内审检查表_记录

1、精品文档内审检查表BG-8.1.2-03受审部门：总经理审核依据：ISO9001:2008质量手册标准条款检查内容及要求检查记录检杳结果5.5.管理职1.1.总经理的主要职责。质量体1.1.总经理的主要职责清楚。质符合责系文件是否收到。量体系文件已收到。2.2.宣传贯彻国家有关法律、法2.2.在实际工作中，向员工宣传规要求。并灌输国家有关法律、 法规 要求。符合5.15.1 承诺3.3.质量方针、质量目标是否形3.3.对质量方针、目标制定已形成文件。成文件。总经理对质量方针、 目标制定内涵清楚。符合4.4.各级人员对质量方针的理4.4.质量方针、质量目标已向全符合解和执仃规疋并提供充分的体职工

2、宣贯。资源5.5.顾客的需求与期望能予以5.25.2 以顾客5 5.如何理解以顾客为关注焦确定，同时能考虑到相关法符合为关注焦点八、律、法规的规定，以实现达到点八、顾客满意的目的。能对顾客需5.35.3 质量方6 6.质量目标可以测量吗求及期望进行分析、评估。针和质量6.6.质量目标能进行测量。符合目标7 7 质量方针及质量目标是否7.7.质量方针及质量目标能体符合体现了企业特色现企业特色。5.45.4 质量目8 8 目标的分析是否合理？证据8.8.质量目标分析、统计比较合符合标、管理充分与否？理体系策划9 9 对质量体系认证工作是否进9 9.质量手册中的已有组织机行了策划？构图、职能分配表及

3、各类人 员的岗位责任。并对质量体 系认证工作进行了策划。符合精品文档审核员:内审检查表BG-8.1.2-03受审部门：总经理审核依据：ISO9001:2008质量手册标准条款检查内容及要求检杳记录检杳结果审核日期:精品文档5.55.5 职责、1010 有关的管理人员、执行人1010.对各级各部门的职责分符合权限与沟员、验证人员职责、权限和相配、权限清楚。通互关系1111.管理者代表已任命并已符合5.5.25.5.2 管理1111 管理者代表的任命与授权授权，管理者代表能充分行者代表使自己的权力，实施充分得5.5.35.5.3 内部1212 是否规定了组织的内部交力。沟通流方法？1212.对产品

4、生产的质量提高 配备了必要的人员、设备及 场地，在文件中规定了内部 交流方法。每月召开次生 产质量会议。符合5.65.6 管理评1313 管理评审1313.管理评审在内审后进行，符合审5 5 月 1818 日进行了首次管理评 审。6 6 资源的1414 对所提供人力资源是否有1414.对相关人员已进行了相符合提供考核，培训效果如何？关的培训考核，效果良好1515.提供的设施、设备能否满1515.提供的设施、设备能满符合足要求，是否得到维护？足生产质量要求，并进行了1616.组织所处的工作环境条件日常的维护保养是否满足需要？是否得到维1616.工作环境条件能满足实符合护？际的需要。审核员：审核日

5、期:内审检查表BG-8.1.2-03审核依据：ISO9001:2008质量手册受审部门：管理者代表精品文档内审检查表标准条款检查内容及要求检查记录检杳结果5.05.0 管理职1 1 管理者代表的主要职责和权1 1 管理者代表的主要职责和符合责限。质量体系文件是否收到。权限清楚。质量体系文件已4.04.0 质量管2 2 质量体系文件是否建立？体收到为有效版本。理体系系文件是否已覆盖了2 2 质量手册已覆盖符合 09001:200809001:2008 所应覆盖要求 09001:200809001:2008 的要素。3 3 手册的描述是否能反映企业3 3 能反映企业的特点。符合的特点？3 3. 1

6、 1 质量手册、质量体系程符合序均经总经理批准发布3 3. 2 2 质量手册应包括引用质 量体系程序，各级各部门职 责、权限已有相应规定符合3 3. 3 3 质量体系文件中对文件符合发放有效822822 内部4 4 是否制订了内审程序文件？4 4 手册中有内部质量审核内符合质量审核文件的符合性如何？是否按容，并制定内审程序；规定对体系实施了内审？内4 4. 1 1 相关人员质量体系程序符合审中审核员是否具备独立文件已收到。性？4 4. 2 2 在 5 5 月 1111 日按规定对符合体系实施了内审4 4. 3 3 内审员已经培训，有资 格证书符合审核员:审核日期:精品文档审核员:审核日期:BG

