本质安全管理体系管理评审

1、本质安全管理体系管理评审本质安全管理体系管理评审目目 录录0 0、管理评审在本安体系中的位置、管理评审在本安体系中的位置1 1、管理评审的目的和作用、管理评审的目的和作用2 2、管理评审的时机和方式、管理评审的时机和方式3 3、管理评审的策划、输入、输出及记录要求、管理评审的策划、输入、输出及记录要求4 4、管理评审的后续工作、管理评审的后续工作级级别别检查活动检查活动检查内容检查内容实施人员实施人员频次频次方式方式效果效果级级日常检查日常检查体系中的各项体系中的各项要求要求/活动活动一般工作人员一般工作人员专专/兼职安全员兼职安全员例行例行随时发现问题随时解随时发现问题随时解决决解决个别问解

2、决个别问题的符合性题的符合性级级内部审核内部审核本安体系本安体系管理者代表管理者代表内审员内审员定期定期集中发现集中解决集中发现集中解决体系的符合体系的符合性性级级管理评审管理评审本安体系本安体系最高管理者最高管理者定期定期集中解决日常管理层集中解决日常管理层无法解决的问题无法解决的问题能确保体系能确保体系持续适宜性持续适宜性、充分性、充分性、有效性有效性 1、管理评审的目的和作用评审过去：评审过去： 评审本安体系运行以来或上次管理评审后体系的运行评审本安体系运行以来或上次管理评审后体系的运行效果，评价并确保体系的持续适宜性、充分性和有效效果，评价并确保体系的持续适宜性、充分性和有效性性持续适

3、宜性：持续适宜性： 体系是否持续和企业实际情况相适应，是否持续适应体系是否持续和企业实际情况相适应，是否持续适应内外部环境的变化内外部环境的变化持续充分性：持续充分性： 体系是否持续满足本安体系标准的要求体系是否持续满足本安体系标准的要求持续有效性：持续有效性： 体系运行是否能持续满足实现安全方针和目标的要求体系运行是否能持续满足实现安全方针和目标的要求规划未来：规划未来： 评审体系的改进机会和改进方向，包括安全方针、目评审体系的改进机会和改进方向，包括安全方针、目标的修订，体系文件的修订或换版，新的资源配备，标的修订，体系文件的修订或换版，新的资源配备，某一过程或某项活动的改进等。某一过程或

4、某项活动的改进等。管理评审作用：管理评审作用： 管理评审是持续改进的实施手段，用来评价已有措施管理评审是持续改进的实施手段，用来评价已有措施的效果，确定新的改进目标及措施的效果，确定新的改进目标及措施2、管理评审的时机和方式 时机时机 新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进新建的体系在第一次（或两次以上）内审以后可以进行首次管理评审行首次管理评审体系运行正常以后，一般每年至少进行一次，两次管体系运行正常以后，一般每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过一年理评审的时间间隔不超过一年通常安排在内审以后，集团公司年底检查或集中大检通常安排在内审以后，集团公司年底检查或集中大检查前进行

5、查前进行当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审当有重大的内外部情况发生时，可随时增加管理评审的频次的频次 方式：方式： 领导牵头以会议方式进行管理评审领导牵头以会议方式进行管理评审管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，应管理评审是最高管理者（矿长）的主要职责之一，应由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和体系运由最高管理者定期组织、主持，各职能部门和体系运行部门的主管及相关人员参加评审行部门的主管及相关人员参加评审 3、管理评审的策划、输入、输出及相关要求策划形式：策划形式： 以书面管理评审计划或管理评审通知的形式表述以书面管理评审计划或管理评审通知的形式表述策划内容：策划内容：

6、 包括评审的目的、时间、地点、评审参加人员、各部包括评审的目的、时间、地点、评审参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时限等门的准备工作要求、准备工作时限等策划时间：策划时间： 最好在评审前的最好在评审前的7 7天或天或1010天做好评审计划并下发至参加天做好评审计划并下发至参加评审的部门评审的部门/ /人员，以便各部门做好充分的准备工作人员，以便各部门做好充分的准备工作管理评审的管理评审的输入输入是有效实施管理评审的是有效实施管理评审的前提条件前提条件，各参加评审部门只有充分准备，提供充分的信息，各参加评审部门只有充分准备，提供充分的信息，才能使管理评审取得良好的效果。才能使管理评审取得良

7、好的效果。管理评审管理评审输入输入是影响管理评审效果的是影响管理评审效果的关键关键 输入形式：输入形式： 管理评审输入的信息一般可通过主管部门和相关部门管理评审输入的信息一般可通过主管部门和相关部门提交的工作汇报提交的工作汇报/ /工作总结工作总结/ /体系运行总结等形式反映体系运行总结等形式反映输入内容输入内容 内部审核的结果内部审核的结果 来自外部相关方的信息来自外部相关方的信息本安管理体系运行的绩效（包括危险源的控制效本安管理体系运行的绩效（包括危险源的控制效果、法律法规的遵循情况等）果、法律法规的遵循情况等）目标和指标的完成情况目标和指标的完成情况纠正和预防措施的实施状况纠正和预防措施

