仓储部规范化管理制度

1、第一章仓储部组织结构与责权. 51. 按照职能不同设计的组织结构图 . 52. 按照存储对象不同设计的组织结构 . 53. 中小型仓储部组织结构图 . 64. 中型仓储部组织结构图 . 65. 大型仓储部组织结构图（1）. 76. 大型仓储部组织结构图（2）. 77. 超市仓储组织结构图 . 88. 物流企业仓储部组织结构图 . 89. 仓储部的主要职责. 910. 仓储部的权力. 1011. 仓储部经理的岗位职责 . 1112. 仓储部经理助理的岗位职责 . 12第二章物资验收管理. 131. 入库验收主管的岗位职责 . 132. 入库验收专员岗位职责 . 133. 物料紧急放行申请表 .

2、134. 到货交接单. 145. 原材料验收单. 146. 零配件验收单. 157. 货物验收单. 168. 材料验收报告表. 169. 商品验收报告单. 1710. 入库验收报告单 . 1811. 验收日报表. 1812. 验收月报表. 1913. 退料单（一）. 2014. 退料单（二）. 2015. 退料月统计表. 2116. 物料拒收月统计表 . 2117. 物资验收单汇总表. 2218. 入库验收工作考核表. 2319. 进料验收工作流程. 2520. 进料验收工作流程说明表 . 2521. 设备开箱验收流程. 2722. 设备开箱验收流程说明表 . 2723. 验收状态标识流程.

3、2824. 验收状态标识流程说明表 . 2925. 不合格物料退料流程. 3026. 不合格物料退料流程说明表 . 3127. 药品验收程序流程图. 32第三章物资入库管理. 321. 入库主管的岗位职责 . 322. 入库专员的岗位职责 . 333. 仓库区域构成用途表. 334. 材料类别编号表. 345. 物料编号资料表. 346. 物品入库日报表. 357. 物料入库日报表 . 368. 入库通知表. 369. 入库工作考核表. 3710. 进料作业流程. 3911. 进料作业流程说明表 . 3912. 入库管理流程 . 4113. 入库管理流程说明表. 4214. 储位管理流程. 4

4、315. 储位管理流程说明表. 4416. 商品入库日报表. 4417. 送修商品入库单. 4418. 退回商品入库单. 45第四章物资储存保管管理. 461. 仓储主管的岗位职责 . 462. 保管员的岗位职责. 463. 养护员的岗位职责. 474. 机务员的岗位职责. 475. 安全管理员岗位职责. 486. 仓库温湿度表. 487. 巡查记录表. 498. 报损申请表 . 509. 仓库安全管理实施计划表 . 5010. 仓库安全日志. 5111. 仓库安全日报表 . 5212. 仓库安全事故报告书. 5213. 安全改善通知书. 5214. 仓库保管工作考核表. 5315. 仓库防火

5、防盗工作考核表 . 5416. 保养保管流程. 5517. 保养保管流程说明表. 5518. 安全管理流程. 5719. 保养保管流程说明表 . 57第五章物料盘点管理. 581. 仓库管理会计的岗位职责 . 582. 盘点员的岗位职责 . 593. 盘存单. 594. 盘点卡（一）. 605. 盘点卡（二）. 606. 盘点表. 607. 盘点盈亏汇总表 . 618. 盘点总结报告表. 619. 货物盘点更正表. 6210. 盘点工作考核表. 6311. 仓库盘点管理流程 . 6412. 仓库盘点管理流程说明表 . 6413. 超市库存盘点管理流程. 6614. 库存盘点管理流程说明表 .

6、66第六章物资库存控制管理. 671. 库存控制主管的岗位职责 . 672. 库存控制专员的岗位职责 . 683. 库存计划表. 684. 库存控制表. 695. 存量管制表. 696. 存货调节表. 707. 日存货汇总表. 718. 年度存货汇总表. 729. 材料库存日报表 . 7310. 成品库存日报表. 7311. 材料库存月报表 . 7412. 成品库存月报表. 7513. 物资报废表. 7614. 安全存量警示表. 7615. 呆料处理月报表 . 7716. 废料处理月报表 . 7717. 滞料处理记录表. 7818. 滞料处理汇报表. 7919. 库存物资异动更正单. 7920