7、-8.1.2-03受审部门： 管理者代表审核依据：ISO9001:2008质量手册标准条款检查内容及要求检查记录检杳结果8.2.28.2.2 内部5 5 管代对体系持续改进的贯彻5 5 管理者代表米取相应的措符合质量审核监督力度是否得力？施来监督体系的持续改进6 6 组织是否对质量策划规定了6 6 质量手册已有为满足质量符合程序文件。要求进行质量策划的规定， 并形成如何开展质量活动的 文件8.5.18.5.1 持续7 7 是否对顾客满意度体系运行7 7 对顾客满意度体系运行有符合改进有效性，符合性目标实现程度效性，符合性目标实现程度进行了测量分析、改进？进行了测量分析、改进8.5.28.5.2

8、 纠正8 8 对顾客的投诉，抱怨是否进8 8 目前没顾客的投诉和出现符合措施行了评审，纠正及相应的服重大质量问题务？9 9 管理者代表对管理评审过符合8.5.38.5.3 预防9 9 重大的不合格是否提交管理程，基本清晰措施评审？8.48.4 数据分1010 是否有为保证质量体系运1010 手册中已有为保证质量体符合析行所需的测量监控活动规定，系运行所需的测量监控活动是否能满足分析及持续改进规定，能满足分析及持续改的要求？进的要求1111 是否制定了纠正、预防措施的程1111 已制定纠正预防措施程序，从符合序文件？纠正预防措施的范围，是检验记录查到的不合格品中均按否符合标准及体系改进需求。纠正

9、和预防措施程序执行并以验1212 企业采取那些统计方法？证。符合1212 企业收集的顾客满意度的信息进行的统计分析精品文档内审检查表BG-8.1.2-03受审部门：办公室审核依据：ISO9001:2008质量手册标准条款检查内容及要求检杳记录检杳结果精品文档5.05.0 管理职责4.2.34.2.3 文件控制6.26.2 人力资源6.46.4 工作环境1 1 办公室的主要职责和权限。质量体系文 件是否收到。2 2 质量方针和质量目标和涵义3 3 文件是否制定了形成文件的程序？4 4 质量体系文件包括哪些？文件是否符合 组织的产品特点和管理体系要求5 5 文件发布前是否得到批准、受控、编分 发号

10、、分发有否登记。6 6 使用处是否得到有效版本的适用文件， 作废文件是否从发放场所及时撤回。7 7 外来文件是否得到识别？发放如何控 制？8 8 对所提供人力资源是否有考核？培训效 果如何9 9 对所处的工作环境条件是否满足需要， 是否得到了管理？1 1 办公室的主要职责和权限清 楚。质量体系文件已收到，有 受控标识为有效版本2 2 质量方针和质量目标和涵义 清楚3 3 文件制定了形成文件的程序4 4 质量体系文件包括质量手册 程序文件、工艺文件、检验文 件等，文件符合产品特点和标 准要求。5 5 文件发布前得到了批准、受 控、编分发号、分发有登记。 现无文件修改状况6 6 使用处得到了有效版

11、本的适 用文件，作废文件目前无7.7. 外来义件得到识别并受控、分发有登记。8.8.对全体工作人员进行了ISO9001ISO9001 基本知识培训、对特 殊工序人员、检验员、内审员 进行了相应的上岗培训，培训 效果良好有培训记录9 9手册、程序和操作规程中已有 对工作环境的要求，并有定期 检查工作环境的记录符合符合符合符合符合符合符合符合符合审核员：审核日期内审检查表BG-8.1.2-03受审部门：办公室精品文档审核依据：ISO9001:2008质量手册精品文档审核员:审核日期标准条款检查内容及要求检杳记录检杳结果4.2.44.2.4 记录1 1 办公室是否建立记录控制程序。1 1 办公室建立

12、记录控制程序符合控制2 2 是否形成记录控制清单。2 2 形成记录控制清单。符合3 3 记录的标识、处置、保存等控制。3 3 记录的标识、处置、保存在程符合序文件及记录清单中规定。精品文档审核员:审核日期内审检查表BG-8.1.2-03受审部门：技术部审核依据：ISO9001:2008质量手册标准条款检查内容及要求检杳记录检杳 结果5.05.0 管理职1 1 生产部长的主要职责和权限。质量体系p p 生产部厂长的主要职责和权:符合责文件是否收到。限清楚。质量体系文件已收到， 有受控标识为有效版本符合4.2.34.2.3 文件2 2 质量方针和质量目标和涵义2 2 质量方针和质量目标和涵义 清楚

13、符合3 3 文件是否制定了形成文件的程序？3 3 部门职责和归口控制管理要控制4 4 质量程序文件包括哪些？文件是否符合素清楚，并且形成文件的程序4 4 质量程序文件包括了符合组织的产品特点和管理体系要求ISO9001ISO9001 所覆盖的要求，符合5 5 技术文档发布刖是否得到批准、受控、产品特点和标准要求。编分发号、分发有否登记。5 5 文件发布前得到了批准、受符合6 6 使用处是否得到有效版本的适用文件，控、编分发号、分发有登记。作废文件是否从发放场所及时撤回。7 7 设施和设备是否符合实现产品的需要？ 是否得到了维护现无文件修改状况6 6 使用处得到了有效版本的适 用文件，作废文件目