8、的实施状况以前管理评审的后续措施跟踪的情况以前管理评审的后续措施跟踪的情况客观环境的变化，包括与本矿危险源或安全生产客观环境的变化，包括与本矿危险源或安全生产管理有关的法律法规和其他要求的变化管理有关的法律法规和其他要求的变化输入要求：输入要求： 各部门围绕上述输入内容要求并结合各自的实际工作各部门围绕上述输入内容要求并结合各自的实际工作情况认真准备输入资料，逐项落实，使输入内容全面、情况认真准备输入资料，逐项落实，使输入内容全面、充分、详实，避免空泛或口号性的总结充分、详实，避免空泛或口号性的总结输出形式：输出形式： 以管理评审纪要或管理评审报告的形式表述以管理评审纪要或管理评审报告的形式表

9、述输出内容输出内容 对体系运行的持续适宜性、充分性、有对体系运行的持续适宜性、充分性、有效性做出综合评价和结论效性做出综合评价和结论体系持续改进的方向、决定和措施体系持续改进的方向、决定和措施a a对现有本安体系及其过程有效性的改进对现有本安体系及其过程有效性的改进决定和措施决定和措施b b进一步完善资源配置的决定和措施进一步完善资源配置的决定和措施1 1管理评审从计划、准备、实施到形成报告的全过管理评审从计划、准备、实施到形成报告的全过程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果的实程均应形成记录并妥善保管，以便对评审结果的实施进行跟踪和验证。施进行跟踪和验证。2 2上一次管理评审记录可在需要时

10、做为下一次管理上一次管理评审记录可在需要时做为下一次管理评审的参考资料评审的参考资料输出作用：输出作用： 管理评审输出应能体现本安管理体系持续改进的思想，管理评审输出应能体现本安管理体系持续改进的思想，达到持续改进安全管理绩效的目的达到持续改进安全管理绩效的目的APDCPD CAPD CAPD CAPD CAPDCAPD CAPD CAPD CAPD CA安全水平1安全水平2PDCAPD CA图 PDCA循环 4、管理评审的后续工作 1 1编制编制“管理评审报告管理评审报告”或或“管理评审纪要管理评审纪要”等结论性文件等结论性文件下发至有关部门；下发至有关部门；2 2责任部门或责任人针对管理评

11、审提出的整改要求进行整改；责任部门或责任人针对管理评审提出的整改要求进行整改；3 3体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果体系主管部门对整改结果进行跟踪验证，并记录验证结果谢谢！请多提宝贵意见级级别别检查活动检查活动检查内容检查内容实施人员实施人员频次频次方式方式效果效果级级日常检查日常检查体系中的各项体系中的各项要求要求/活动活动一般工作人员一般工作人员专专/兼职安全员兼职安全员例行例行随时发现问题随时解随时发现问题随时解决决解决个别问解决个别问题的符合性题的符合性级级内部审核内部审核本安体系本安体系管理者代表管理者代表内审员内审员定期定期集中发现集中解决集中发现集中解决体系的符

12、合体系的符合性性级级管理评审管理评审本安体系本安体系最高管理者最高管理者定期定期集中解决日常管理层集中解决日常管理层无法解决的问题无法解决的问题能确保体系能确保体系持续适宜性持续适宜性、充分性、充分性、有效性有效性 1、管理评审的目的和作用策划形式：策划形式： 以书面管理评审计划或管理评审通知的形式表述以书面管理评审计划或管理评审通知的形式表述策划内容：策划内容： 包括评审的目的、时间、地点、评审参加人员、各部包括评审的目的、时间、地点、评审参加人员、各部门的准备工作要求、准备工作时限等门的准备工作要求、准备工作时限等策划时间：策划时间： 最好在评审前的最好在评审前的7 7天或天或1010天做好评审计划并下发至参加天做好评审计划并下发至参加评审的部门评审的部门/ /人员，以便各部门做好充分的准备工作人员，以便各部门做好充分的准备工作输入形式：输入形式： 管理评审输入的信息一般可通过主管部门和相关部门管理评审输入的信息一般可通过主管部门和相关部门提交的工作汇报提交的工作汇报/ /工作总结工作总结/ /体系运行总结等形式反映体系运行总结等形式反映输入要求：输入要求： 各部门围绕上述输入内容要求并结合各自的实际工作各部门围绕上述输入内容要求并结合各自的实际工作情况认真准备输入资料，逐项落实，使输入内容全面、情况认真准备输入资料，逐项落实，使输入内容全面、充分、