200m。4.2场址占地面积 50 亩。4.3场址土地现状为果园。4.4场址占地面积土地利用现状场址建设条件4.4.1 工程地质与水文地质条件该区位于滇东高原向广西丘陵过渡的喀斯特地带， 厂地周围缓丘连绵起伏呈南北走向，地势东低西高。场址附近有小河，终年有水。4.4.2 气候条件气温：最高月均温21.1，最低月均温6.3，平均气温15.1；湿度：年平均相对湿度78%；降雨量：年平均降雨量为1543mm；风向：主导风向为西南风和东南风；风速：平均为2.6米/秒，基本风压为0.3KN/m2；日照：

13、年平均日照时数1785小时；无霜期：年无霜期为282天。4.4.3 土壤条件土壤类型：黄棕壤。4.4.4 水质条件水化学指标项 目PH 值溶氧碱度硬度硝酸盐磷酸盐硅酸盐范 围7.0 7.326.17mg/L9.4mgn/L4.3mgn/L0.006mg/L0.011mg/L3.31mg/L4.4.5 交通运输条件本项目区域内有国道324线、省道黄罗公路、南昆线等交通干线，所有乡镇通油(弹石、砼)路，所有行政村通公路， 80的自然村通公路，交通运输条件优越，原材料、燃料及产成品运输都比较方便。 场址距*至*公路1公里。4.4.6 公用设施社会依托条件（水、电、汽、生活福利）供水。拟选场址供水均采

14、用溶洞地下水水源供给。日供水量 能力30吨，水量、水质均能保障项目需要，通过引水管接引至厂区供项目使用。供电。拟选场址供电均在电网覆盖范围内，供电设施完善，用电安全可靠，只需完善厂区供电设施即可就近就便使用。其它设施。拟选场址的通讯、有线电视、宽带信息等设施都 在覆盖范围内，只需完善场区内相应设施即可确保项目使用。职工就医、住房及子女就学等问题可依托就近就便解决。4.4.7 防洪、防潮、排涝设施条件拟选场址只需建设完善场区相应的设施即可满足项目的防洪排 水需要。4.4.8 环境保护条件拟选场址距居民区较远，周围空气质量好，污染源小。 拟选场址需建设垃圾处理场和污水处理厂。4.4.9 征地、拆迁

15、条件拟选场址用地无历史文物古迹、旅游景点及房屋、通讯、供电等 设施， 无拆迁安置。 项目用地属承包地， 现为梨园， 不改变土地用途， 房屋为临时用房。4.4.10 法律支持文件政策支持条件。本项目符合云龙县国民经济和社会发展第 十一个五年规划纲要、云龙县畜牧业发展十一五规划等地方发 展规划要求，畜牧业是农业结构调整的三大支柱产业之一，为本项目 建设提供了规划指导依据。云龙县委、县政府历来都十分重视畜牧业建设。本项目拟选场址符合云龙县土地利用总体规划等规划要求，将严格按这些法律法规的要求办理完善建设用地等相关手续。法律法规支持条件。本项目严格按法律法规的要求规划建 设，将按法律法规的要求办理完善

16、建设手续。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 野鸡种禽采用的种禽繁育方式为自然交配和受精。放配月份和利用年限：在良好的人工驯养条件下，一般公雉 9 10 月龄达到性成熟，母雉稍晚，于 1011 月龄性成熟。如已经 到繁殖季节即可考虑适时放配， 一般 2 月初放配。种雉一般一年一换， 但同群种雉第 2 年死淘率明显低于第 1 个利用年限。 产蛋量受精率变化不大。雉群大小及公母比例： 雉鸡繁殖季节群体不宜过大， 一般 100150 只为一群， 而且群与群之间设置遮挡视线的屏障， 以免影响交配。 在一般营养和管理的水平下， 公母比例可确定在 1： 4，此时受精率可 达到