14、前暂无符合6.36.3 基础设施/ / 1 1 1 1 1 1 1111丿、1 1 1 11 11 1N N-41 11 1 x x * *7 7 查有生产设备台帐和生产设 备日常维护保养记录和设备年符合6 6 4 4 工作环8 8 对所处的工作环境条件是否满足需要，度维护计划，并已按计划实施1- 1厂 k/1境是否得到了管理？8 8 手册、程序和操作规程中已有 对工作环境的要求，并有定期 检查工作环境的记录符合7.17.1 实现过9 9 是否规定了实行“产品质量策划”的条件9 9 已规定了实行“产品质量策符合程的策划内容。划”的条件内容。1010 产品质量策划是否形成质量计划文件，1010

15、质量策划活动已有质量计划符合7 7. . 3 3 设计和文件。开发的控制1111 设计开发控制程序如何控制。1111 编制了设计开发控制程序， 形成了设计开发任务书，编制 了设计输入清单，和设计输出 清单，形成设计开发评审记录 表，设计开发验证报告和试产 报告，客户试用报告和新产品 鉴定报告。符合精品文档内审检查表标准条款检查内容及要求检杳记录检杳结 果BG-8.1.2-03受审部门：生产部审核依据：ISO9001:2008质量手册精品文档7.57.5 生产和服务提供7.5.17.5.1 生产 和报务提 供过程的 控制7.5.57.5.5 产品 防护8.2.38.2.3 过程 的测量和 监控8

16、.5.18.5.1 持续改进6.36.3 基础设 施6.46.4 工作环境1 1是否规定了过程作业指导书2 2 组织规定了哪些特殊过程？是否进行 了确认？3 3 文件中是否对有产品标识、搬运、贮 存、包装、和防护要求4.4.是否建立了产品防护程序和仓库管理 制度5 5 组织是否进行了对产品实施过程的监 视和测量？组织是否规定了对产品实现 哪些过程应进行监控？6.6.查生产现场在用设备完好性。抽1 1道关键过程，查配备的设备是否能满足 需要，查设备维护保养记录。7.7. 查生产现场工作环境控制性况。1 1 有制定特殊过程的作业指导 书2 2 已对特殊工序（焊接）过程能 力进行控制并形成工艺文件和

17、 监控记录。3 3 程序文件中有产品标识、搬 运、贮存、包装、和防护要求 的程序文件4 4 建立了产品防护程序和仓库 管理制度5 5 已对质量体系认证的活动策 戈 V V、对各部门的质量目标的达 到情况进行了监视6 6 生产现场设备不能完好满足 生产需要，缺少航车，搬运设 备困难，有设备维护保养记录7 7 生产现场工作环境一般符合符合符合符合符合不符合符合审核员：审核日期:内审检查表BG-8.1.2-03受审部门：生产部精品文档审核依据：ISO9001:2008质量手册精品文档审核员：审核日期:标准条款检查内容及要求检查记录检查 结果5.05.0 管理职1 1 生产厂长的主要职责和权限。质量体

18、系1 1 生产厂长的主要职责和权限符合责文件是否收到。清楚。质量体系文件已收到，有受控标识为有效版本5.35.3 质量方2 2 质量方针和质量目标和涵义2 2 质量方针和质量目标和涵义符合针清楚4.2.44.2.4 记录3 3 有无质量记录控制程序，质量记录的标3 3 部门职责和归口控制管理要控制识是否合理？管理是否合适？素清楚。有质量记录控制程序符合7.5.37.5.3 标识文件，内容符合标准要求。有和可追溯质量记录清单，记录完整、清性晰性，记录作了适当的编码标4 4 对产品的标识及检测状态标识有无规识，保管情况一般7.67.6 测量和定？当追溯需要时，有无唯一性标识？4 4 在程序中已有对

19、产品的标识符合监控装置5 5 为确保产品的符合性，是否配备了必要及检测状态标识规定当追溯需的控市 U U的测量监控装置，是否对其进行了控制及要时，有唯一性标识的规定识别？5 5 查阅公司计量器具台帐，编制计量器具台帐并实施周期检符合疋，对长度、重量计量编号标7.5.17.5.1 生产6 6.到生产现场、产品流转现场，接收和识。和服务提交付场所，查看实际标识情况。6 6 查生产车间生产现场产品标符合供过程的识清楚，确认7.5.47.5.4 产品7 7 结合现场观察流转过程（转序）或出库的7 7 现场观察流转过程（转序）或出符合防护搬运情况，看是否米取有效措施和选择适库的搬运情况, ,采取人工搬运

