仓储运作控制程序

1、核准:审核:制订:仓储运作控制程序文件编号: 文件版本:制订部门: 发行日期: 受控状态:仓储部IS09001第2页共 11 页协源塑胶五金模具有限公司文件名称仓储运作程序文件编号文件版本A制订部门仓储部版本修改摘要修改人修改时间批准人A全新版本ISO9001第 3 页共 11 页协源塑胶五金模具有限公司文件名称仓储运作程序文件编号文件版本A制订部门仓储部0.流程图0.1原物料/委外物料入库流程图0.2辅料及办公用品进出库管理流程IS09001第4页共 11 页文件名称原塑胶五金模具有限公司仓储运作程序0.3半成品入库流程图协源塑胶五金模具有限公司文件名称文件编号协文件编号文件版本A制订部门仓

2、储部0.4出货流程图生产打单IS09001第5页共 11 页文件版本A制订部门仓储部1.目的为规范仓库运作流程，确保物料按先进先出的原则进出库， 并对在搬运，储存，交货过程 中的物料进行维护，以确保产品品质，提供准确无误账务凭证及数据报表，做到账（未来包括账与台账）、物料卡、实物一致。2.适用范围适用于本公司所有进出仓库的物料的仓存管理（包括：原物料、辅助物料、外包品、 半成品和成品、刀具等物料）。3.责任部门仓储课a） 核对单据与实体表单，秉承先进先出的原则收发物料，确保账与实物数据一致。b） 合理利用仓储空间，做好仓库区域规划和标示，确保物料放置至对应的区域。c） 对进出仓库的物料提供适当

3、防护，确保标示正确状态和产品品质，以防止物料在 搬运中可能造成的损坏。d） 确保仓内良好的储存环境，防止产品变质。e） 定期盘点，掌控库存，及时反馈库存异常，对呆滞物料提出相应的处理措施。3.2品保部：a）负责对仓库进出物料、库存品进行检查和监督，确保物料符合品质要求。3.3生产单位a） 适时适量地领用生产所需的物料，确保所需的物料及单据正确无误。b） 遵照其包装规范做好入库前的包装防护作业，确保运送过程中的质量。4.作业程序:4.1入库作业协源塑胶五金模具有限公司文件名称文件编号ISO9001第 6 页共 11 页文件版本A制订部门仓储部4.1.1来料入库作业：4.1.1.1 原材料和委外物

4、料入库参见原材料/委外物料入库流程图、辅料入库参见辅料及 办公用品进出库管理流程。4.1.1.2 供应商送货时应将“送货单”交于仓管，仓管依据“采购订单”或“委外工单（订单）”，仓库在中产生暂收，并将采购或委外物料放于仓管指定的待验区，核对“送货单”、标识及实物（部分来料还需附厂商的出货检验报告）进行核对，确认品名、规格、P0 或 委外生产工单（订单）、数量、包装方式等无误后，在供应商“送货单”进行签收， 加盖“收货专用公章”，暂收完成，在暂收进行品质IQC 检验抛单作业，若有差异，仓管有权拒收，并通知采购/委外生管处理。4.1.1.3 所有入库的物料需按下列方式进行验收：a） 原物料和外包品

5、签收后，仓管立即进行品质 IQC 进料验核抛单，并通知品质 IQC 检验。b） 模（治）具、机器设备签收后，仓管应填写“入库验收单”，模（治）具的验收 依模治具管理及 ECN 控制程序进行作业，机器设备通知使用单位进行验收。c） 辅助物料、总务性办公用品等免检物料经签收后，由仓库直接入库，打印“入库验收单”，并通知申购单位领用。4.1.1.4 原物料和外包品经检验后， 品质 IQC 须在注明检验结果并做入库或退料抛单等作业，并依 产品及物料标识与追溯程序进行适当标示。仓管员将检验合格之物料（包括 特采的物料）移至对应的仓储位，在入库时，应再次确认物料标识、检验标识、包装是 否完整，数量是否与实

6、物相符；物料收到后且须确保2H 内过系统账。4.1.1.5 若原物料和外包品经品质 IQC 检验判定不合格时，仓管员将标识为红色“ REJECT 拒收” 和黄色“挑选/重工标识单”，由检包全检后，如果为良品则良品绿色标识单，并转至 良品区，全检出的不良品重贴不不良红色标识单，物料移至待不合格品仓，由采购/委外生管通知供应商按判定结果处置。若属退料则须在系统中开立“退货单”退给供应 商，若属厂内代重工，由采购/委外生管根据品质合同做扣款。4.1.2半成品/成品入库作业4.121 半成品和成品入库参见半成品入库流程图，半成品或成品经 IPQC/FQC 佥验合格后，协源塑胶五金模具有限公司文件名称仓