7、. 库存量控制工作流程. 8021. 库存量控制工作流程说明表 . 8022. 库存管理方法选择流程. 8223. 库存管理方法选择流程说明 . 8224. 安全库存确定工作流程. 8425 安全库存确定流程说明. 8426.ABC 法分类管理流程. 8626. ABC 分类管理流程说明. 8627. 滞料处理工作流程. 8728. 滞料处理工作流程说明 . 8729. 库存控制管理流程. 8830. 库存控制管理流程说明. 88第七章物资出库管理. 891. 出库主管的岗位职责 . 错误！未定义书签。2. 出库专员的岗位职责 . 错误！未定义书签。3. 领料单. 错误！未定义书签。4. 领料

8、表. 895限额领料单. 906. 定额领料单. 907. 领料月报表. 918. 提货单. 929. 成品出库单. 9310. 发货单. 9311. 出库复核记录表 . 9412. 出库变更表. 9513. 材料借出记录表 . 9614. 样品提取登记单. 9615. 出库工作考核表. 9716. 物料领用管理流程 . 9817. 物料领用管理流程说明表 . 9818. 限额发料管理流程. 9919. 限额发料管理流程说明表 . 10020. 货物出库准备流程 . 10121. 货物出库准备流程说明表 . 10122. 货物出库管理流程 . 10323. 物料出库管理流程说明表 . 1032

9、4. 出库单流转处理流程. 10525. 出库单流转处理流程说明表 . 10526. 自提提货单流转流程 . 10627. 自提提货单流转流程说明表 . 107第八章物资运输配送管理. 1081. 运输配送主管的岗位职责 . 1082. 运输调度专员的岗位职责 . 1093. 配送专员的岗位职责 . 1094. 装卸专员的岗位职责. 1105. 送货单. 1106. 送货日报表. 1117. 送货统计表. 1118. 交货日报表. 1129. 货物运达回报表. 11310. 运送货物作业日报表 . 11411. 运输作业日报表 . 11412. 运输月报表. 11513. 运输车辆费用预算表

10、. 11614. 车辆维护记录表 . 11715. 车辆保养修理记录表 . 11716. 车辆费用报销单 . 11817. 车辆费用支出月报表. 11818. 车辆事故报告表 . 11919. 油料库存月报表. 12020. 配送效率调查表. 12021. 物料配送管理流程 . 12122. 物料配送管理流程表. 12123. 拣选式配货流程. 12224. 拣选式配货流程. 12225. 分货式配货流程. 12326. 拣选式配货流程表. 12327. 运输送货管理流程. 12428. 运输送货管理流程表. 12429. 物料运输管理流程. 12530. 物料运输管理流程表. 12531.

11、装卸搬运管理流程. 12632. 装卸搬运管理流程表. 12633. 物料发送管理流程. 12834. 物料发送管理流程说明表 . 128第一章仓储部组织结构与责权1 .按照职能不同设计的组织结构图3.中小型仓储部组织结构图4.中型仓储部组织结构图5.大型仓储部组织结构图（1）仓储部经理分公司仓库经理原材料库主管辅料库主管成品仓库主管11装卸工1装卸工理货员配送员6.大型仓储部组织结构图（2）仓管员配送员统计员盘会占八、 、计员员_ 1装配卸送工员7. 超市仓储组织结构图商理配装品货货卸保员员工管员商理配装品货货卸保员员工管员商理配装品货货卸保员员工管员8. 物流企业仓储部组织结构图仓储部仓储

12、部经理食品库主管生鲜库主管家庭百货库主管9.仓储部的主要职责职责 1仓储部各类管理制度的制定与执行职责 5职责 6职责 7职责 8职责 9职责 10职责 13职责 14职责 2仓储部中各项工作的流程、操作标准的制定与执行职责 3企业所购买的各类物资、产成品岀入库前的检验职责 4各类物资、产成品的岀入库管理职责 11职责 12在库产成品的包装、打包工作进行仓储规划，合理利用仓容及各种资源，使各类物资摆放适当、位置合理合理存储和保管各类物资，控制库存，尽量减少库存损失对各类物资库存进行盘点与管理，为采购、生产等部门提供准确的库存数据合理处理滞料、废料，对验收不合格的物资拒绝岀入库，并提岀处理意见仓

13、库叉车等工具的管理各类物资的分拣、拆包、理货、配货各类物资的装卸、搬运、搬移及配送管理仓库消防、治安管理，避免岀现安全事故其他相关工作10.仓储部的权力权力1有权参与企业相关制度、政策的制定，并提岀相应建议权力2有权对企业的库存管理、采购工作提岀意见和建议权力5仓储部部门内部组织机构建立、员工考核的权力权力6各分公司、分部仓库管理人员考核的参与权权力7仓储部部门内部员工聘任、解聘的建议权11.仓储部经理的岗位职责职责1根据企业年度经营计划及战略发展规划，制订仓储部工作计划及业务发展规划职责2根据企业经营管理整体要求，制定库房管理、岀入库管理等各项制度并贯彻实施职责3根据企业仓储工作特点，编制各

