COP、MP、SP过程图只是分享

1、精品文档精品文档质量管理手册COP 章鱼图章节：附件四版本：C修改：0页数：1/6 页精品文档精品文档a）COP 章鱼图：输入是顾客要求，输出是满足顾客要求（即顾客满意）过程。MP1万针目MP2内部沟通标管理MP9纠正和预防MP3管理评审措施MP4人力资源MP7质量审核MP6顾客满意与工作环境7SP1文件管理初始样件确认过程资格确认市场、信息、顾客期望C8外部抱怨的处理SP2设备管理C2合同评审/订单/投标合同、标书合同，要约招标书C1市场分析/顾客要求市场研究报告C3产品策:划MP8持续改进MP5设施管理顾客抱怨有效的纠正措施SP4产品防护合同产SP8标识和可追溯C7服务交付要求SP13不合

2、格品C5交付C6结算满足顾客的结算顾客生产需求C4产品生产 管理满足顾客要求的交付质量管理手册SP3采购管理SP6过程确认SP5工装管理SP7顾客财产SP11产品监SP9实验室管视和测量SP10监视和测量设备管理SP12统计技术应用顾客结算要求COP 职责分配表合同要求的服务满足顾客服务章节：附件四精品文档精品文档版本：C 修改：0页数：2/6 页b) COP 八大过程及职责分配表COP 职责分配COP 八大过程总经理管 理 者代 表综合管 理 本部销 售本 部技术质管部技 术中 心生产部财 务本 部C1 市场分析/顾客要求OOOOOC2 合同评审/订单OOOOOOC3 产品策划OOOOO 多

3、方论证 小组OOC4 产品生产管理OOOOOOC5 交付OOOOC6 结算OOOC7 服务OOOOOOC8 外部抱怨的处理OOOOO备注：主要职责。配合职责精品文档精品文档质量管理手册COP 八大过程与 标准章节对照表章节：附件四版本：C修改：0页数：3/6 页精品文档精品文档c） COP 八大过程与 ISO/TS16949 标准章节对照表:COP 八大过程标准标题主要绩效指标（见过程监 视和测量指导书）C1 市场分析/顾 客要求5.25.35.4.17.2.17.2.1.1以顾客为关注焦点质量方针质量目标与产品有关的要求的确定 顾客指定的特殊特性各主机厂的销售比例C2 合同评审/订 单7.2

4、.17.2.2与产品有关的要求的确定 与产品有关的要求的评审评审合同及时率 月滚动订单准确率C3 产品策划7.17.37.3.6.27.3.6.3产品实现的策划 设计和开发样件计划产品批准过程新产品开发完成率C4 产品生产管理7.57.5.1.47.5.1.6生产和服务提供 预防性和预见性维护 生产计划生产任务完成率废品率过程能力 顾客要求质量目标（PPMC5 交付7.27.5.17.5.1.68.2.1与顾客有关的过程生产和服务提供的控制生产计划顾客满意产品交付 PPMC6 结算7.5.1f)放行、 交付和交付后活动的实 施结算准确率C7 服务7.5.17.5.1.77.5.1.88.2.1

5、生产和服务提供的控制 服务信息反馈 与顾客的服务协议顾客满意顾客满意度（服务方面）驻厂服务考核分数C8 外部抱怨的处 理7.2.38.2.18.5.28.5.3顾客沟通 顾客满意 纠正措施 预防措施纠正措施计划完成率精品文档章节：附件四版本：C 修改：0页数：4/6 页精品文档质量管理手册 _支持过程清单COP 勺支持过程 经识别本公司的支持过程如下:支持过程清单支持过程责任部门过程主要绩效指标SP1 文件管理S1.1 文件管理与控制4.2.34.2.3.1综合管理 本部技术文件完整性S1.2 质量记录管理4.2.4综合管理 本部技术文件丿完整性、符合性SP2 设备管理7.5.1c)7.5.1

6、.4生产部设备使用率设备完好率设备维修计划完成率SP3 采购管理S3.1 采购过程控制7.4米购本部技术技术质管部供方产品 PPM 供方交付及时率S3.2 供方管理SP4 产品防护S4.1 产品搬运和防护7.5.5生产部库存记录的准确率取咼取低库存量S4.2 包装生产部S4.3 产品贮存和库存管 理库房因产品防护不当造成的损失SP5 工装管理S5.1 工装管理7.5.1.5生产部工装维修计划完成率工装完好率S5.2 工装外包过程控制技术中心SP6 过程确认7.5.2技术质管 部产品一次交验合格率SP7 顾客财产管理7.5.4技术 质管部顾客工装标识正确率 顾客工装损坏造成的 损失SP8 标识和

7、可追溯 性7.5.3生产部帐物卡相符率:SP9 实验室管理7.6.3技术质管部实验计划完成率SP10 监视和测量 装置控制7.67.6.1技术质管部定期校准计划的完成率SP11 产品监视和 测量8.2.4技术质管部错判率SP12 统计技术应 用8.1.18.1.28.4技术质管部正确应用符合率SP13 不合格品控 制S13.1 不合格品控制8.38.5.2.4技术质管部生产部废品率返工返修率 产品过程 PPMS13.2 拒收产品试验/分 析精品文档章节：附件四版本：C 修改：0页数：5/6 页精品文档质量管理手册COP!理过程经识别本公司的管理过程如下:管理过程清单管理过程责任部门过程主要绩效

8、指标MP1 方针目标管理MP1.1 经营计划管理5.4.15.6.1.1综合管理 本部目标相符性MP1.2 目标管理5.1 5.6MP1.3 质量成本控制财务本部质量成本相符率MP2 内部购通5.5.35.4综合管理 本部员工满意度MP3管理评审5.6总经理 管理者代 表 综合管理 本部纠正措施计划完成 率MP4 人力资源管理MP4.1 招聘和培训控制6.16.2综合管理 本部员工满意度 出勤率培训有效率MP4.2 员工激励MP4.3 员工满意度测量MP5 设施管理与工作环境MP5.1 工厂、 设施和设备 策划6.3.1综合管理 本部6S 整改完成率MP5.2 设施和工作环境管理6.36.4M

9、P6 顾客满意度控制MP6.1 内部顾客满意度调查8.2.1综合管理 本部员工满意度MP6.2 外部顾客满意度调查销售部外部顾客满意度MP7 质量审核控制MP7.1 体系审核控制8.2.28.2.2.18.2.2.28.2.2.3综合管理本部技术质管部没有严重不符合项 目符合率MP7.2 过程审核控制过程审核符合率MP7.3 产品审核控制产品审核符合率MP8续改进8.5.1综合管理 本部持续改进计划项目 完成率MP9 纠正和预防措施MP9.1 纠正措施控制8.5.28.5.3综合管理 本部纠正措施计划完成 率管理过程清单精品文档章节：附件四版本：C 修改：0页数：6/6 页精品文档COP 与 MP SP 关系图COP 与支持过程、管理过程的相互关系:、顾客过程 支持/管理过程、C1市场分析/ 顾客 要求C2合同 评审/ 订单C3设计和开发C4产品 生产 管理C5交 付C6结算C7服务C8外部 抱怨的处理SP1 文件管理MP1 方针目标管理MP2 内部沟通MP3t理评审MP4 人力资源管理MP5 设施与工作环境SP2 设备管理SP3 采购管理SP4 产品防护SP5 工装管理SP6 过