17、85以上， 饲料营养及管理水平高， 则可适当增加每只公雉的与配母雉数，比例变为 1： 51： 6。适时放对配种：放配时间的确定必须考虑气温、繁殖季节及 营养水平等因素，雉群生长发育好可以稍提高，而发育情况差的种雉 可推后。也可通过试配方法确定适时放对配种时间， 方法是先试放 1 2 只公雉入母雉群，观察母雉是否乐意“领配”。实践证明，放配时 间应在母雉的鸣唱、红脸或做窝等行为来掌握放配时间。过早放配不 仅影响种稚群成活率， 而且还会促使公雉早衰，影响后期种蛋受精率，过晚则会造成种蛋的浪费。保护“王子雉”与设置屏障：公雉入母雉群中后，经过数日争 斗，产生“王子雉”，“王子雉”在母雉群中享有优先交

18、配权。公雉 群们序排定后不得随意入新公雉，以维护“王子雉”地位，可减少体 力消耗，稳定雉群。但“王子雉”有不让其他公雉交尾的特点，故应 在网内或运动场上设置屏障，可按每 100 平方米放 34 塑质瓦，或 树枝堆，或假山石，以提高产蛋率和受精率。5.1.2 野鸡养殖野鸡为野生动物，生命力、适应力和抗病力极强，对环境要求不 高，能耐 46的高温和-32的严寒，养殖技术与家鸡一样，主食五 谷杂粮，用普通饲料加青草、菜叶即可喂养，可利用旧房、仓库等进行圈养或笼养。野鸡从周龄开始到 1618 周龄为育肥阶段，此阶段野鸡体重呈直线上升趋势。合理饲喂。采用原粮饲喂野鸡的养殖，可适当增加玉米等能 量饲料的饲

19、喂比例(推荐配方： 玉米 40%、小麦 15%、炒熟的豌豆 20%、 菜籽饼 15%、麸皮 5%、米糠 4%、骨粉 1%，另每吨料加入食盐 2.5 公斤及适量微量元素)。采用家鸡饲料饲喂的可购买肉鸡生长料进行饲 喂，并保证充足的饮水，此外可以添加 10%20%的青饲料。让野鸡 每周至少沙浴一次，并在河沙中喷入 2%的敌百虫溶液，以杀灭体外 寄生虫。2控制密度。育肥初期(511 周龄)每平方米可养 1012 只野 鸡，以后可按公母、强弱、大小进行分群饲养，使其密度逐步降至每 平方米 68 只。同时，应设置足够的料槽让其均匀采食，生长一致。设栖架、防啄癖。育肥野鸡舍内外应放置栖架供野鸡飞攀栖 停，

20、这样不仅充分利用了养殖空间，还有利于减少野鸡的啄癖。发现 有被啄伤的野鸡应在伤口处涂紫药水或樟脑软膏，并隔离饲养。必要 时对野鸡群进行调控，方法为： ()在舍内挂青草或青菜，引诱野鸡 啄菜以分散其啄羽的精力， 同时也补充了维生素和纤维素。 ( )911 周龄时，可在饲料中加入 1%的羽毛粉。 ()饲料中的食盐要提高到 2.5%，或在饮水中添加食盐，并保证供水充足。防惊飞。尽可能保持场内安静，谢绝参观，以减少外界因素 的影响。为防惊飞出现撞伤或撞死，可剪掉野鸡一侧的初级飞羽。做好防疫工作。野鸡舍应每天清扫，每周用百毒杀等消毒剂 进行一次消毒。 89 周龄的野鸡要进行新城疫系疫苗饮水接种， 并 预

21、防禽霍乱或球虫病的发生。5.1.3 防疫技术设施与保障体系防疫体系的建设目标本项目防疫技术设施与保障体系的建设目标是通过建立完善的 卫生防疫体系，改善野鸡的生存健康状况，提高野鸡的繁殖性能和产量， 保证产品的卫生安全， 最大限度降低野鸡生产的风险。 具体包括：(1)预防和控制传染病的发生；(2)减少消化系统疾病；(3)减少雏鸡疾病的发生，提高雏鸡的成活率；(4)改善野鸡的饲养管理，提高野鸡的质量，减低生产费用；(5)减少繁殖疾病的发生。(二)防疫体系的构建(1)设立兽医室。兽医室职能包括：负责疫病动态监控，制定 防疫计划和疫情处理设施；对于养殖小区兽医室进行业务指导； 负责对引进种禽在隔离和检

