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文档简介

1、SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/25項 次參考文件 編號/章節稽核內容OKNG說明品質異常矯正單編號備註4品質手冊品質系統運作之結果均保 有記錄以展示執行之 有效性？?系統文件總覽表與實際文件是否相符？?文件與資料管制各類文件是否由部門主管 審查、呈總經理核准頒 佈發行？?SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/25品質紀錄 管制各品質紀錄保存期限是 否已規定？?SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/25項 次參考文件 編號/章節稽核內容OKNG說

2、明品質異常矯正單編號備註5.1管理階層承諾1、是否定期執行管理審 查會議？?2、是否建立品質政策？?5.2顧客導向1、是否實施顧客滿意度調查？?5.3品質政策1、是否建立品質政策？?5.4品質目標1、品質目標是否制訂？?2、品質目標制訂後是否已公告？?5.5責任職權與溝通1、 組織圖是否已建立並 與現況相符？2、 組織工作職掌是否已定義並與現況相符？?SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/255.6管理審查管理審查是否依規定執行？?SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/25項 次參考文件 編號/章節

3、稽核內容OKNG說明品質異常矯正單編號備註6品質手 冊：資源提 供管理階層是否提供資源以 實行和改善品質管理系 統之各項流程及致力提 昇顧客滿意？?機器設備管理機器設備維護保養記錄表 是否被建立及執行？?工作環境是否維持良好作業環境？?SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/25教育訓練教育訓練紀錄是否依規 定建立？?上課簽到表未建立95001SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/25項 次參考文件 編號/章節稽核內容OKNG說明品質異常矯正單編號備註7產品實現檢驗標準是否依規定建立？?產品之品質紀錄

4、是否依規 疋建立？?客戶訂單是否由承辦人員 審核訂單需求以及是否 有能力達成客戶之需 求，並在製造通知單上簽 名或盍章以表示此訂單 已經過審核？?供應商之評估是否依規定 執行？?是否建立各項量測設備的 量測儀器總覽表？?SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：製造部稽核員：稽核日期：95/9/25儀器是否依規疋校正？?SAM 工業股份有限公司內部稽核查檢表受稽核部門：管理代表稽核員：稽核日期：95/9/25項 次參考文件 編號/章節稽核內容OKNG說明品質異常矯正單編號備註8量測分析與改善顧客滿意度調查是否由業 務每年至少執行一次？?是否以 顧客滿意度調查分 析表分析顧客滿意度？?內部稽核是 否依據內部稽 核計劃表執行？?SAM

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