记录控制程序1

1、深圳XX电容器有限公司程 序 文 件文件编号QCP0022修订序号002制订部门品管部页码第4之1页发行日期2006/06/20记录控制程序发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修订摘要制订审查核准0012005/01/01为适应ISO需求全面修订陈明陈明 0022006/06/20公司发展需求全面修订张文海陈明制订审查会签核准深圳XX电容器有限公司程序文件文件编号QCP0022制订部门品管部页码第4之2页修订序号002发行日期2006/06/20记录控制程序1. 目的：使各项品质系统和环境系统记录能适

2、当的保存管理以便随时取用利于品质问题分析与改善且提供系统运作成效评鉴之依据2. 适用范围：品质系统和环境系统各项记录与报告均适用之3. 定义：3.1 表单：供建立品质和环境记录使用之固定格式3.2 记录：已填上记录数据之记录表单4. 权责：4.1 部门主管负责记录表单之制修订并核准非管制表单之使用4.2 管理代表负责管制表单之核准发行4.3 使用部门记录分类收集建立索引归档及保存管理4.4 文管中心负责管制表单之登录与发行以及记录一览表之编制修订与管制发行4.5 采购人员负责表单需对外印制品之作业5. 流程及作业5.1 流程图无5.2 作业说明5.2.1 记录管制分类5.2.1.1 记录管制类

3、别有：(1) 管理评审记录(2) 订单评审记录(3) 各项文件管制记录(4) 协力厂商评鉴记录(5) 采购记录(6) 客供品记录(7) 产品鉴别与追溯记录(8) 各项制程生产记录(9) 机器设备维护与保养记录(10) 生产工治具管理记录(11) 各项检验记录深圳XX电容器有限公司程序文件文件编号QCP0022制订部门品管部页码第4之3页修订序号002发行日期2006/06/20记录控制程序(12) 仪器管理及校正记录(13) 不合格品管制记录(14) 品质异常处理与预防记录(15) 仓储管理记录(16) 审核记录(17) 训练记录(18) 客户投诉记录(19) 各项统计分析记录(20) 环境管

4、理记录5.2.1.2 记录表单制修订时由部门主管指定适当人员进行表单设计拟稿5.2.1.3 公用表单由授权主管指定适当人员负责拟稿5.2.2 记录表单之核准：5.2.2.1 管制表单由部门主管审核后交授权主管核准可发行使用5.2.2.2 非管制表单由各部门主管核准后可于部门内使用5.2.3 记录表单之管理记录表单应建立标准化格式由文管中心按文件控制程序统一编号并建立记录管制表进行登录保管5.2.4 记录表单之使用：5.2.4.1 各部门使用表单填写记录时须对表单内容填写完整并经相关权责主管审核或核准5.2.4.2 填表时不可以用铅笔填写且不得漏填书写错误修改后签注修改人员姓名及修改日期以示负责

5、如部分字段无须填写应注明“以下空白”样5.2.4.3 旧表单使用完毕后方可使用新表单(特殊情况呈授权主管核准后除外)5.2.5 记录表单之收集归档标识与保存：5.2.5.1 收集方式：由各责任单位收集汇总5.2.5.2 索引归档：依据表单之编号日期进行索引归档5.2.5.3 保存方式：由各责任部门自行管理原则上一个月内之记录保存于文件深圳XX电容器有限公司程序文件文件编号QCP0022制订部门品管部页码第4之4页修订序号002发行日期2006/06/20记录控制程序夹中一个月以上三个月以内之记录整理成册三个月以上之记录可整理后存放于纸箱内统一放置文件存放处5.2.5.4 保存期限：详见表单底部之“保存期”说明5.2.6 过期记录之处理：5.2.6.1. 各部门于每半年应依记录管制表上之“保存期限”统一清查是否有过期或不适用之记录，呈部门主管核准后自行销毁5.2.6.2. 记录表单如