环境因素识别与评价程序

1、*电梯有限公司XXX/P06版 本：1.0页 次：1/7质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件 环境因素识别与评价程序批准： 审核： 编写： 文件控制印章及编号本程序签署及更新摘要：发布日期版本文件修订依据和更新摘要批准审核编写实施日期1.0第一版发行 *电梯有限公司 发布1 目的本程序识别在公司活动、产品或服务中能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，评价与确定重要环境因素，确保在建立环境目标时，对这些重要环境因素加以考虑，适时对重要环境因素进行更新，并加以有效控制。2 范围本程序适用于本公司活动、产品或服务中环境因素的识别与评价。3 职责3. 1各部门负责识别、登录与本部门有关的

2、环境因素，并向总务科提供有关资料。3. 2总务科负责对各部门识别、登录的环境因素进行初步复查，组织并协调公司环境因素评价小组开展工作，汇总编制公司重要环境因素清单。3. 3管理者代表负责批准总务科根据集体评议结果编制的重要环境因素清单。4 程序4. 1环境因素的识别4. 1. 1环境因素识别的原则a) 应考虑符合国家及地方性的法律、法规及其他要求；b) 应识别出与本公司有关的尽可能多的环境因素，这些环境因素应能客观全面地反映本公司对环境带来的直接或间接的影响，包括资源能源的利用情况；c) 应考虑在提供产品、服务和全部活动中可能存在的环境因素，包括设计、生产、搬运、贮存、使用等过程中可能造成的对

3、大气的污染、对水体的污染、对土壤的污染、固体废弃物排放造成的污染、噪声的污染，资源、能源使用的必要性与合理性，及对当地环境及社会可能带来的问题；d) 应考虑当本公司的活动、产品或服务有更改时可能带来的新的环境因素，如材料、工艺的变化，及新项目的投入可能对环境产生的影响；e) 应考虑正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）、以及可合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在的环境影响；f) 应考虑以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中活动可能带来的环境问题和将来潜在的环境问题；g) 应考虑本公司有能力直接加以管理的环境因素；以及考虑为本

4、公司提供原材料、半成品、外协件等的供应商和为本公司提供服务（厂内外）的分承包商的环境因素；h) 识别环境因素应以本公司全部部门为对象，每年进行一次，在每年3月份设定公司的环境目标、指标前进行。4. 1. 2环境因素识别的方法a) 各部门在识别环境因素时，首先应全面检讨各部门各项业务及日常运作，选择出对环 境有影响的活动、产品和服务，识别时应对这些活动、产品和服务的规模进行适当划分，使之相对比较完整，有相对的独立性，规模太大可能导致过于复杂无法分析其环境因素，规模太小则缺少完整性，不能包容一个相对完整的环境因素。为此规模太大者应有机的分解，规模太小者应作适当的合并。b) 各部门应根据自身的活动、

5、产品和服务的特点，综合采用以下方法来识别环境因素。1) 工序分析法：通常各部门的活动、产品或服务是由多道工序组成的。工序分析法是指对每一道工序的资源利用、各类污染物的排放情况加以分析，以确定与该工序相关的环境因素，将所有工序的环境因素汇总后即识别出各部门的各个环境因素。2) 专业人员识别法：把熟悉部门管理和技术特点的专业人员及经过环境知识培训的人员结合起来，形成一个小组，集体评议、识别本部门的环境因素，小组成员应对本部门现场情况及工作情况有充分了解，掌握的资料必须详实、准确、全面。C） 各部门按上述方法识别的环境因素分四类登录在XXX/F025<部门环境因素辨识及评价表>中，环境因

6、素分类方法见4.2.2.1，各部门只需完成环境因素识别及登录工作，环境因素评价则由公司环境因素评价小组完成。4. 2环境因素的评价及重要环境因素的确定4. 2. 1评价原则 评价重要环境因素时，不仅要考虑环境因素所产生的环境影响的大小，而且也要考虑公司自身的实际情况，对于环境影响大且控制后所能获得的环境表现改进程度大的环境因素就是公司要进行重点控制的环境因素，即为重要环境因素。a) 对于违背国家、地方环保法律、法规的环境因素，必须作为重要环境因素加以控制，不论需要多少环境防治投资，至少应制定相应的管理方案控制其到符合环保法律、法规。b) 对于未违背国家、地方环保法律、法规的环境因素，公司就要根

