HSE现场检查表

1、巴格德雷合同区域第二天然气处理厂c 标段HSE现 场 检 杳 表二一二年六月AYGUN 股份有限公司第二天燃气厂C 标段项目部一、 HSEHSE 组织机构检查.1 1二、 HSEHSE 责任落实情况.2 2三、 危害辨识、风险评价和控制.4 4四、 应急准备和响应.5 5五、 HSEHSE 培训 . 6 6六、 设施安全管理.7 7七、 交通安全管理.8 8八、 危险品管理. 9 9九、 现场安全施工.1010十、现场 5S5S 及文明施工 . 1414十一、职业健康.1515十二、环境保护.1616十三、营地或驻地 .1 1 7 7附表：HSEHSE 监督检查表.1919项目 HSE 检查表

2、受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合一一一HSEHSE组 织机 构检 查1.1.安全生产委员会是否完整。2.2.组织机构成是否健全，人员是否到位。3.3.组织机构是否保持健康运作。4.4.是否有风险评价小组。5.5.小组成员是否包括：技术人员、施工管理人员、专职安 全员、有施工经验的作业人员。6.6.是否有健全的各级安全生产管理机构、监督体系。7.7.各级安全生产管理机构、监督体系组成是否合理。8.8.是否有专职安全管理、监督人员。9.9.安全管理、监督人员有无资质。10.10.人员数量是否符合规定。11.11.班组是否设置兼职安全员。12.12.安全管理网络是否覆盖全

3、面。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合二二二HSEHSE责 任落 实情 况1.1.抽查有关专、兼职 HSEHSE 人员的是否熟知本岗位 HSEHSE 职 责，责任是否落实。2.2.安全要害部位是否实行挂牌制度，责任是否到人。3.3.是否有相关检杳记录。4.4.落实反违章禁令的具体责任划分和措施。5.5.是否按规定次数召开 HSEHSE 会议（月 HSEHSE 例会、每周 HSEHSE 会议、专职安全员组织的专题会议）。6.6. HSEHSE 会议相关记录，内容是否齐全。7.7. HSEHSE 奖罚规定执行情况如何。8.8.班组是否有 HSEHSE

4、讲话。是否有针对性。9.9.是否按规定开展 HSEHSE 检查（至少每月一次）。10.10.安全检查中发现哪些问题。对存在的问题是否及时进行 整改。11.11.抽查关键岗位人员（起重工、吊车司机、架子工、爆破 作业人员、电工、电焊工、探伤工等特种作业人员）操 作规程。12.12.现场是否有违规现象。13.13.发生过哪些 HSEHSE 事件。事件报告是否及时。报表填写 是否规范。14.14.是否发生过事故。对事故处理是否按四不放过”原则进 仃。各种报表是否及时。扌曰标兀成情况如何。15.15.在现场施工中是否对减少粉尘、废气、废水、固体废物、 噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染采取了

5、措施并进行了监测。16.16.是否对针对施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，制定施工 HSEHSE 措施。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合二二二HSEHSE责 任落 实情 况17.17.施工现场的办公、生活区（职工的膳食、饮水、休息场 所）HSEHSE 管理规定是否适宜。执行情况如何。18.18.是否制定有施工现场、生活营地消防安全责任制度。19.19.是否确定区域消防安全责任人。20.20.是否制定有用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防 安全管理制度和操作规程。有无义务消防队。21.21.检查对 HSEHSE 文件的落实情况。22.22.内

6、审、外审不符合项、存在冋题的整改情况。23.23. HSEHSE 自查自纟屮情况。24.24.技术人贝是否按规疋在工程施工前向施工人贝进仃安 全技术交底。25.25.检查安全技术交底记录，双方签字确认是否齐全。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合三危害辨识、风险评价和控制1.1.是否对本项目的危害、风险和环境因素进行了辨识和评 价并形成文件。2.2.危害辨识和评价是否合理、充分。3.3.针对主要健康、安全风险和重要环境因素是否制定了相 应的控制措施。4.4.检查风险控制措施是否合理、充分。5.5.检查风险控制措施和预案的资源配置具体落实情况。6.6.