14、项工作流程及操作标准并监督执行职责 4贯彻执行企业下达的仓储工作任务，并将各项任务落实到责任人职责5采用科学的仓储管理方法，做好库存物资的存放管理及各类物资的岀入库管理职责6核定和掌握仓库各种物资的储备定额，并严格控制，保证合理库存和使用职责7根据生产任务安排，做好物料、工具等物资的收发服务，并保证质量和生产的需要职责8掌握各类物资的收发动态，审查统计报表，定期撰写分析报告并上报有关领导职责9定期组织盘点，对盘赢、盘亏、丢失、损坏等情况查明原因和责任，并提岀处理意见职责10加强安全、消防管理，做好防火、防盗、防潮等工作职责11改善仓储环境，提高搬运效率，提供及时、安全、有效的搬运、配送服务参与

15、制定企业全面质量管理制度体系及服务标准建设，并监督实施情况职责13负责废旧物资的管理，对滞料、废料、不合格品等提岀处理意见并协助实施耳口责 14、八责负责对仓储部叉车等工具进行管理职责 15负责与其他职能部门的协调沟通职责 16组织与建设仓储部团队，协助人力资源部做好员工的选拔、配备、培训、绩效考核工职责 17对下属员工的业务指导、合理调配、监督其计划执行，努力提高其积极性和服务意识职责 1212.仓储部经理助理的岗位职责职责3协助仓储部经理进行仓储部的日常管理，提岀工作改进的合理化建议职责4负责仓储部各类文件的草拟、成文及发放职责7负责收集各类存储物资库存情况、岀入库情况的统计报表，汇总后上

16、报职责 8协助仓储部经理对库管人员的业务、劳动纪律、现场管理等进行日常检查与督导职责 9协助仓储部经理与其他职能部门进行沟通与协调职责 10完成仓储部经理交办的其他各项工作职责 2协助仓储部经理制定与修改仓储管理、岀入库等各项规章制度协助仓储部经理制定和完善仓储部的各项工作流程、操作规范负责仓储部工作会议的组织，做好会议记录协助仓储部经理做好部内员工的工作安排等职责 i职责 5职责 6第二章物资验收管理1. 入库验收主管的冈位职责职责1负责制订所有物资的入库验收作业规范，并监督实施职责2落实执行所有物资的入库验收工作，并岀具入库验收报告职责3妥善处理存在异常问题而不可入库的物资职责4协助采购部

17、处理不合格材料、货物的退货工作职责6对所有物资的规格、包装、外观及动输条件提出改善意见或建议2. 入库验收专员岗位职责协助验收主管制订物资入库验收作业规范，并严格参照执行负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单职责3识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提岀改进建议3. 物料紧急放行申请表进料名称物料编号批量规格数量生产批号职责 5参与供应商、协作厂商的绩效评审工作职责 i职责 2职责 7完成仓储部经理交办的其他工作供应商名称业务经办人职务/联系方式申请紧急放行原因及理由申请人日期审批意见批准人日期4. 到货交接单编号：日期： 年 月 日收货人发站发货人标志标记

18、单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人：经办人：接收人:5. 原材料验收单编号：订购单编号：日期： 年 月 日进料时间物料编号厂商名称订购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL（允收水准）值严重一般轻微检验数量不良数不良率判定允收 口拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注6. 零配件验收单编号：填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供应商数量验收项目标准抽样结果记录备注1234567891011121.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.验收口 及格审核验收专员结果不

19、及格其他7. 货物验收单订购单编号：编号：填写日期： 年 月 日编号名称订购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货是否会计科目厂商供应合计检查方式抽样_%不良验收结果检查主管检查员_个不良总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员8. 材料验收报告表编号：填写日期： 年 月 日材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期验收专员验收 记录检验项目检验标准检验结果不良数是否合格备注总评合格不合格不合格通知单的编号总经理验收主管质量经理验收专员仓库验收记录验收数量足额 溢交 短缺9.商品验收报告单订单号码商品编号厂商编号点收日期借方科目入库单位需求期交期件号品名规格