7、储运作程序文件编号文件版本A制订部门仓储部IS09001第7页共 11 页生产单位开立“半成品入库单”和“成品入库单”。仓管员应依据生产单位开立的入库单据，确认物料标识、生产工单（订单）、数量、包装、检验标识是否与实物相符，若相符则办理入库，否则拒绝入库。制程半成品入库，包括良品入库、不良品入库、报 废品入库，制程确认无法重工产成品则按报废工单（订单）入库，制程确认可以重工 的可按不良品入库。4.1.3不良品/废铜料的入库作业4.131 经委外加工商挑选的不良品，加工商需对不良品进行分类（分为来料、制程不良）包 装标识（需注明品名、数量及不良状况等），开立“退料单”送至仓库。仓管员对不 良品的

8、品名、数量确认无误后，通知品质 IQC 对不良状况及责任归属进行复核。若品 质 IQC 的复核与供应商无异议时，由仓库移至不良品、并在做退料做业。报废品按 5.7 的要求报废，若复核有异议时，依 SQE 勺判定处置。4.1.3.2 经生产包装全检出的不良品， 由生产包装按不良原因分开包装， 贴上红色的“ REJECT 拒 收”（注明品名、数量及不良状况等），交 QE/SQEJ 定责任单位后，在做不良品退货 或退料处理。a） 当不良责任由生产单位的，中做通料处理，通知责任单位领回退料。b） 当不良责任为加工商时，中做通货处理，由委外生管通知加工商领回，经返工、挑选、分类后，再将选出的不良品按 4

9、.1.3.1 送至仓库。4.1.3.3 针对生产后剩余的废料，生产单位应称好重量，填写“半成品入库单”，交仓库复称 后入废料库。4.1.4良品退料入库作业若工单（订单）已结案，剩余的原材料或半成品需入库时，生产单位应将剩余物料包 装好，贴好标签（需注明物料品名、生产工单（订单）、数量等），交品保部检验合 格后，在做退料作业。4.2出库作业：4.2.1生产性物料发料各生产单位的物料员按“生产工单（订单）”，打印“生产领料单”，经主管审核后 到仓库领料，仓管员确认无误后，按先进先出的原则进行发料。物料员与仓管员应共同IS09001第8页共 11 页协源塑胶五金模具有限公司文件名称仓储运作程序文件编

10、号文件版本A制订部门仓储部确认发料实物和发料数量是否与单据一致，发料后 2 小时内须过账。422 委外加工发料仓库需根据委外生管的“委外生产 &交货计划排配表”提前备料，并依系统委外工单（订单）打印“委外加工发料单”（包括委外工单（订单）、产品名称、数量、加工 内容等内容），交部门主管、委外生管进行审核后，由委外生管通知供应商来仓库领 料。4.2.3成品出货仓库需依交管的“交货计划”与系统的“出货通知单”提前备料， 交品质 OQC 检验合 格后，开立“送货单”，“车辆/物品放行条”交部门主管、交管进行审核后，安排送 货员装车送货；品质 OQC 检验不合格时，依不合格品控制程序执行。4.

11、2.4其它物料发料：模（治）具、机器、辅助物料、总务性办公用品等物料经验收后，由仓管员通知各单 位至仓库领取，领取时应开立“生产领料单”。4.3先进先出原则：4.3.1入库时，仓管应依据供应商“送货单”及生产单位的“入库单”，对实物进行核对，确认其标签上的 PO、生产工单（订单）、料号、数量、生产日期等是否填写完整或有 错误，若发现漏（错）入库标签应立即通知责任单位并补正。确认无误后置放于指定的 储位，按生产日期顺序摆放好，单板物料而言将先生产的物料摆放在上面，多板或多 箱物料而言须按储位顺序与时间顺序整齐排放物料。4.3.2发料时严格按标签上的生产日期执行先进先出，每出完货时，须进行储位整理