22、疫期间的检疫和处置。人员配置包括：高级兽医 1 名。设备仪器包括： 实验室(20 平方米)、酶联免疫检测仪(用于血清和 药物残留检测)、PCR 扩增仪(用于病原检测)、高效液相色谱仪(用于 药物残留检测)、恒温培养箱、高压蒸汽消毒锅等。(2)建设一个隔离饲养场。 隔离饲养场的职能包括： 对外地引进 的各类种禽进行隔离检疫；发生疫情时，用做隔离饲养场。隔离饲养的场址选择在核心野鸡养殖区的下风向区域， 周围有较高的山丘作为天然屏障。(三)防疫技术保障体系xx 县政府对动物疫病的防治工作给予了高度的重视， 已投入大量 的资金并配备了先进的仪器设备， 提高了本地区对动物疫病快速诊断 和监测能力。 政府

23、还下发文件明确规定各级政府对辖区内动物防疫工 作负总责，行政首长为动物防疫工作第一责任人，分管领导防疫工作 直接责任人。全县形成了以畜牧局为中心，以基层畜牧兽医为主体的 技术服务和监督网络，动物疫病防治工作已步入科学化管理轨道。5.2 主要设备方案表 5-1 主要设备表序号1234设 备 名供暖设备通风设备供水设备喂料设备称 型 号 及 规 格 单位套数量 备 注12241260套 套 套56789产蛋设备清粪设备笼具光照设备断喙器套套套台套9QZ800 型 台2412若干12125.3 工程方案表 5 2 建（构）筑物一览表序号123建（构）筑物名称鸡舍厂房生活用房建筑面积（m2 ）2600

24、0600515.94层数111结构形式 备 注木结构木结构木结构第六章 原材料燃料供应6.1 种禽供应野鸡种禽品种为七彩山鸡、项目第一年年需要量为公 200 只、母 1000 只、价格为50 元/只、来源为云南省弥勒县唐氏特种养殖有限公 司，运输方式为汽车。6.2 饲料供应饲料品种为昆明正大小鸡、中鸡和大鸡料、年需要量 1080 吨、 综合价格为 4000 元/吨、 来源为*正大饲料销售部， 运输方式为汽车。6.3 燃料供应燃料品种无烟煤、年需要量 36 吨、价格 800 元/吨、来源为富源 县十八连山，运输方式为汽车。第七章 项目总体布置7.1 总体布置7.1.1 项目构成项目有种禽舍、养殖

25、舍、饲料加工厂房、生活用房、配套水电路 等组成。7.1.2 总体布置建筑设施按生活管理区、生产区和隔离区布置。各功能区界限分明，联系方便。生活区与产区间要设大门、消毒池和消毒室。生活管理区设在场区常年主导风向上风处及地势较高处， 主要包 括生活设施、 办公设施及与外界接触密切的生产辅助设施， 设主大门，并设消毒池。生产区主要包括育雏区、育成区和产蛋区，在不同区内建设育雏 舍、育成舍和产蛋舍。各区间的距离在 30 米以上，各区内鸡舍间的距离以五个鸡舍高度计算。隔离区设在场区下风向处及地势较低处，主要包括兽医室、隔离 鸡舍等。mm设后门，与污道相接。道路：与外界接触要有专门道路相通。场区内设净道和