20、厂牌单位收货数实收数单价金额拒收数拒收数现状本订单未交量再交不交合计打卡(1)( 2)金额：佰拾 万 仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注货物验收主管验收专员审核：审批：制单:10.入库验收报告单编号：填写日期： 年 月 日入库名称数量验收部门验收人员验收记录验收结果合格不合格入库记录入库单位入库部门主管经办验收主管验收专员11.验收日报表编号：检验主管制表人日期： 年 月 日国外来料序号品名规格（材料编号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格（料号）数量供应商检验方式不合格不良数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注12.验收月报表编号：

21、填表日期：年 月 日进料验收报告汇总序号供应商检查批次不合格批次不良率1234异常报表汇总物料异常报告编号料号品名/规格批量不良率不良原因供应商处理结果13.退料单（一）14.退料单（二）退料部门:材料名称材料编号材料重量（数量）规格实收数量退回数量退料原因备注验收主管验收专员采购主管采购专员编号:日期： 年 月 日审批：审核：填表人:退料名称材料编号退料量实收量退料原因溢领省料不适用品质差订单取消其他备注原领料批号:日期：年 月 日登账:点收:王官:退料人:审核:审批:日期:编号:15.退料月统计表编号：日期： 年 月品名规格材料编号退回数量实收数量单价金额原料价格退料原因16.物料拒收月统

22、计表月份：日期： 年 月 日序号交货单编号材料名称材料编号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法12345678910111213141516171819202122合计主管：制表:17.物资验收单汇总表编号：日期： 年 月 日序号验收单名称编号物资类别张数其他相关单据名称编号张数原材料辅料零配件设备1234567891011121415161718192021总计总计备注18.入库验收工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分验收前准备工作熟悉入库物资、文件单证准备齐全15仓库库场的安排恰当10货位准备和安排合理、恰当10验收工具和苫垫材料准备齐全、

23、到位10验收工作单据填写正确、规范15验收前准备充分，与各部门配合好10检验内容全面15对发生的问题处理恰当、到位15合计100备注：考核满分为 100 分，6070 分为及格，7180 分为中，8190 分为良好，91 分以上为优秀19.进料验收工作流程进料验收通知收到进料确定验收方案配合验收通知入库分发+20.进料验收工作流程说明表任务概要进料检收工作的开展节点控制相关说明采购部仓储部验收主管验收专员相关部门开始特米拒收确认、签字处理特采物料 4评定能否特采执行验收执行检验申请特米审核填写进料验收质量异常表填写进料审核验收单合格物料处理否是允收输入电脑质量系统结束仓储部收到采购部的进料验收

24、通知后，验收人员部门经理根据材料的需求情况和进料验收作业进度安排验收主管接到进料验收的安排后，在质量管理部检验主管的配合下，按物料编号查找相应进料 的样品、规格说明书，确定进料验收方式和方法，制定该批进料的验收方案1 .验收专员按制定的验收方案，到待验区执行进料验收工作，主要检查材料的数量（重量）、外观、包装等方面2.质量管理部质检专员执行材料内在质量的检验工作1.验收专员将验收的结果填入进料验收单上相应的地方2 .质量管理部质检专员在进料验收单上相应的地方签字确认3 结合质量管理部的质检结果，合格的物料填“合格”，并交验收主管审核，不合格的物料应于进料验收单上的相应位置填入不合格品通知单的单

25、号进料验收单交验收主管审核，经确认合格的物料，验收专员贴上绿色的“允收”标记1验收主管审核确定为不合格的物料，填写进料验收质量异常表，提交仓储部经理审核2 仓储部经理将检验的结果知会采购部，由采购部根据需求情况做岀特采使用或拒收的决定若为紧急需求的物料，则由采购部提岀特采申请，由质量管理部、技术部、生产部等相关人员根据材料的质量审定能否特采，并给岀特采的方式（全检、加工、试产），并注明加工、全检单件所需的工时验收专员根据特采审定结果，对于全检、加工的物料贴上黄色的标记，注明是“全检”或“加工”，对于试产的物料贴上蓝色的“试产”标记，不合格物料交给采购部做拒收处理对于合格物料、特采使用的物料，验

