采购作业程序-ABC

1、ABC 总九页第一页文件名称釆购作业程序文件编BPW002版次1.0发 布 早1.0目的：为使公司采购作业管理有所遵循，并能以合理的价格采购适质、适量的商品、用品、设 备、工具，配合各部门之需要，特制定本方法。2.0适用范围：本程序适用于公司所有商品、用品、设备、工具之采购。3.0权责:3.1化工类商品、用品、设备、工具采购由资材部担当。3.2物流商品米购由物流米购部担当。3.3据零星物料采购由据当。4.0采购流程：受理请购单诲价议价订购供货商订货管理整理付 一4.1受理请购单。,而后按采购主办工作职掌转发请购资料。，应先了解请购物料品名、规格、料号、需求日期、数量是否填写完整，对于数据填写不

2、全或规格欠详之请购案件，当日返回请购部门修订假设能补述者免退,收到合格之请 购单即开始询价。4.2询价：，但亦须不时引入新供货商报价以防垄断或与市场脱节。采购人员参考过去采购记录或合格供货商数据，中择优选取三家含以上询价对 象询价,特殊情况如独家制造，独家代理或原厂牌配件无法替代或其他因素经订 购单核准权限者核准除外。ABC 总九页第二页文件名称釆购作业程序文件编BPW002版次1.0发 布 早询价可用“询价单见表一以 、通信、 、招标等方式进行，对于复杂 商品之采购，要求供货商之报价单含有本钱分析内容，以为将来作议价之参考；必 要时要求供货商提供 品，以为将来作检验之标准。424询价进度跟催

3、。询价时应告知询价截止日期，于通知供货商报价后，应跟催报价进度，对已届报价 截止日前一天尚未报价之供货商，采购经办人应以 、 等方式催报。采购经办人为报价收件人，负责收取报价单或供货商已确认之询价单及核查报价 单数据是否清晰、元整，报价供货商与询价供货商是否相同，报价有无涂改，或奇来 供货商已盖章之空白报价单等异常现象，假设有此等异常之一时，即联络供货商处理 或呈主管处理。，确定议价对象。采购经办收到各供货商之报价数据，比照各供货商报价情况，并查阅前采购记录，市 场行情或经本钱分析后，确定议价对象。4.3议价：，但请购量较前批大者，虽价格与前批相同，仍应予以议价。，各供货商所报规格不同，应请其

4、提供详细之估价单以了解其性能后，依其适用性议 价。由采购经办人员通知供货商依约定时间前来议价，议价后由供货商将议价结 果重新报价及签注议价日期。对于遥远地区或供货商不便前来面议者由采购人员通知供货商书面再报价。ABC 总九页第三页文件名称釆购作业程序文件编BPW002版次1.0发 布 早紧急之请购案件可以 方式直接与供货商议价以节约时间 ，但需要供货商 提供正式报价或书面确认议价结果之 办手续，且需于订购同时或之前办妥 手续。，价格是否合理，交期能否配合需要，付款条件是否适当等。，采购人员应跟催供货商之回复。,以建立原报价格之真实性。4，应转请购部门表示意见。采购经办人员汇总议价结果，将议价结

5、果填于“请购单，并分析议后价格之 合理性，依采购核决权限呈核，确定订购对象。4.4订购：米购经办人员收到确认决购的内容，依以下方法处理紧急请购依经订单核准权限者 核准后，可先行通知采购，24小时内补开出订购单；大额、长期固定之采购另需签订 合同、协议。，呈各相关主管复核，权限核准人核准后分发，具体流程如下：米购主办开单米购主管复核财务复核核准人核准第一联:仓库，待收料财务，据以付款。第二联:财务，付款预算。第三联:供货商，订货此联可 。第四联:采购部门存档。ABC 总九页第四页文件名称釆购作业程序文件编BPW002版次1.0发 布 早米购经办人员将订单交寄或 给供货商后，要求供货商次日签回已确

6、认交运单 供货商法定负责人或委托代表人在“厂商确认栏签名或公司印章交采购经 办人员存档，以示确认。供货商确认订购单，假设认为有差异时需说明，采购经办人员对差异局部及自行需更改部 分如规格、数量、单价、结算条件、交货地点等应开出更改“订购单按原 订购单流程核准分发给供货商及相关单位，同时注明或收回作废原订单。，物流 品Pristmaste类工艺品除外一律由CEO核 。4.5订货管理：，经供货商同意后，应要求供货商严格执行。，本公司主动协调。，应要求供货商提前主动联系采购经办人员，以将异常报告上级主管处理。，仓库部门应即通知采购部门跟催之，请购部门亦可跟催。，采购应按订购单上列明之罚那么索赔。，并

7、催促改善。，均以订购单上所列数量为准，未经机构副主管或以上人员特批，仓库不收超交数量 免费送货不在此列。，采购经办人员应依进料品管开具之“物料不良/差异报告裁决意见，交涉供货商补 料或扣款处理。，采购经办人员必要时需邀请品管、工程人员协同须监控其质量。ABC 总九页第五页文件名称釆购作业程序文件编BPW002版次1.0发 布 早，验收依据为公司进料检验标准，有不合格由进料品检开出“物料不良/差异报告 经MRBMeterial review board裁决后交米购经办人员以知悉并交涉供货 商处理。，应要求供货商迅速处理。，对供货商提供质量改善修正意见。，可向采购经办人员提出，采购经办人员得请品检部门复议。;材料别质量不良记录表表四,以评估供货商之信誉，作为采购对象之参考。4.6整理请款、付款。采购经办人员适时收集请款凭证含公司签收之订购单、发票、供货商送货单、物料 不良/差异报告、收款员身份证复印件等交财务核对后分别据以冲账、付款或转 账。5.0应用窗体：5.1询价单。5.2订购单。5.3供货商质量不良记录表。5.4材料别质量不良记录表。ABC 总九页第六页文件名称釆购作业程序文件编BPW002版次1.0发 布 早表一ABC 总