26、污道，两 者严格分开，不得交叉、混用。净道路面宽度大于 3.5 米，转弯半径 大于 8 米。场区绿化：场区绿化要结合区与区之间、舍与舍之间的距离、遮 萌及防风等需要进行。可根据当地实际，种植能美化环境、净化空气 的树种和花草，不宜种植有毒、飞絮的植物。表 7-1 主要技术经济指标表序号1234名 称厂区总占面积新建(建)构筑物占地面积建筑系数绿化率单位22%指标 备 注3335027115.9481.31127.2 运输年运入量为： 6180 吨、年运出量为 270 吨。表 7-2 运输量表序号一12二12货 物 名 称投入物饲料水产出物种鸡商品野鸡来处或去处县内周边市场市场数量（吨/年）37

27、0801080360001620904503 粪尿量 农地 1080 合计 38700以汽车为主要运输工具，产品及原材料均为公路运输。7.3 公用辅助工程7.3.1 给水系统(1)水源。 场区水源利用附近小河的地下溶洞水， 其水质符合国家 生活饮用水标准，满足场区内的生产、生活和消防用水。设水池200 立方米一个。(2)用水量。日用水总量为 98.63 吨，其中生产水用量为 90.95 吨/ 日，生活用水量为 7.68 吨/日。7.3.2 排水系统场区生产、生活、沐浴的污水与雨水的排除采用分流式。养鸡场 产生的废水要经隔离池排入该场的处理池。 生活污水和人粪尿经化粪 池处理后排除场外，场区雨水

28、采用沟排方式。7.3.3 消防系统根据防火规范，消防用水量；养鸡场为 20 升/秒，室内为 15 升/ 秒。按照规范要求，除设置足够数量的消火栓外，还须设置1 座蓄水 池，容积均为 600 立方米（与生产生活水池共用），满足场区 2 小时 的消防容量，在蓄水池上设有供消防取水用的取水口，池边设置泵接 合器，方便消防由蓄水池内取水，直接向管网加压供水。7.3.4 电气(1)电气系统主要包括：1)供电电源。该项目的供电电源由附近 360 伏高压线直接引入， 距项目区200 米。2)用电负荷。该项目用电负荷为 60 千瓦，其中照明容量为 18 千 瓦，动力容量为 42 千瓦。3)负荷等级。该项目用电

29、负荷等级均为 3 级负荷。4)变配电系统。该项目在饲料场建设变配电室 1 座。a.变配电室由 10 千伏和 380/220 伏母线均采用单母线，变压器采 用室内高位布置。b.供电电源均为三相四线制 380 伏。设备电机容量小于 10 千瓦， 采用全压直接启动。c.配线全部采用 BV 型铜芯导线。电缆穿镀锌管理埋地暗设，埋 深 0.5 米。d.电器装置的外壳采用接零保护。各设备电机均安装接地线。5)照明。照明灯分节能日光灯。a.潮湿场所，采用防潮型荧光灯。b.浴室和淋浴间采用防水型灯具。c.设备间采用防爆灯具。d.办公室、生活用房照明采用日光灯。7.3.5 供热项目区属非采暖地区，冬天不需要取暖

30、。第八章 节水措施8.1 节水措施使用节水型设备、卫生洁具，减少用水量及加压能耗。 做好用水设备的日常维护管理，防止跑、冒、滴、漏。 绿地安装节水灌溉设备。科学、合理安装鸡舍内的自动饮水器。根据不同生长期的特 点，合理调整饮水器的高度和流量。8.2 水耗指标分析日用水 98.63m3。第九章 环境影响评价9.1 项目所在地环境现状项目建设地处*乡*村，四面环山，项目所在地为一不规则平 坝。该址自然坡度约2.5-3度，利于污水和自然雨水的排放。该村以传 统农业为主， 自然生态良好。 场址附近主要为农田， 四周村民住户少， 生产运作噪声影响面窄。生产过程中不添加任何有毒有害物质，污染 程度较大的生