26、收专员通知入库人员分类入库存放，以便分发使用验收专员将此批材料的验收结果输入企业的质量管理系统，以便于对供应商的供应质量进行评估和考核21.设备开箱验收流程22.设备开箱验收流程说明表任务概要设备开箱验收工作的开展节点控制相关说明仓储部入库验收人员收到采购部的设备到货验收通知单后，进行设备验收的准备工作，包括准备设备购置申请单、设备采购合同、设备开箱验收单、设备开箱验收报告单等 表单，了解设备的型号、规格等相关因素主管副总经理仓储部采购部相关部门1 设备到达时，验收主管按设备购置申请单与设备采购合同的合同条款对箱内外的物件逐一清点、核对，查看是否相符2 若实际到达的设备物件与设备购置申请单和设

27、备采购合同不符，则通知采购部相 关人员与供应商核实后再做决定经初步清点、核对无异常后，仓储部入库验收人员会同采购部、质量管理部、设备使用部门等部门人员一起开箱验收， 检查箱内主机、附件有无破损锈蚀情况， 检查箱内应有设备的岀厂和 合格证、使用说明书、装配图、安装图等原始资料和技术文件是否齐全设备验收人员填写设备开箱验收单，经所有参加验收的人员签字后，报主管副总经理审核1若设备不合格，则将设备交予采购部办理退货手续2 若设备合格，则将设备交予使用部门进行安装与调试3 设备验收人员根据开箱验收情况及结果拟定设备开箱验收报告书23.验收状态标识流程相关部门采购部仓储经理入库验收组开始11开1始 口J

28、通知入库验收4收到验收通知4验收准备特采标签（黄）拒收标签（红）配合检验协商是否特采使用验收不合格合格否合格允收标签（绿）结束24.验收状态标识流程说明表任务概要物资验收状态的标识节点控制相关说明仓储部经理在接到采购部发来的物资入库验收通知后，入库验收主管即组织下属人员进行验收前的准备工作，除了准备相关的物资验收单及验收报告表夕卜，还应准备好用来标识物 资状态的不同颜色的标签1 入库验收专员按照相关的物资验收管理制度及入库验收作业规范，对物资进行验收2质量管理部质检人员对物资进行质量检验入库验收专员将验收结果填入 物资验收报告表（报入库验收主管确认），结合质量管理部的 检验、检测报告，对于合格

29、的产品贴上绿色的标签，以示可以入库或投入生产对于不合格的产品，应贴上“待定”标签，对于决定特采使用的不合格品，入库验收专员应贴 上黄色标签对于决定不特采使用的不合格品，入库验收专员则应贴上红色的标签以示“拒收”，以便于退货作业时快速识别25.不合格物料退料流程仓储部采购部供应商总经理26.不合格物料退料流程说明表任务概要不合格物料的退料处理节点控制相关说明仓储部入库验收主管依据企业的相关规定、所采购物料的性质、特点及常见的供应商供货问题等多种因素，制定退料管理制度，上报总经理审批后贯彻执行1 采购部与供应商联系采购事宜，后者按照合同规定按时发货，并将发货单及时传给采购部相关人员2采购部相关人员

30、在接到发货单后，开具物料验收通知单，并及时递交给仓储部入库验收人员3入库验收主管组织下属人员于进行验收前的准备，并进行清点核对，确认数量、规格、夕卜观质量，并结合质量管理部检验人员的质量检验报告，判断本批物料能否入库1 若在验收过程中发现物料存在质量问题，入库验收专员应及时上报主管及仓储部经理2仓储部经理会同采购部根据存在的问题，提岀具体的解决方案，上报总经理审批3.质量问题解决方案经总经理审批后，由仓储部入库验收专员填写退料单或调货单，转交采购部相关人员执行解决方案方案一：采购部根据检验结果和退料单，与供应商交涉退回、赔偿事宜，供应商核对信息后，取回不合格的物料并进行赔偿方案二：采购部根据检

31、验结果和 调货单，与供应商协商后，由供应商取回不合格物料后，重新发料，并赔偿由此给企业造成的损失对于供应商重新发来的物料，仓储部入库验收工作人员仍需按照验收作业规范及流程进行验 收，在确定物料符合企业需求和相关规定的前提下，方可办理入库手续27.药品验收程序流程图第三章物资入库管理1.入库主管的岗位职责2. 入库专员的岗位职责3. 仓库区域构成用途表仓库区域内部区域构成用途、要求储存区储货区库房储存货物的封闭式建筑，它主要用来储存受气候条件影响的物品或货物，如一般的消费品和大部分生产原材料等货棚储存货物的设施，可以用来储存受气候条件影响不大的货物货场货场是用于储存货物的露天堆场，主要用于储存基

