内审实施计划

1、2017年审核实施计划编制人： QP16-021、目的：检查本公司质量管理体系是否符合T50430；ISO9001：2015标准的要求，是否具备申请第三方认证审核的条件；2、性质：内部质量体系审核；3、范围：GB/T50430（除施工设计10.3/ISO9001：2015(除8.3条款外)覆盖的所有部门和条款要求4、依据：T50430；ISO9001：2015质量管理标准要求，公司B版质量管理体系文件、相关法律法规和公司与顾客签定的合同；5、审核时间： 2017.3.12-3.14 首次会议时间：2017年3月12日8时30分末次会议时间：2017年3月14日18时00分6、现场审核期间请被审

2、核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的部门主管参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员应在本岗位。7、审核方法：按部门进行审核。8、审核组：组长： 组员： 9审核日程安排：日期和时间审核员被审核部门审核涉及的标准条款和要求2017/3/128:309:00全 体全体首次会议9:0012:00总经理（管代）资源保障情况，包括人力资源、内外部沟通、文件化信息、知识管理等Q7.1-7.5,J3.5/5.1资质证照有效行，变更情况说明证书、标识和审核报告使用质量安全事故及处理Q8.7/10.2，J11.413:3017:30总工办部门职责、公司总体目标、分解

3、落实及实现情况Q5.3/6.2，J3.2/4.3质量管理体系文件管理（含外来文件）Q4.4/7.5，J3.5施工安全管理、组织的知识管理工程项目施工质量策划管理Q8.1,J10.1/10.2工程设计管理Q8.3，J10.3工程施工过程管理Q8.5/7.1-7.5，J10.4/10.5施工质量检查和施工质量验收Q8.6,J11.1/11.2/11.3施工质量问题的处理Q8.7,J11.4施工过程督查、质量管理活动的检查和评价、质量目标测评及分析，内部审核、不符合及纠正措施，持续改进情况竣工资料及工程交付后的活动Q7.5/8.5.5,J3.5/10.6 17:3018:30全体审核组内部会议201

4、7/3/138:3012:00行政人事部人力资源管理Q7.1.2/7.2/7.3，J5.1/5.2/5.3内外部沟通管理Q7.413:3017:30设备部施工机具管理（包括设备租赁）Q7.1.3/,J6.1/6.2/6.3采购和分包管理Q8.4，J8.1-2/9.1-3监视和测量资源管理Q7.1.5，J11.513:3017:30工程部（项目部）工程施工质量策划Q8.1/7.5,J10.2/3.5项目资源配置:包括人员、能力和意识，施工机具、检测资源、组织知识QE7.1-7.3，J5.1/5.2/5.3/6.3.1/11.5.1,S4.4.2,外部方提供过程、产品和服务的控制Q8.4/8.5/8.6/8.7, J8.3/8.4/8.5/9.3施工过程控制 Q8.5/7.1.4,J10.4/10.5施工质量检查和施工质量验收施工质量问题的处理Q8.7,J11.4施工过程、施工管理活动的检查和评价不符合及纠正措施Q10.2,J13.316:0017:00全体审核组内部会议20017/3/148:3012:00全