31、产废水仅悬浮物含量较高， 经污水处理站处理后可用于 农田灌溉，不会对环境造成不良影响。9.2 项目产生的污染物对环境的影响(1)废水的主要来源：鸡舍清洗有一定的废水排放；(2)固体废弃物。 本项目鸡舍固体废弃物， 经过处理后可当作肥料 使用。(3)噪声。本项目的噪声来源来自饲料加工。9.3 环境保护设施与投资本项目遵照国家环境保护法，本着“三废治理与建设工程三同时” 的原则，对： “三废”采取必要的治理。1.噪声防治设计中采用隔离墙法来控制噪声，设备选用低噪声设备，并设置减振器，使车间噪声低于 60 分贝。2.废水该项目建成后， 100%生产污水可通过水泵抽水，用于灌溉牧草。3.鸡粪和鸡尿的处

32、理建设集粪池对鸡粪、鸡尿分别处理，鸡粪可用于制造生物肥料， 部分鸡粪晒干后用于种蘑菇及牧草地施肥，鸡尿通过建沼气池处理 后，沼液自动灌溉牧草地。4.工作环境与生产厂区绿化为了保证鸡舍空气清洁，在设计中采用了合理通风系统。鸡场内 种植花草、树木美化环境，建立优美洁净的工作环境。本项目环保投资约 11.10 万元。9.4 环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对现有场址周围环境都不会造成不良影响，从环保角度来看，本项目是可 行的。第十章 经营管理10.1 项目法人组建方案本项目承办单位为xx县*特种养殖有限公司， 公司实行董事 会领导下的总经理负责制，组织机构完善，规章制

33、度健全，总经理对 企业的生产、经营、质检、安全、保卫等各项工作负责，由总经理聘 任副经理及生产车间和各科室主任，实行分工负责，各司其职，各负 其责。 xx县*特种养殖有限公司专设项目基建领导小组，由公司经理 任组长，下设办公室，直接对项目法人负责，确保项目按时按质按量完成。本项目建成后，由xx县*特种养殖有限公司负责经营管理， 确保公司有良好的经营业绩，维护和保障公司的经营收益。10.2 管理机构设置方案董事会总经理技术部 饲养场 供销部 财务部 综合部防 疫配 种质检分析5 人商品鸡饲养种鸡饲养78 人采 购销 售仓 储环 保6 人融 资成本核算出 纳3 人人 事安全保卫后 勤4 人10.3

34、 专业技术人员培训为了保证项目建成后能维持正常生产 ,发挥预期效益,将对所有干 部、员工进行培训，技术人员必须掌握操作规程，持证上岗。10.4 项目定员全场劳动定员见附表。表 10-1 全场劳动定员表序号12345部门综合部财务部技术部供销部饲养场合 计数量（人）43567896第十一章 项目实施进度11.1 建设工期项目工期半年。11.2 项目实施进度安排1、根据进度总体安排，本项目实施建成投产需要 6 个月时间， 建设期为半年。2、为确保项目按时竣工投产，在可行性研究报告送审之前，可 先做种禽选择、设备选型等工作。3、为了缩短建设周期，待土建施工到一定程度后，可合理安排 设备安装等工作，二

35、者交叉进行。11.3 项目实施进度表项目实施进度计划表表 111序号12345678工 程 建 设 期项 目 2009-2010 年4 5 6 7 8 9可研报告编制可研报告审批施工图设计养殖场建设商务考察、谈判设备订货设备安装工程饲养第十二章 投资估算与资金筹措12.1 项目总投资估算12.1.1 建设投资估算依据1、建筑工程根据该项目的建构筑物的结构形式及装修要求， 结合本地区近期 造价水平计算工程造价。2、设备购置费主要生产工艺设备及通用设备均按询价计算，设备运杂费按8% 计算，已并入设备费内。3、安装工程设备安装、工艺管道等其他安装工程费参考轻工业工程设计概 算编制办法中有关规定指标并

36、结合该项目实际情况计算。4、其他工程费用（1）建设单位管理费按工程费用的0.8%计列；（2）项目前期工作费按工程费用的1%计列；（3）工程设计费按按工程费用的0.4%计列；（4）工程建设监理费按工程费用的0.3%计列；（5）施工图预算费按按工程费用的0.3%计列；（6）土地费用4万元/亩；（7）生活及办公家具购置费按工程费用的0.2%计列；（8）培训费按工程费用的1%计列。5、基本预备费基本预备费按工程费用和其他工程费用之和的2.5%计。6、建设期利息建设期贷款600万元，利息为42.00万元。12.1.2 建设投资构成项目建设投资1287.27万元，其中建筑工程费852.64万元、设备及 工