32、本不受气 候条件影响的货物铁路专用线路由国家铁路部门直接引入企业，专供一些物流、采矿、大型 制造业企业使用的铁路。通过铁路专用线路，运货的火车可 以直接沿铁路将货物运到企业仓库仓库内道路仓库内外物品的主要运输通道，供运货的汽车或其他搬运工具行驶装卸站台单独站台供火车或汽车装卸物品的平台，高度和宽度应该根据运输工具及装卸作业方式而确定库边站台辅助生产区车库物品储运保管工作服务的辅助车间或服务站，辅助生产区应尽量靠近生产作业区变电室油库维修车间包装材料间职责1负责对成品或物料进行入库登记，办理相关手续交接根据库房规划合理安排货物的存放地点、相关入库报表、单据和货位编号负责核对成品或物料的入库凭证，

33、并核查相关入库手续、单证协助入库主管进行仓库规划工作行政生活区仓库行政管理机构的办公地点和生活区域制表人：制表日期： 年 月 日4. 材料类别编号表材料类别类号0123456789钢料0铁料1铝料2其他金属材料3五金材料4机器配件5建材6电器材料7门窗配件8工具9化工材料10焊料11杂项材料125. 物料编号资料表编号：页次:物料编号类别名称规格用途单价供应商代用件编号专共编号：入库日期：年 月 日6. 物品入库日报表物品检验人物品入库记录人物品名称生产厂家规格入库数量单价总金额仓库位置编号：入库日期：年 月 日相关负责人签字确认:编号：入库日期：年 月 日日期:7. 物料入库日报表物料采购人

34、检验员入库记录人物料编号入库单编号检验单编号数量储位进料方订单编号备注审核:8. 入库通知表通知日期：年 月 日日期到货日期供货单位收货人入库日期合同单号储位验收日期运单号入库单号物料入库详细信息物料编号物料名称计量单位数量质量价格说明交货多交短交退货实收购入基本9. 入库工作考核表绩效考核人员名单被考核人员考核地点考核时间考核项目考核内容分值实际得分入库作业凭证审核认真15登账规范、正确10立卡标识填写、码放正确10建档内容全面、整洁、编号有序、装订完好10签单准确、无误10堆码作业能根据不同的物资选择合适的堆码方式15能说岀每种堆码方式的优缺点及适用范围15正确堆码15合计100备注：考核

35、满分为 100 分，6070 分为及格，7180 分为中，8190 分为良好，91 分以上为优秀10.进料作业流程11.进料作业流程说明表任务概要进料作业节点控制相关说明入库主管根据物料采购计划制订进料作业计划，说明作业程序与内容入库主管收到运送物料通知，进行人员组织、储位设置、搬运设备、用具等接收前的准备物料运输到达后，入库专员对物料进行分类、标识工作入库专员核查物料相关单据是否齐全，以及与物料通知相关事项是否一致，主要包括仓储合同、合格证、发货明细单等物料检验后，入库主管对物料单据进行再次审核并签收入库主管编写进料作业报告，对作业过程和所岀现的情况等进行总结12.入库管理流程总经理入库主管

36、入库专员验收专员相关部门审批开始制订入库计划发岀接货通知到货处理安排存入暂存库通否齐全知相关部门及审核单据执行执行时解决核对货物数量执行签收收货单填写入库单建立入库台账货物验收*选择货物储位进行摆放填写货物明细卡更新财务库存账更新库存台账结束执行13. 入库管理流程说明表任务概要入库管理节点控制相关说明入库主管收到接货通知后，按照货物到货时间、数量、品种、规格、性质等要求制订入 库计划 ，准备人员、货物摆放场所、搬运设备等货物到达后，入库主管安排入库专员按规定进行接货，与相关单位办理相关交接手续1入库主管负责审核货物单据是否齐全2 若发现单据不全，应将货物存放暂存库，并及时通知相关人员单据齐全无误后，对现场货物进行数量核对，并记录货物数量入库主管确认货物验收无问题后，在收货单上签字确认入库专员根据货物分类安排货物储存并进行摆放入库主管填写入库单，建立入库台账，并将相关信息转至财务部更改财务库存账入库单及相关单据上报总经理审批后，更新库存台账14.储位管理流程仓储主管入库主管入库专员相关人员确定储位分配方式进行物品货物编号物品信息搬运设备信息结束15.储位管理流程说明表任务概要储位管理节点控制相关说明入库主管根据现有库房整体情况，结合公司储存物料与成品种类确定库房储存条件入库主管对库房用途进行细致合理划分、设计，并考虑其安全性、空间利用率等使用问