16版局项目管理手册--质量附表1-12填写

1、2.8.1 质量创优计划书(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 01)序号项目名称黄石市大冶湖生态新区核心区地下综合管廊PPP项目项目编码1质里:目标 及分解合同目标争创黄石市市政不 范工程金奖奖罚条款给予适当奖励企业自定目标X Xi2、XX奖（不低于合同目标）目标分解包括工程一次效验合格率、优质率、质量通病、质量投诉、质量 事故控制目标、项目质量管理考核评价等级、质量成本目标、质曷创新、质量培训教育目标等。如：程一次交验合格率100%必须获得XX结构优、XX优质工程；质量0投诉、0事故；项目贡量管理考核评价达到 A级；质量成本力争降低 5%获x X QC成 果不少于2项；举办至少一次工程质量现场

2、观摩会；质量培训教 育不少于40学时。2质监人员 配置口技术负责 人兼质量总监 口专职质量 总监质监员数量：23质里内控 标准口国家统一标准：口地方标准：目企业标准：口其它标准：4质量风险 识别风险内容风险程度 g/f）风险类型（管理/成本/施工）控制责任人管理人员质量意识淡薄重大管理质里负贝人较高创优目标重大成本项目经理屋面工程施工重大施工生产副经理工期紧张重大施工生产副经理.资源配备和掌控重大一成本、管理公司相关部门甲指分包情况重大管理、施工质里负贝人 生产副经理 商务经理.5质量关键 控制点质量关键控制点内容部位施工时间监控责任人直螺纹连接X年X月X年X 月（现场工程师）、 （质量总监）

3、悬挑结构钢筋绑扎X年X月X年X月（现场工程师）、 （质量总监）大体积碎施工X年X月X年X月（现场工程师）、 （质量总监）高大截面梁、柱模板支撑、加 固X年X月X年X月（现场工程师）、 （质量总监）故应力结构施工X年X月X年X月（现场工程师）、 （质量总监）6安装、装 饰、钢结 构等二次 深化设计 和综合布 局的安排机电安装工程对管线、支吊架、末端设备安装等进行深化设计装饰工程对幕墙等进行专业设计，细部构造、面层排版等进行深化设计钢结构工程对构件大样、节点放样、空间定位等进行深化设计7质量成本 控制措施质量成本内容减少不必要的人力、物力消耗控制 措施改进施工工2减少返工、返修制定质量通病预防措施

4、，加 强交底 8专项方策 清单1、防水施工方案；2、混凝土施工方案；3、9创优资料 收集整理 要求含专业分包、甲指分包、甲方、监理，根据创优工程所在档案管理要求、创优 验收要求收集、整理8创优策划工程创奖可行 性分析一、有利条件：1、本工程为省（市）级重点工程，地标性建筑；2、工程技术含量高，环保节能科技先进；3、现场管理人员均具有创奖经历，施工经验丰富二、不利条件：1、工期短、结构复杂、图纸设计不全；2、甲指分包多，管理有难度；3、当地建筑水平高，竞争强烈，获得地方 指标难度较大三、对不利条件的化解方案：1、积极与设计院沟通，优化施工工艺，合理安排施工计划；2、与业主进行沟通并取得支持，降低

5、创优奖项；3、与分包单位签订管理协议； 4、与当地行业部门沟通；5、做好成本策划，将罚款损失降到最低拟打造的质量 亮点1结构安全可靠，内饰外光，梁柱节点美观；2屋面排水通畅，布置合理美观；3管道、桥架安装顺直，支吊架布置合理；4装饰细部处理美观精致；5、防撞墩线型顺直流畅6、编制XX （技术负责 人/质里总监）审核项目经理审 核分公司工程部 经理审批X X （公司主管领导时间X年X月X日时间X年X月X日时 间时间X年X月X日填表说明：此表格由公司（分公司）质量主管部门和项目部质量共同填写，报公司（分公司）领导审批后实施。2.8.2创优策划交底记录(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 02)项目名称

6、X X X工程编号01项目编码交底项整体策划交底交底日期X年X月X日交底要求针对项目所有管理人员，对策划有详细的了解交底内容:审核人项目经理交底人质里总监/负贝人接受父底人项目所有管理人 员填表说明：此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档2.8.2 创优策划交底记录(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 02)项目名称X X X工程编R02项目编码父底项质量关键控制点交底日期X年X月X日交底要求针对不问的分部分项对工长和技术员进行交底交底内谷：审核人项目经理交底人质量总监/负责人接受交底人工长、技术员填表说明：1、此表格由项目部质量总监交底完成后填写并存档2、质量总监/负责人根据各专业进场时间，

7、进行针对性质量交底2.8.3 样板验收记录表(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 03)项目名称X X X工程项目编码样板名称（底板、顶板、卫生间、门窗、外 墙、屋面、桥面、伸缩缝等）防水 施工检查部门项目部、甲方、监理、总包、分公司检查部位及 形式轴线号、起止桩号、样板展示区 / 综合检查参加检查人材料/实物/ 工艺本表内填写验收汇总结果改进建议验收结果签字栏建设单位监理单位施工单位2.8.4 特殊过程及关键工序监控计划(ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 04)项目名称X X X工程项目编码:、特殊过程序号特殊过程名称质量控制要点专项方柔名称编制完成时间责任人防水砂施工配合比确定、碎 的浇筑、振捣