37、器具购置及安装工程费282.50万元、工程建设其他费用79.76万元、 基本预备费30.37万元、建设期利息42.00万元。建设投资构成如下表表 12-1：建设投资构成分析表 单位：万元序号 投 资 内 容1 建筑工程2 设备及工器具、购置安装工程3 其它工程费4 预备费5 建设期贷款利息6 建设投资投资金额852.64282.5079.7630.3742.001287.27占总投资(%) 备 注66.2421.956.202.363.2610012.1.3 流动资金估算依据本项目流动资金按分项详细估算法进行计算。a、主要原辅料的最低周转天数为30天。b、燃料及动力最低周转天数为30天。c、生

38、产过程中在产品的周转天数为2天 。d、销售过程中产成品的周转天数为30天。e、结算过程中应收帐款和应付帐款的周转天数为30天，现金的 周转天数为30天。12.1.4 流动资金估算结果流动资金需要额： 生产期投入流动资金224.00万元（详见附表3） 。12.1.5 项目总投资总投资1511.27万元，其中建设投资1287.27万元，铺底流动资金 224.00万元。详见表4。投资构成如下：表 12-2：投资构成表 单位：万元序 号 项 目 名 称 金 额（万元） 比 例（%）1 总投资 1511.27 1002 建设投资 1287.27 85.183 铺底流动资金 224.00 14.8212.

39、2 资金筹措资金来源渠道为：企业自筹811.27万元。其余申请贷款700.00万 元。详见附表4。第十三章 财务评价13.1 项目财务评价13.1.1 财务评价基础数据与参数选取财务价格据野鸡国内市场历史及当前价格分析，综合考虑不确定性因素， 本项目产品平均售价以略低于现行市场价估算，种鸡按 50 元只估算，商品野鸡按 40 元只估算。项目计算期项目计算期为 15 年，其中建设期半年，生产期 14 年。生产负荷项目计算期第二年至第十五年按 100%计。财务基准收益率财务基准收益率按 10%计。利率建设投资和流动资金的借款年利率按 7%计。税金及附加费增值税按现行标准不执行，城建税、教育费附加也

40、不执行，所得 税计算按27计算。13.1.2 成本费用a、产品单位成本估算见附表7-1b、总成本费用估算见附表7产品成本估算依据：a、原材料、燃料及动力的价格原材料、燃料、动力价格均按目前市场价格计算，其消耗定额根 据工艺计算提供。b、工资及福利本项目用工96人，工资及福利总额按15000元/年人计。c、折旧和摊销。本项目设备折旧年限为15年，建构筑物折旧年限为25年，净残值 率为5%，按分类年限计算折旧为61.90万元（详见附表5）。固定资产投资中递延资产和无形资产摊销为0.53万元（详见附表 6）。d、其他费用其他费用包括管理费用和销售费用，每年分别按销售收入的3% 和4%计，分别为45.

41、00和60.00万元。野鸡单位成本为21.78元/只，野鸡产品年总成本为965.95万元。13.1.3 销售收入年销售收入为1500.00万元。13.1.4 税收经估算，所得税 144.19 万元（详见附表 10）。13.1.5 利润由损益表可看出：本项目计算期为15年，建设期为半年，生产期 为14年，平均年利润总额为534.05万元，平均利税为534.05万元，所得税按利润总额的27%计算。利润总额投资利润率= ×100%总 投 资534.05= ×100%1511.27= 35.34%利税总额投资利税率=总 投 资123.10=×100%×100%1