7、项目“两书一表”实施情况。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合四应 急准 备和 响应1.1.对本单位可能发生的紧急情况或意外事故（包括施工现 场和营区）是否制定了应急预案，应急预案是否合理， 可行。2.2.应急预案是否经过了审批和上报。3.3.按照应急预案所成立的应急组织是否完整。（包括领导小组及相应职能机构）。4.4.应急人员（包括领导及具体应急实施人员）是否明白自 己的职责，是否明确相应的应急知识和技能。5.5. 一般作业人员是否明白与自己相应的应急要求。6.6.检查应急人员是否进行了培训。7.7.对照应急预案检查应急物资的准备是否齐备有效（包括

8、 消防设施、器材、药品及其它救护设施）。8.8.检查应急信息联络是否畅通，应急集合地点是否明确。9.9.应急预案及相关知识是否为相关方所获取。10.10.是否明确医院、消防机构的联系方式。11.11.应急预案和措施是否进行了演练。12.12.应急演练后是否进行了总结，是否对应急预案进行了评 审和修订。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合五HSE培训1.1.培训计划实施情况。如果未按计划实施，纠偏情况。2.2.是否对项目领导、管理人员、要害岗位人员、应急人员 进行了相应的培训。3.3.查培训记录和现场抽查相关人员的培训情况。4.4.是否按规定对相关人员

9、进行能力评价。5.5.对不合格的人员是否进行了再培训。6.6.是否对新进项目的员工按规定进行了 “三级”入场教育。7.7.检查三级入场教育内容是否完整，不仅包含安全培训， 还要包含健康、环保及当地的相关法令等内容。8.8.是否对 HSEHSE 作业计划书、HSEHSE 作业指导书进行了宣贯。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合六设 施安 全管 理1.1.在设施米购前，是否对供货单位进行了评价，评价原始 资料是否齐全。2.2.设施是否建帐管理，档案是否齐全。3.3.特种设备是否按周期进行检验。4.4.特种设备安全检验合格证是否齐全。5.5.特种设备的限

10、位装置、防护装置、安全附件是否齐全。6.6.特种设备是否定期进行检验。7.7.设施是否定期进行检查、维护与保养。8.8.特种设备、电焊机、滚扳机大型设备等是否专人操作。9.9.操作人员是否持证上岗。10.10.操作人员是否明确设备安全操作规程。是否有俄文版。11.11.电气线路、控制开关、防护装置、接地装置是否齐全、可靠。12.12.脚手架、吊蓝、移动式平台是否符合要求。13.13.脚手架、吊蓝、移动式平台是否经安全员检查认可。是 否脚手架检查清单。是否设置脚手架警示牌。14.14.气瓶及附件（压力表、回火防止器等）是否按规定检验。15.15.检查瓶帽及防震圈是否完备，是否直立放置并固定。16

11、.16.易燃易爆物品的仓储是否符合要求。17.17.射线探伤防护设施是否满足要求。项目 HSE 检查表18.18.消防设施配置是否满足需要，并定期年检和更换。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合七交 通安 全管 理1.1.是否制定了应急预案、安全规疋。2.2.驾驶人员是否具有驾驶证、统一准驾证并经过批准。3.3.车况是否完好, ,是否按规定进行维修保养。4.4.车辆是否配置了灭火器。5.5.大件运输是否编制了专项方案。6.6.超限运输是否办理了审批手续。7.7.进入易燃易爆场所的机动车辆是否经过审批，并加装了 防火帽。8.8.长途交通车辆是否满足规定

12、要求，安装行车记录仪。9.9.车辆是否按规定路线、规定速度行驶。10.10.车辆是否配备安全带，检查驾驶员及乘员系安全带情 况。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合八危 险品 管理1.1.放射源的购置、运输、储存、发放、使用、报废是否办 理了审批手续。2.2.放射作业人员是否经过专项安全培训并取得相应的资 格证书。3.3.危险化学品是否进行了隔离存放，通风、用电、安全距 离是否符合规定。4.4.盛装危险化学品的储罐、气瓶是否经过有关检验检测机 构的安全检验。5.5.盛装危险化学品的储罐、气瓶按照规定周期复检。6.6.对危险化学品是否具有相应的监测设施

13、和防护用品。7.7.是否并定期对危险化学品储存、使用场所进行监测。8.8.放射作业场所是否进行了区域警戒和监护 ，安全距离是 否符合规定。9.9.危险品遗留物是否按规定进行处理。10.10.危险化学品运输是否符合规定。11.11.进入危险品存放区域所必须的劳保用品的配置是否有 效。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合九现 场安 全施 工受限空间作业1 1）是否制订有限空间作业安全措施，安全措施是否合理可行。2 2）作业人员是否了解和熟悉有关有限空间作业安全措施的要 求。3 3 ）是否进行了工作前安全分析。4 4 ）是否开具了作业许可。5 5）作业许可