8、、 养护工长、质检员防水施工卷材铺贴、涂料"刷、细部处理、保护、关键工序序号关键工序名称质量控制要点作业指导书名称编制完成时间责任人承重结构钢筋的 焊接和机械连接接头试验、现场 施工试验员、质监员大体积碎施工浇筑、温控、养 护工长、试验员、质监员编制质量工程师审核质量总监批准项目经理时间时间时间填表说明：此表格由项目质量总监组织填写，相关人员手写签字,2.8.5 质量整改通知单 (ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 05)项目名称X X X工程项目编码检查部位X X X部位检查日期2011.03.14分包单位总监、质监员整改内容整改要求（根据整改内容逐项表述）（）模板拼缝/、严，模板底部

9、未清理干净（XXX部位）加密区箍筋间距不满足要求限期整改时间签发人（质量工程师、质量总监）签收人（工长、分包方现场负责人）有无附件:复查情况（根据整改内容逐项表述）XXX部位）模板拼缝已整改，模板底部已经清理干净（X X X部位）加密区箍筋间距已经调整复查人：（质量工程师、质量总监）年 月日填表说明：此表格由项目部质检员填写并下发给班组2.8.6 分部工程、分项工程、检验批划分及验收计划表（ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 06）工程名称及编号X X X工程序名称验收部位划分及验收依据责任人号分部工程分项工程检验批地基与基 础(01)桩基(01)建筑地基基础工程 施工质量验收规范 (GB5020

10、2-2002)质检员土方开挖 (02)主体结构(02)模板 工程 (01)模板安 装(01)楼层及轴线范围+构 件混凝土结构工程施 工质量验收规范 (GB50204-2016)质检员模板拆 除(02)楼层及轴线范围+构 件质检员编制质量工程师审核质量总监批准项目经理时间时间时间填表说明：此表格由项目部质量总监填写后报项目经理审核后实施。2.8.7施工质量自检、互检、交接检、专检记录表( ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 07)项目名称项目编码部位工序名称检查时间自检、互检 、交接检记 录及意见序 号实测项目允许偏差(12345678910合 计共检查点，其中合格 点合格率 评定 等级分包方班组长

11、： 分包方施工员：该工序自检合格，可交付下道工序接收班组 检查意见分包方班组长： 项目建造师：互检、交接检合格，同意接收。“四检”合格，同意报请专业监理工程师验收。质监人员 检查意见质检员：2.8.8 工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 08）项目名称项目编码参加验收人 员公司（分公 司）（签名）项目参加人 员（签名）整改内容整改要求（根据整改内容逐项表述）签发人（质量工程师、质量总监）签收人（项目建造工程师、分包现场人员）整改反馈情况而无附件：复查情况（根据整改内容逐项表述）复查人：（质量工程师、质量总监）年 月 日填表说明：验收内容包括分部、竣工工程，由项目质量总监、

12、分公司工程管理部组织实施验收并填写验收情况。2.8.9 工程质量内部预验收记录表（ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 09）项目名称项目编码不合格品部位不合格品名称不合格 品发生 日期不合格 品情况 概述处置方式处理负责人复查结果复查责任人地卜室桩基工程桩机管桩施工 垂直度偏羞较 大返工（返修 、拒收、报 废、让步接 收）合格（不合 格）人行坡 道桥钢筋笼部分桩基钢筋 笼焊缝不饱满， 部分箍筋与主 筋焊接不牢返修合格填报人（质检员）审核质量总监日期填表说明：1、不合格信息收集须全面，分类汇总后将共性问题、突出问题入帐2、不合格品的处置方式包括：返工、返修、拒收、报废、让步接收。3、复查结果分为合格

13、、不合格。2.8.10 质量缺陷评审记录 (ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 10)项目名称编号项目编码责任单位XXX工程部位X X X墩柱不合格品基本情况：XXX墩柱于X年X月X日混浇筑完毕，X天后，XX墩柱拆模，发现孔洞、漏筋等质量缺陷共X处。序号工序名称施工班组存在主要缺陷1混凝土工程XXX孔洞、漏筋不合格品对后续工程是否造成了影响：是评审意见：1、混凝土性能差（如流动性、和易性、坍落度）。2、振捣不到位3、处置方式及基本要求：处置方式：返工返修基本要求：处置期限：3天内完成参加评审人员： 项目：工程发、技术、质量人员及主管领导、项目领导分包方：现场负责人、班组长分公司（视缺陷类别参与）：工程部、质量总监、生产经理验证日期验证人员签字填表人质量工程师审核人质量总监2.8.11 工程质量事故报告表（ZJSJ-XMBD-ZJ- 0 11）项目名称项目编码填报单位X X X项目部发生事故时间