项目管理制度

1、上海汇伦江苏药业工程管理制度目的：1、落实推行上海汇伦江苏药业工程管理工作2、明确工程验收及其流程、具体操作方法。适用范围：上海汇伦江苏药业土建、暖通、电力、给排水、公用设备、辅助设备、 隐蔽工程等工程注：土建及其给排水、净化及其暖通监理 1 名: 电力系统及其消防、 水系统、 空压机系统及其管道、 蒸汽监理 1 名: 生产设备调试验证 1 名: 监理小组组长兼复核人 1 名实施细那么1、材料验收管理制度2、工程现场监督管理制度3、工程档案管理细那么材料验收管理制度一、按合同要求和相关标准要求，监理人员必须严格对每批进场材料进行验 收和检查，检查工作必须由所属专业监理联系监理小组组长共同参加，

2、并及时填写材料验收记录见附表；出现不符合项需第一时间要求施工单位 及时整改，如双方出现争议需及时汇报工程工程师。二、材料进场须经施工单位自验合格后，凭自检记录提前一天通知甲方验收， 甲方接通知后，原那么上两天内完成验收工作，并签署验收结果意见。三、材料验收内容包括生产厂家、生产日期、生产批号、材料的规格型号、 数量、质量说明书、合格证书、检验报告、与封样室封样的比照情况、能 在现场实测的写明数据、材料的外观等、防爆产品要有相关的强检报告、 进口材料还须出具海关的相关手续。四、合同规定的主要材料及品牌都要进行封样。相同品牌，不同规格，可有 选择封样。验收合格后，送封样室，及时记录，由监理、监理小

3、组组长和 承包方工程经理在封样样品上签字确认。因技术、外观等客观原因，不能 确认的，由工程工程师组织验收。五、各在建工程封样室由工程工程师指定专人管理。按合同要求列出材料清 单，注明序号、名称、规格、封样时间、确认人、备注等内容，封样按需 时进度，写明封样时间，确认人由监理、监理小组组长和承包方工程经理 签字。六、材料验收记录一式三份，原件由我公司保存，一份存施工现场，另一份 存施工单位。七、材料堆放处，须有合格、待验、不合格的明显标识，不合格品限时退场。八、对金额较大的封样，确因施工需要，由施工单位申请，封样管理人提出意见，由工程工程师安排人员确认并在封样记录上签字确认，方可用于现 场施工。

4、材料验收记录材料名称生产厂家生产日期规格、型号夕卜观质量说明书数量检验报告合格证书其他与封样室封样的比照情况进口材料疋否有海关检验的相关手纟头和证明、票据详细验收内容需拍照取证标书、合同规定的内容验收是否致资料收集最终是否符合标书、合同要求不符合处理措施及结果：施工单位工程监理工程经理监理组长验收日期工程现场监督管理制度1、 根据合同、图纸和相关标准等的要求，监理人员负责现场的施工质量、进度 和平安情况，实施检查、协调和催促，每天及时填写监理工作日志，并由监 理组长复核确认 附记录需补充；2、 对施工单位提交的专项施工方案，按照合同、图纸及相关标准等要求，监理 人员负责方案变更部份确认，并报监

5、理组长复核，发包方工程师批准；3、监理组长负责对相关施工单位间的交叉施工、施工衔接和施工配合等，组织 协调和安排；4、对施工单位提交的材料请验单，严格按?材料验收管理制度?执行，对主要 材料每批都要进行检查并记录；5、要求对每项隐蔽工程进行过程验收， 并且做好拍照取证的工作， 同时认真做 好记录；6、组织施工专项检查、阶段性检查和预验收检查等，并按照要求填写相关验收 记录；7、现场监理过程中出现与合同、图纸和标准等不相符事项，监理人员应出具工 程整改通知单，由监理组长复核确认后，责令施工方限期整改并检查整改效 果；8、结合施工总方案，落实分解方案，并对方案的执行情况进行跟踪，对于进度 滞后的应