42、511.27= 35.34%13.1.5 财务盈利能力分析13.1.5.1 项目全部投资财务盈利能力分析按全部投资为基础计算逐年现金流入和现金流出，通过分析计 算，得出下列税前和税后财务评价指标（详见附表11）。a、所得税前指标：财务内部收益率： 43.44%财务净现值（ic=10%）： 2926.88万元投资回收期： 3.41年b、所得税后指标：财务内部收益率： 32.94%财务净现值（ic=10%）： 1969.33元投资回收期： 4.10年13.1.5.2 项目自有资金财务盈利能力分析按自有资金计算，详见附表11-1。a、所得税前指标：财务内部收益率： 60.23%财务净现值（ic=10

43、%）： 2935.07万元投资回收期： 2.95年b、所得税后指标：财务内部收益率： 42.79%财务净现值（ic=10%）： 1977.67元投资回收期： 4.25年13.1.6 项目清偿能力分析本项目偿还借款的资金来源于未分配利润、年折旧费和年摊销 费，借款偿还期为2年，项目具有一定的清偿能力，能满足银行贷款 偿还的条件（详见附表14）。11.8.1利息备付率如下表所示，在整个借款期内利息备付率平均为4.96，都大于1， 说明项目付息的保障程度充足。11.8.2偿债备付率如下表所示，在整个还款期内偿债备付率平均为2.02，都大于1 小于2，说明项目偿债能力较强。13.1.7 资金来源与运用

44、分析在整个计算期15年内，项目累计资金来源12773.10万元，资金运 用7141.92万元，盈余资金5631.18万元，财务平衡情况较好，企业自 身技术水平能力很强（详见附表12）。13.1.8 资产负债分析资产负债率在建设期大于50；在达产期第1年后各年小于0.5；流 动比率各年平均大于2，速动比率各年平均大于2，表明项目的资产可 以抵补负债（详见附表13）。13.2 不确定分析各种不确定性因素如：建设投资、销售收入、销售进度、项目计 算期等的变化会影响投资方案的经济效果。 本项目的不确定性分析包 括盈亏平衡分析和敏感性分析，以此分析为基础，判断投资方案对不 确定性因素变化的承受能力，对项

45、目的最终决策提供参考依据。14.6.1 盈亏平衡分析以销售率表示的盈亏平衡点（BEP）：固定成本 =32.48%销售收入销售税金及附加可变成本该项目的盈亏平衡点为 32.48%，表明项目有较强的抗风险能力。14.6.2 敏感性分析本项目主要进行销售收入和建设投资对内部收益率（ IRR）的敏 感性分析，主要包括当销售收入、建设投资分别发生变化时对全投资 内部收益率的单因素敏感性分析。 在单因素分析时假定其他因素都不发生变化。14.6.2.1 销售收入变化对内部收益率的敏感性分析销售收入变化时对内部收益率的影响如下图表所示 （年基准收益率为 10%）：销售收入变化幅度 内部收益率-40% -35%

46、 -30% -25% -20% -15% -10%-1.57% 4.10% 8.95% 13.70% 18.24% 22.65% 26.95%依据上表,采用插入法计算销售收入变动的临界点： 设临界点的销售收入变化率为 X,则：X-(-30%)/-25%-(-30%)=10%-8.95%)/13.70%-8.95% 解这个方程得 X=-31.11%由此 可 以 看 出 ， 本 项 目 的 销 售 收 入 允 许 变 动 的 幅 度 为 (-31.11%,+)，也就是说，在销售过程中当下调价格和实施优惠措施 时， 销售收入的下降幅度不要超过 31.11%，否则项目将达不到基准的 收益水平。14.6.2.2 建设投资对内部收益率的敏感性分析建设投资变化时对内部收益率的影响如下列图表所示 （基准收益率为 10%）：投资变化幅度内部收益率0% 150% 200% 250% 300%32.94 23.72% 17.23% 12.93% 9.80%依据上表,采用插入法计算建设投资变动的临界点：设临界点的销售收入变化率为 X,则：X-250%/300%-250%)=10%-9.80%)/12.93%-9.80% 解这个方程得 X=