U8采购入库流程

1、u .wsr 山电人国*”.制小臼*d*ii im、llrt>巾/«*曲s |rft* ,CHEJ HB、存货编码与存货名称暂时一致，计量知嗑面克货出版单位组选无换算单位组增Hi7货档吞:d® H苣张 < 比 >下受 M4i ：；由 扑飙酒MO范本i物|栉石就i+到匕户 圉片Pfl住TF5W7 丁 FMVC衣袋内推觇裾蚪助皿计王星粒明三计旦单位怕生SNL单亡需甘婴脸e库存期，“甲L宜用自祢计里单检蛆弟利梅尊军0MW 脸 ，联rn 即 漏胃 j曾注U8采购入库操作流程：1、增加存货档案路径：基础设置一基础档案一存货档案A、根据存货分类，点增加键员与零兰+空单

2、海二叶甲甲U生工阳生表侬M濡岱:宝应正在丰果里三门R里甲i铝鞋码讦里早忙用包时计里早忙组W且±!col坐瘫Sfl3T?CULflrrSIAM柠空部13|过觑巳C、添加主计量单位路径：基础设置一基础档案一存货一计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图:PW唱+MBVMHJ-包打丈E：.r砧0tXQr卸ran*iszHLfi针IF±u：q：*x*)“工-型m>ih31rr皿川It口CHDEEK4±-3ntsnMiNrMcJffF片dflm)d-|-*W7uiui13K“曲M4nH.2、录入采购合同路径：业务工作一供应链一合同一合同工作

3、台A、按合同类型增加合同，B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息,C、完善付款计划，D、保存，生效3、录入米购订单路径：业务工作一供应链一采购管理一采购订货一采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核4、录入付款单路径：业务工作一财务会计一应付款管理一付款处理一付款单据录入A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、结算方式选1；结算科目1201;录入摘要（会生成凭证摘要）C、下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证5、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链一库存管

4、理一采购入库一采购入库单A、增加一采购一采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）C、保存、审核6、采购发票入帐路径：供应链一采购发票一专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）订单30000000供货单一卡上海到矩期入库类别*采询条酹存量存货罪1KZWGE2FV234-供触a合同管鹿稍售管理V采购管理设置供应商管淆购采购订货 采购至蟆采购入库7耒购废票%日宫用采购发票 目普通栗购发票0运费发票国红字专用采购发票 的打字普通

5、采购发票 目红字运雷发票 目入库单合并开票 目果购发票到医g10111213A、增加一采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息勺男*0擢印子一£fiffi鼻息一H±*面xA.£tl&注目打1。驰Ad发挈拷贝订单表去列表回仃粤i日间而串0口质ZHErtTrsffl?arsHNIEi06091上也ai&aAFffiF=|OSCOlLMUil'耽BIB'ffirJPrOTA而1JQMXWI1MM恒黜psxnAFfflKCOOQti：NlSM旧身i上旬卸匕Q*鸨HBTO优甫百KTOHRBHE5rQMA就34

6、M4-1PramAKT自计月七知拗LilS'-iti布你回押后里号会什争FEE,再中中H节香忏平IDWrh：lSFlirtsTlkait却与廿注比？解rrani.l?43T个钝onuoaDQQjQlUnQI.1M.BL.GHCUjA»町MiSM.aonoa17dQJUOtiLTlUB、选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存一复核一结算（若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单）。7、采购入库后，需要存货记帐路径：供应链一存货核算一记帐一正常单据记帐8、A、选择单据后记帐。采购发票审核：路径：财务会计一应付款管理一应付处理一采购发票一采购发票审核”财劳会计总账应收款管理7应付款管理世匿期初余颤*应付处理J应付单丫采购苴票b忙|采购发票查询管同辐单账酹分折A、查询单据，若未查询到要审核的采购发票，应该是前期流程制作有问题B、选择单据后，审核。9、生成采购凭证:路径：财务会计一应付款管理一凭证处理一生成凭证班争用悔应W列表虺制证骋40 Hl战史葡爵i鬟庞嘉翱酉业静员113E4ZS4D涉Llrt-里5StZ.iXU.i却甲日即A、选择需要生成凭证的单据，制单10、生成入库凭证:调整单记吸，