7、据其经济实力、经营战略、环境价值观及相关方要求等情况，权衡考虑环境防治效益和环境防治成本的大小，选择对其加以控制所能获得的环境表现改进程度大的环境因素作为重要环境因素加以控制。c) 环境因素的评价因子主要考虑以下方面，可就不同类型的环境因素和公司具体情况选用适当的评价因子：1) 法律、法规符合性；2) 环境影响的规模和大小；3) 环境影响的严重程度；4) 事件发生的概率；5) 环境影响的持续时间；6) 管理现状；7) 改变现状（某种环境影响）的技术可行性，所需费用，对其他活动和过程的影响；8) 相关方的关注情况；9) 对公司公众形象的影响等。4. 2. 2环境因素评价方法a) 根据公司的实际情

8、况，把环境因素分为以下四类：1) 水、气、油烟、粉尘、噪声类环境因素；2) 废弃物类环境因素；3) 资源、能源类环境因素；4) 与化学品有关的环境因素和其他潜在环境因素。b）各类环境因素的评价标准水、气、油烟、粉尘、噪声类环境因素评价标准见表1，废弃物类环境因素评价标准见表2，资源、能源类环境因素评价标准见表3，与化学品有关的环境因素和其他潜在环境因素评价标准见表4，根据评价的评分结果确定其是否重要环境因素。4. 2. 3总务科负责对各部门识别、登录的环境因素进行初步复查；组织协调由公司熟悉管理和技术的人员，熟悉环保的专业人员组成的环境因素评价小组开展工作，集体评议各部门登录的环境因素，并通过

9、综合考虑这些环境因素对环境的影响，以及对公司经营方面的影响，评价公司的重要环境因素，应将评价资料填写在<部门环境因素辨识及评价表>上。根据评价结果，汇总编制公司XXX/F027<重要环境因素清单>，经管理者代表批准后下发。4. 3环境因素、重要环境因素的更新4. 3. 1当公司某项活动、产品或服务发生较大的变化时，由涉及部门在两周内按本程序4.1要求对发生变化的活动、产品或服务中的环境因素进行识别与登录。4. 3. 2总务科按程序4.1和4.2，在两周内组织公司环境因素评价小组集体评议新登录的环境因素，更新<重要环境因素清单>，并报管理者代表确认。4. 3.

10、 3当法律、法规发生变化或相关方提出合理要求时，公司环境因素评价小组应及时重新识别、评价与之相关的环境因素。5 相关文件无6 相关记录6. 1 XXX/F025<部门环境因素辨识及评价表>6. 2 XXX/F027<重要环境因素清单>附表：表1：水、气、油烟、粉尘、噪声类环境因素评价标准评分等级法律、法规符合性环境影响的范围（规模/涉及范围）环境影响的持续时间治理设备改变现状的技术可行性改变现状所需的费用改变现状对其他活动过程的负面影响相关方的关注情况对公司公众形象的影响A>1超标 B>80%对全厂/厂界外造成环境影响10天或以上经常出现故障容易很少，企业能

11、支付很少较关注较大C5080%对某一工作位置（约25）造成环境影响5天以内偶尔出现故障有困难，但可以实施较大，企业支付有困难一般有时关注一般D50%以下影响小，作业者可自行处理1天以内工作正常极其困难大，企业无法支付较大不关注轻微评价标准说明1 法律、法规符合性：指现有污染物排放值与法定排放值的比值，如发生违反法律、法规和其他要求的情况即判为A。2 治理设备：经常出现故障，指治理设备不能正常工作，有2/3以上工作日需进行维修。3 相关方的关注情况：较关注，指相关方对出现的环境影响有抱怨或投诉。4 对公司公众形象的影响：较大，指由于出现的环境影响对公司的经营造成直接的影响。5 其它不能量化的标准

