试验室现场检查表

1、实验室现场检查表实验室名称：编号：NIMTE-记录-21-实验管理-16No.检查类别检查内容评分标准及分值打分情况说明评分标准分值1日常管理（40分）1.1建立责任制是否按规定张贴责任人联系方式在实验室门口张贴责任人联系方式，并实时更新，符合1分，不符合0分。2是否编制卫生值日表编制的卫生值日表应能很便捷地确定当天的值日人，符合1分，不符合0分。1是否对实验室钥匙发放进行了及时备案对实验室钥匙的分发进行登记，记录保存在实验室档案中，符合1分，不符合0分。11.2建立培训制进入实验室工作的人员是否进行过安全及实验操作培训实验室安全员应至少组织对实验室管理制度、剧毒化学品管理制度、危险化学品安全

2、管理制度、实验室管理细则和实验室安全档案的学习并保留记录。符合3分，部分符合在03分酌情给分，完全不符合0分。其他培训根据实际需要收集，符合1分，不符合0分。保留外来人员进入实验室的培训记录，符合1分，不符合0分。51.4规范实验室档案管理实验室档案内容是否齐全实验室档案至少应包括附表1的内容。符合5分，部分符合在05分酌情给分，完全不符合50分。1.5规范现场管理实验室物品摆放和标识是否符合规范根据实验室自身情况，编制“实验室物品摆放及标识规范”（参照图）经质量办审核后，张贴在醒目位置。日常检查以“实验室物品摆放及标识规范”作为标准，查看现场与“规范”的符合程度，符合10分，部分符合在010

3、分酌情给分，完全不符合0分。10实验室卫生情况是否符合标准每天实验结束要保持实验室的清洁，此项检查的时间安排在上班前，标准以附表2为准，共10项内容，每项1分。符合10分，部分符合在010分酌情给分，完全不符合0分。10实验室通风、照明、控温、控湿等设施是否完好实验室通风、照明、控温、控湿等设施保持完好，如有损坏及时报修。符合3分，部分符合在03分酌情给分，完全不符合0分。3工作中操作人员是否穿着了实验服实验室人员进入实验室操作，必须身穿实验服。发现一例不给分。1实验服是否清洁实验服应清洁，不使用时挂于衣橱内或挂钩上，不得放在抽屉内或随意丢放。发现一例不给分1实验进行中是否按规定悬挂了指示牌实

4、验过程中，操作人员如长期离开，要放置指示牌，注明操作者姓名及联系方式。发现一例不给分。12安全管理（35分）实验室安全档案编制是否符合规范每个实验室应编制实验室安全档案，档案应能有效识别该实验室的潜在风险，并提出防护措施和应急措施。符合5分，部分符合在05分酌情给分，完全不符合0分。5实验室内工作人员是合了解实验室安全档案的内容随机询问实验室内操作人员对实验室安全档案的了解情况，符合5分，部分符合在05分酌情给分，完全不符合0分。5实验室化学品存放是否符合标准准确填写“化学品清单"（NIMTE-记录-21-实验管理-17）和“危险化学品清单"（NIMTE-记录-21-危化管

5、理-14）。符合3分，部分符合在03分酌情给分，完全不符合0分。按照化学品外包装上的危化品标识进行分类，并张贴明显的分类标识。符合2分，部分符合在02分酌情给分，完全不符合0分。5实验室消防器材配备是否符合标准每个实验室都要按规定配备灭火器。符合3分，不符合0分；灭火器应处在有效期内。符合2分，不符合0分；5气瓶放置是否符合标准气瓶都应固定在支架上或在气瓶柜内。符合3分，部分符合在03分酌情给分，完全不符合0分。3电器设备和电源线路安装是否符合标准不能随意舌L拉电线，发现一例扣2分。拖线板不能放在地面上，发现一例扣1分。3特殊实验是否按规定采取了防护措施特殊实验要按规定采取必要的防护措施。未采

6、取防护措施的，发现一次扣1分。3实验加班是否按规定进行了网上报备根据夜查记录与内网“实验室加班申请”进行比对。发现一次扣1分。3实验室安全事故报警联络图张贴是否规范，内容是否启效张贴规范有效的实验室安全事故报警联络图，符合3分，部分符合在03分酌情给分，完全不符合0分。33设备管理（25分）设备档案是否齐全设备使用记录不规范（扣03分）设备维护保养记录不规范（扣03分）设备检定记录不规范（扣03分）其它档案不全，每缺1项或内容不规范（扣1分）12设备是否按计划进行保养建立本实验室的“仪器设备清单”（NIMTE-记录-21-实验管理-18）,每台设备都要规定维护保养周期，并按周期进行日常的维护保

7、养。符合5分，部分符合在05分酌情给分，完全不符合0分。5设备是否按计划进行检定建立本实验室的“仪器设备清单”（NIMTE-记录-21-实验管理-18）,每台监视测量设备都要规定检定周期，并按周期进行检定。符合5分，部分符合在05分酌情给分，完全不符合0分。5设备完好和检定标识是否符合规范设备完好标识和检定标识应有效，且保持整洁。符合3分，部分符合在03分酌情给分，完全不符合0分。3说明：1、关于关键问题额外扣分的说明：2、对于未制定实验室负责人的，在上述评分基础之上扣10分；3、对于未编制实验室安全档案的，在上述评分基础之上扣10分。附表1:实验室档案序号文档名称编p备注1安全手册2实验室管

8、理细则3部门实验室管理制度4实验室安全档案5化学品清单NIMTE-记录-21-实验管理-176危险化学品清单NIMTE-记录-21-危化管理-147化学品、危险化学品说明书按照第5项“化学品清单”逐一收集8仪器设备清单NIMTE-记录-21-实验管理-189实验室培训记录10实验室钥匙发放备案表可自行编制表格，保留记录11实验室自查记录每月不少干-次，可参考NIMTE-记录-21-实验管理-16进行附表2:关于实验室清扫部位及频率的说明序号清扫部位清扫频率责任人检查时间检查人1水槽及水龙头每天一次每天值日人员隔天上班前实验室安全员2玻璃台面及实验桌面每天一次每天值日人员隔天上班前实验室安全员3地面每天一次每天值日人员隔天上班前实验室安全员4抽屉外表面每两时-次实验室全体人员第三周上班前实验室安全员5桌面小型仪器每两时-次实验室全体人员第三周上班前实验室安全员6大型仪器四周面每两时-次实验室全体人