14、内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。6 6）安全措施是否落实。7 7）作业前是否根据要求对有毒有害、易燃易爆和窒息性气体及含氧量进行监测。检查检测记录。8 8）有限空间与外部连通的管道是否采取隔断措施。检查操作记录。高 处作 业1 1）作业人员是否按照规定使用安全带和工具袋。2 2）脚手架结构和负载是否符合要求，使用前是否经过验收。3 3 ）是否按规定设置安全网，临边作业设置防护栏杆。4 4）脚手架、爬梯、安全网、安全带等防护设施是否定期进行 检验。5 5）咼处作业的坠落半径外是否设置警戒区域和防止物体打击 的警示标志。6 6 ）咼处作业是否安排监护人员。7 7 ）是否开具了作业许可。8

15、8）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。9 9）脚手架是否经过专业人员检查确认，并按照要求进行挂牌标识。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合九现 场安 全施 工施 工用 电1 1）施工用电是否严格遵守施工现场临时用电相关规定。2 2）是否开具了临时用电作业许可。3 3）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。4 4）电气作业人员的配备是否满足要求。5 5 ）电气作业使用的专用器具和防护用品是否进行定期检验。6 6）电气设施安装后是否进行了验收，电气设施. .线路的负荷是否满足实际需要。7 7）设备接地、接零和漏电保护是否齐全、完好

16、，并符合相关规定。8 8）电气设施、供配电场所、检修场所是否按照规定设置防护 设施和安全标志。9 9）在具有可燃、易燃物品的场所使用的电气设施是否符合防 爆要求。吊 装作 业1 1）起重作业人员是否具有特种作业资格证，应了解和熟悉起重设备、索具的载荷规定和有关安全要求。2 2）吊装设备是否经过技术监督部门的安全检验，并取得安全检验合格证并按照规定周期检验。3 3）吊装索具、卸扣、绳卡等是否定期检查。4 4）吊物上的各种物件固定是否可靠，杂物应清理干净。5 5）是否根据规定，对大型吊装和重要吊装有吊装方案，吊装 方案经过批准。6 6）是否开具了吊装作业许可。7 7）关键吊装作业是否开具了关键吊装

17、作业许可。8 8）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。项目 HSE 检查表9 9）吊装作业是否符合安全管理规定。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合九现 场安 全施 工1010）吊装区域是否进行了警戒和监护。1111）吊车、桅杆等与电气线路的安全距离是否符合要求。动火作业1 1 ）是否明确动火限制区域，动火作业必须办理动火票。2 2）动火作业前是否落实规定的安全措施。3 3 ）是否开具了作业许可。4 4）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。5 5）非项目管理区域动火是否向业主提请了动火作业许可。6 6）动火作业场所消防设施的配

18、置是否满足需要，作业人员熟悉使用方法。7 7）作业场所的可燃物是否清理干净。8 8）消防设施配置是否齐全有效，是否与作业现场情况相符。8 8）现场的地漏、污水井等是否进行可靠的掩蔽。9 9）动火地点与易燃、易爆生产、储存场所是否具有足够的安全距离，距离不足时应进行可靠的屏蔽。1010） 在盛装过易燃易爆介质的容器进行动火作业， 容器是否 经过置换、清洗，并检验合格。挖 掘作 业1 1）挖掘作业是否办理作业许可。2 2）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。3 3）非项目管理区域动土是否向业主提请了动土作业许可。4 4）挖掘区域是否有明确标识， 并用护栏围住，防止人员坠入。5 5 ）进

19、行挖掘作业前，应对挖掘区域的地下构筑物、管道、电 缆等进行探测6 6）对有地下构筑物、管道、电缆等部位，实施有效保护措施。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合九现 场安 全施 工脚 手架 作业1.1.检查脚手架作业相关资质，脚手架作业人员是否经过培 训并具有相应资质。2.2.作业人员健康状况是否满足高处作业要求。3.3.检查脚手架材料检测报告和产品质量合格证。材料的形 状尺寸、性能能否满足规范要求。4.4.是否办理脚手架作业实行作业许可。检查脚手架作业方 案是否符合要求。5.5.脚手架设计人员是否进行作业方案交底，交底的安全措 施是否齐全，是否符合作