12、，由评审人员讨论确定。6 凡评分等级中出现A的即为重要环境因素。7 凡评分等级中出现两个或两个以上B的也定为重要环境因素。表2：废弃物类环境因素评价标准评分等级法律、法规符合性与剧毒物及危险废物有关的固体废弃物危险固体废弃物产生量环境影响的范围(规模/涉及范围)环境影响的持续时间一般固体废弃物产生量固体废弃物管理现状固体废弃物实现资源循环利用可行性对公司公众形象的影响A没有遵照有关法律法规的要求对废弃物进行厂内分类堆放及处置厂内存在与剧毒有关的废弃物 >100公斤/天失控可行，容易实施(公司内) B遵照有关法律法规的要求对废弃物进行厂内分类堆放及处置，但做法仍需改进危险废物随意堆放或在搬

13、运时有可能影响土壤、水体及大气>10公斤/月对全厂造成环境影响10天或以上3199公斤/天没有相应管理措施可行，容易实施(公司外)较大C符合废弃物分类堆放及处置要求危险固体废弃物分类堆放110公斤/月对某一工作位置（约25）造成环境影响5天以内1030公斤/天有管理措施但尚需改进有困难，但可以实施一般D <1公斤/月影响局部环境美观1天以内<10公斤/天有专人管理，管理良好极其困难轻微评价标准说明1 适用于与一般固体废弃物和危险固体废弃物有关的环境因素的评价。2 违反有关法律法规的要求：指废物没有按照有关法律法规要求进行处理，危险废物的处理、处置没有执行危险废物许可证制度和转

14、移联单制度。危险废物的判别按国家危险废物名录分。3 固体废弃物管理现状：管理措施指从废物现场分类、现场收集、集中堆放、合理处置的全过程的管理。4 不能量化的标准，由评审人员讨论确定。5 凡评分等级中出现A的即为重要环境因素。6 凡评分等级中出现两个或两个以上B的也定为重要环境因素。表3：资源能源类环境因素评价标准评分等级资源能源的使用与消耗材料替代/为节约能源资源而改进设计的技术可行性材料替代/为节约能源资料而改进设计所需费用物料采购与调配仓库库存管理生产、工作现场物料管理设备的维修保养综合能耗量钢材管理及钢材利用率A使用法律法规明文禁止使用的材料可行，容易实施 设备完好率50%每万元综合能耗

15、量>0.070吨/标准煤，每万元耗水量>14 m3 B对资源能源没有合理使用可行，有一定困难很少，企业能支付采购假冒伪劣物料，调配失控库存管理混乱，部分物料积压严重或超过使用限期没有相应管理措施设备完好率=5170%每万元综合能耗量>0.055吨/标准煤，每万元耗水量>11.5 m3管理措施没有实施，利用率700%C对资源能源能较合理使用，但有改善能力有困难，但可以实施较大，企业支付有困难采购的物料偶然出现假冒伪劣商品，调配基本正常绝大部分物料库存量合理，管理措施尚需改进有管理措施，但尚需改进设备完好率=7179%每万元综合能耗量>0.040吨/标准煤，每万元耗水

16、量>9m3制度尚需改进，利用率85%D合理使用能源资源极其困难大，企业无法支付采购的物料均为合格商品，调配正常库存量合理，管理措施落实好设备完好率80%每万元综合能耗量>0.025吨/标准煤，每万元耗水量>6.5 m3制度健全，利用率90%评价标准说明1 适用于与各种物料及能源使用有关的环境因素的评价。本评价标准从能源资源节约角度出发，涉及产品设计，材料替代，水、电、钢材、压缩空气、各种油料以及其他原辅材料的耗用。2 资源能源使用与消耗：主要从资源、能源使用的必要性与合理性进行考虑。3 不能量化的标准，由评审人员讨论确定。4 凡评分等级中出现A的即为重要环境因素。5 凡评分等级中出现两个或两个以上B的也定为重要环境因素。表4：与化学品有关的环境因素和其他潜在环境因素评价标准项目与化学品有关的事故发生概率与化学品有关的事故造成的后果评分等级以往发生事故的记录目前管理措施设施（设备）的可靠性设施（设备）的作业频率作业人员培训与教育状况污染物挥发泄漏的数量是否有事故预警措施污染物危险特性事故发生后的补救措施周围是否是环境敏感场所A有5宗以上发生事故的记录无管理措施经常发生故障 大量 易燃易爆或剧毒品 B有12宗发生事故的记录有管理措施，但没有很好实施或管理措施不合理偶尔发生故障经常使用未受过培训较多没有措施或