12、，确保 生产发料按先进先出原则。4.4搬运、储存、防护：4.4.1搬运4.4.1.1 物料从入库到出库的整个过程中（包括交付运输过程），一定确保原有的各种标示， 并进行适当的防护，以防止任何可能对物料造成的损伤（如运输、包装和防护方式不 当、造成产品IS09001第9页共 11 页摔伤、碰伤、变形等）。4.4.1.2 在搬运物料时，应注意轻拿轻放（特别是危险化学药品），不可将物品倒放，不可站协源塑胶五金模具有限公司文件名称仓储运作程序文件编号文件版本A制订部门仓储部在物料上，摆放不能超出卡板以外。441.3 在使用叉车搬运时，应慢速行驶，不能过快、过猛。应注意运输物料的限载量，一般 单层物料堆

13、放高度不超过 1.6 米，特殊仓管员装卸货物料与搬运物料须佩戴劳保防护 装置（包括劳保安全鞋，安全帽等）。4.4.2储存4.4.2.1 仓库按照实际需要，按物料类别将仓库划分为原材料仓、半成品仓、成品仓、不良品 仓等区域，按产品类别或零件类别将各区域细划分为各小区域、并贴上对应的区域标 示。442.2 物料应整齐、有序地摆放在对应的储位，货架或栈板上，确保定点、定位放置。为防止 物料意外滑落、倾倒、损坏等事件的发生，摆放时应考虑：a） 物料的置放方向，不可倒置；不得直接置于地上和通道上。b） 纸箱、货架、卡板、楼层及地面承载能力，不可超高超重堆置。c） 应将物料平稳放置，适当时应做加固处理。4

14、.4.2.3 化学品储存：a） 一般化学品如清洗剂、拉伸成型油精等于常温常湿环境下储存，避免阳光直射，注意防雨、防潮和通风。b） 易燃、易爆、剧毒等危险品应设置专门的储存区，并派专人管理（保管人、领用 人、使用人都必须经过培训合格后方可上岗），并按相应 MSDS 要求，采取特别的 防护措施（如防火、防泄露等措施）。4.4.2.4 其它有特殊储存要求的物料，依据行业标准或客户要求，存放于合适的环中，（如：恒温 恒湿环境）。储存标示：a） 储存标示:为便于取料及仓储管理，仓库管理人员应依储位标示原则，标示于料架上。b） 批号标示：为控制原物料先进先出，管制性原物料应有批号标示。IS09001第10

15、页共 11 页c） 颜色标示：为避免不同性质物料混淆，仓库员可以利用不同种颜色标示牌管制标示。4.5转拨作业：若物料因某些原因需转仓时（如从良品仓转至不良品仓），由在开出“转拨单”，经仓协源塑胶五金模具有限公司文件名称仓储运作程序文件编号文件版本A制订部门仓储部库主管核准后随其物品一同转入接收仓。4.6库存的管理4.6.1为防止物料长期储存不用，造成品质不良和成本损失，针对所有入库的物料规定保质 期限：6 个月即 180 天。4.6.2仓管员须每月彻底清查一次仓存物料，将快过期的物料统计好，开立“超期库存重检申请表”通知品质 IQC 重新检验，合格后重新贴上检验标签，仓库方可发放。品质 IQC

16、 收到通知后应于 4 个小时内给予明确回复。4.6.3对于长时间（六个月以上）没有使用的库存物料，仓管员需每月提供呆滞料统计表 由仓库主管召集相关人员确认物料的处理方式：继续留存或报废。4.7不良品及呆滞料的报废处理属 4.1.2 中委外加工商所送的不良品、废铜料及判定需报废的呆滞料，由仓库填写“报 废申请单”，呈给相关部门会签后，统一进行报废处理。若相关部门不同意报废，应 退回品保部门重判。4.8系统账与表单的管理：4.8.1物料系统账处理：物料的异动须确保在 2H 内处理完成系统账，次日单据须于第二天工作 日AM9:30 前处理完成所有异动账，如有特殊异常须及时反馈至相关单位。4.8.2系统生产的表单（领料单、入库单、退料单等）经过相关主管签核完成以后，及时处 理系统账，并对签核完成的单据分类整理、上交至财务及相关单位，以作对账、查账 用。4.8.3仓管员应根据每日物料的进出状况，及时对系统账、实物、台账等进行检查，确保账 物的一致性。IS09001第11页共 11 页4.9库存盘点：4.9.1每月底，仓库应安排盘点作业，打印盘点表后，由