20、业特点。6.6.是否进行工作前安全分析，内容是否全面。7.7. 是否实行脚手架绿色和红色标识管理。8.8.脚手架的搭建、拆除、移动、改装作业是否在作业技术 负责人现场指导下进行，搭设完成前是否进行封闭禁用。9.9.脚手架设置、使用防坠落装置、支撑脚设置是否符合要 求。10.10.恶劣环境下，是否停止进行脚手架搭设作业。11.11.审查脚手架检查清单和警示牌。12.12.是否设置安全通道和隔离区，隔离区是否设置警戒标志。13.13.检查脚手架外侧是否全封闭。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合十现 场5S5S及 文明 施工1.1.施工现场区域规划是否合

21、理。2 2临时房屋、仓库、工具房、作业区域布置是否整齐、美 观。3.3.办公室、班组休息室及工具房内卫生、清洁、物品有序 摆放。4.4.道路、紧急疏散通道是否平整、畅通。5.5.物料设备密集区安全通道是否畅通。6.6.灭火器配置是否满足需要。7.7.火火器是否疋期检疋。是否年检。8.8.操作人员是否会正确使用消防器材。9.9.材料、成品及半成品是否摆放整齐、稳固。10.10.焊把线、电源线、氧乙炔胶管是否按规定整齐排放。11.11.管沟土方是否按规定堆放。12.12.各项安全标志、警戒标志是否齐全。是否符合作业的实 际状态。13.13.施工现场的施工垃圾是否按要求分类并及时清理，做到工完料尽场

22、地清。14.14.落地污水、废油是否要求及时清理。15.15.现场目视化管理措施是否齐全，是否逐条按措施洛实。16.16.现场目视化标签是否醒目，文字是否清晰，数量是否得 当，是否同时有中俄文标注。17.17.危险区域和关键区域的目视化管理情况。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合十职 业健 康1.1.有无医疗急救联系电话2.2.医疗急救人员、设施是否齐全。3.3.急救药品是否充足，是否满足现场实际情况。4.4.是否建立员工体检档案。员工体检频率是否符合要求。5.5.有疾病的员工或诊断为职业病的患者是否按规定实施 治疗和岗位调整。6.6.是否建立员工

23、健康监护档案。7.7.是否进行了职业卫生宣传和培训教育。8.8.劳动防护用品的配置和使用是否符合要求。9.9.抽查员工应急状态下的自救互救能力。10.10.特种劳动防护用品的保养和维护是否符合要求。11.11.职业健康设施（包括防护设施、急救设施和个人防护用 品）的维修保养是否符合要求。状态是否完好。12.12.是否定期对作业场所毒物浓度、粉尘浓度、射线以及噪 声等有害因素进行监测。13.13.冈位有害因素是否明确，检查相关台帐或清单。14.14.是否进行特殊气候（夏季、冬季、雨雪）的危害因素辨 识，隐患排查措施是否得当。15.15.隐患排查措施（方案）实施情况。如夏季防暑降温品是 否发放到位

24、，16.16.员工作息时间及作业条件是否按照气候、环境特点实施 调整。17.17.是否进行了特殊气候（夏季、冬季、雨雪）危害因素的 宣传，抽查员工特殊气候（夏季、冬季、雨雪）作业的 安全常识。18.18.设备机具在特殊气候（夏季、冬季、雨雪）下是否进行 了有效的防漏电、防滑、防塌陷、防火措施。19.19.检查野外作业人员是否进行风险识别。检查应急设施、药品配置情况，检查野外作业安全培训交底记录。项目 HSE 检查表受检单位检查日期检杳人陪同人序 号 项 目检查内容符合不符合十环境 保护1.1.营地及周边是否有垃圾散落。2.2.营地内生活垃圾是否有指定垃圾存放点，是否有围栏和 防渗措施。3.3.

25、是否有垃圾清运合同。4.4.垃圾清运分包商是否有清运许可。5.5.没有垃圾清运合同的是否办理了垃圾倾倒许可。6.6.是否留存垃圾接收记录。7.7.营区内是否分别有固定的工业垃圾存放点： 电瓶、轮胎、 灯管、机油、金属和建筑垃圾等分类存放。8.8.是否在专门的地图上标出储存地点并登记所有总数9.9.是否有相应的工业垃圾处理方法及处理记录10.10.机修区地面是否有油污。停车场是否有汽车油箱漏油污 染地面。11.11.油品和化学品存放，底部与地面是否有防渗措施，顶部 是否有防雨淋措施。12.12.是否在专门的地图上标出储存地点，并登记所有油品和 化学品材料总数。13.13.污水排放、收集是否有防渗措施。14.14.沉降池定期清理并有记录。15.15.工业废水是否单独收集处理。16.16.有无违规直接排入地面或水体。17.17.机修废液如何储存清理。项目 HSE