20、方宜的搬运方法、工具及运输手段，以防止法产品损坏8 8 1 1 3 3 产品8 8 问发现监测装置失效后，是否实行产品8 8 发现监测装置失效后，实行产符合 1 1 w w / /H1-1H1-1质量符合性可溯？品质量符合性可溯，出现严重测量的质量问题可启动管理评审程测量序，并可追溯到顾客为至，过程产品和出厂产品的检测器具均已检定和检定状态标识。内审检查表BG-8.1.2-03精品文档审核员：审核日期:受审部门：生产部审核依据：ISO9001ISO9001: 20082008 质量手册精品文档审核员：审核日期:内审检查表BG-8.1.2-03标准条款检查内容及要求检查记录检查结果9 9 查存放

21、地及保存情况。9 9 计量器具存放地及保存情符合:8.1.38.1.3 产品的1010 问对产品持续是否规定了检测要求，况尚可。测量和监控以上规定的实施记录是否齐全？是否1010 对产品持续已规定了检测符合按规定进行了实施？效果如何？要求，目前无发生检验合格的 产品出现质量问题1111 查是否明确了全部检验和试验应形1111 编有检验扌曰导书,内容疋符合成检验文件，其内容是否包括了检验项否包括了检验项目、抽样方目、抽样方案、检验方法、检测设备、 环境条件、记录样式和填写要求等。案、检验方法、质量判断等。1212 从入库台帐中抽查 2 2 份进货检验记1212 抽查 2 2 份进货检验和记录，符

22、合录，看执行和程序文件的情况和入库手 续的办理。入库手续齐全1313 查 2 2 份过程检验记录，查执行情况1313 查 2 2 份过程检验记录，执符合和检验文件情况。行情况和检验文件情况尚可。1414 到检验现场检查：抽 2 2 份检验记录，1414 过程检验已制订检验指导符合看是否符合程序和检验文件的规定，结书，按规范检测有记录。检验合一致性检查，考核检验人员的素质。人员已培训并有上岗证。符合1515 结合查发出的产品是否完成了所有1515 抽 2 2 份检验记录，符合检的检验、检验记录、文件是否齐备并得验文件的规定并有检验员签到确认。字。从入库台帐查 2 2 份入库产 品，已完成了所有的

23、检验、检 验记录并有检验员签字。8.28.2 不合格1616 查出现不合格的检验记录，是否按1616 查 2 2 份不合格的检验记录，符合规定进行了处理。是否确定了对不合格已按规定进行了评审处理及控制的控制方式，对重大、重复的不合格是进行了纠正和预防；对出现问否米取了评审并执行纠正预防措施，对 其后的产品是否有重新验证记录。题的产品返修后进行重检。精品文档审核员：审核日期:内审检查表BG-8.1.2-03受审部门：业务部审核依据：IS09001IS09001: 20082008 质量手册标准条款检查内容及要求检查记录检查结果5.05.0 管理职责1 1 业务部长的主要职责和权限。质 量体系文件

24、是否收到。1 1 业务部长的主要职责和权 限清楚。质量体系文件已收 至叽有受控标识为有效版本符合5.35.3 质量方尸丄2 2 质量方针和质量目标和涵义2 2 质量方针和质量目标和涵 义清楚。部门职责和归口控制符合针7.5.47.5.4 顾客3 3 有无顾客提供的财产，对顾客提管理要素清楚。3 3 目前无顾客提供财产符合财产供的财产组织，是否实施标识、 验证、保护、维护及顾客的联系？符合7.2.27.2.2 顾客要4 4 如何规定与顾客要求的确定与4 4 有顾客要求的确定与评审求的评审7.2.17.2.1 与顾评审？是否形成文件？的程序文件，目前公司所订合 同均为常规合同，故由业务部 直接进行

25、评审5 5 组织应执行的标准，规范是否完5 5 相应的标准文件均受控。符合客有关的善，是否有效控制？过程6 6 对顾客要求的评审在时间、内容6 6 合同登记台帐，对销售合同符合要求上是否符合标准要求？如有 更改是否传递到相关部门？7 7要求提供合冋评审程序文件. ., 从业务部抽杳近三个月内有代表 性的合同 订单三份, ,检查是否按 规定进行评审、传递.已进行评审。合同传递到生产 部、质检科等部门7 7 从业务部合同登记表抽查 订单二份，检查已按规定进行 评审、传递.8 8 查产品最终检验和试验后到 顾客目的地前的每一过程所符合7.5.57.5.5 产品8 8.对生产全过程组织是否规定了产品符合防护实施必要防护的细则，实施中是否适合 要求，实施是否有效？9