6、催促限期完成，并及时通报；9、检查施工单位平安管理网络和平安自查情况，对现场平安违规、违章施工情 况，及时对施工单位进行教育 、 通报和处分；10、施工过程中任何变更都要先审批，后施工，特殊情况经请示工程师批准后， 可先行施工，再完善手续；11、认真组织好现场协调会和工程周例会，对于会议议题要有方案，有落实，并 及时通报完成情况，并由办公室主管负责会议纪要；12、对于施工过程中出现的问题应主动调查和分析，积极落实整改措施，对于不 能解决的事项，应及时向领导汇报和反应。工程整改通知单编号:施工单位工程名称施工负责人检杳工程检查中存在的冋题及建议：检查人：年 月 日监理组长：年 月 日限改日期：日

7、内完接受人：年月日复查情况及其结论：检杳人：监理组长：年月日工程奖罚通知单日期:编号:施工单位工程名称施工负责人检杳工程奖罚事由奖励决定通报表扬经济奖励其它奖励处分决定通报批评警告经济处分其它处分检查人：年月日监理组长：年月日接受人：年月日复杳结论：复查人：年月 日监理组长：年月 日分项工程验收单工程名称分项工程或关 键工序名称施工单位工程经理合同要求检查结果主 控 项 目其 他 项 目承 包 方 自 评 结 论工程经理：工程质量负责人：年 月 日发包方监理：年月日监理组长：年月日工程师：年月日隐蔽工程验收记录工程名称工程经理施工单位验收内容标准验收结果需附照片验收人员验收日期复核人复核日期管

8、道系统吹冲洗脱脂记录工程名称分项工程或关 键工序名称试验介质试验方法管线号管道材质吹冲介质介质压力次数结果检杳结论：签 字 栏施工单位工程经理公司监理监理组长管道压力检测记录工程名称分项工程或关 键工序名称材料规格分局部 项工程 名称规格单位数量试验压 力pa试验方 法持续时间min压降 pa结 论附注：签 字 栏施工单位工程经理公司监理监理组长风管漏光检测记录第 页共页工程名称分项工程或关 键工序名称系统名称系统类别总、 干、支等检测结果检测结论：签 字 栏施工单位工程经理公司监理监理组长风管系统空吹、清洁检查记录工程名称分项工程或关 键工序名称风管部位风管断面长* 宽cm*cn空吹次 数空

9、吹持续时间min清洁方 法和介 质清洁工 具检杳结论：签 字 栏施工单位工程经理公司监理监理组长竣工验收单工程名称编号工程地点开工日期竣工日期验收日期内容合同、图纸要求验收结果附件变更要求验收结果竣工评定意见验收组：年 月曰施工单位工程经理：年 月曰工作量测量确认单工程名称编号工程地点开工日期竣工日期验收日期工作量要求测量结果测量结果意见工程验收组：年 月曰施工单位工程经理：年 月曰设备预验收记录第 页共 页验收时间：年_月_日验收工程验收地点验收组员合同约定技术条款明细确认工程及标准确认结果验收结果综述厂家意见验收小组确认设备开箱验收记录验收时间：年月日设备名称规格型号到货时间交货人验收人其

10、它信息验收工程分项或要求验收情况装箱要求包装箱外观 良好符合合同要求开箱验收设备外观装箱单齐全备件及清单齐全合格证齐全说明书齐全其它验收综合描述厂家确认验收小组确认设备安装试车验收记录设备名称规格型号安装验收工程要求验收情况验收时间根底、找 平、固定能承受荷载、安装水 平、固定稳固介质安装介质安装符合相关标准或设备安装图示要求其它试车验收空载试验负荷试验精度试验监理预确认:监理组长复核确认:验收偏差处理表工程：偏差工程使用影响描述处理意见处理结果验收小组意见：工程档案管理细那么1、总那么：1.1 为加强档案的科学管理，有效地保护和利用档案，逐步实现 部门档案管理的标准化、制度化，同时为满足 G

11、MP勺要求，根据?中 华人民共和国档案法? 、?江苏省档案管理条例?和?建设工程文件归 档整理标准?，结合本部门实际，特制定本管理细那么。1.2 本管理细那么适用于工程工程档案、设备档案的管理。 办公室，不得据为己有。2、资料的归档：档案的建立各个经办人将各自负责的工程工程、 设备采购的调研报告、 招标 文件、合同、工程图纸等资料的电子版定稿版本拷贝给办公室主任， 交稿时限为电子资料定稿后一周内。建立电子档案系统，由办公室主任管理维护。2.1.3 发生变更时，如有电子版文件，经办人应及时将电子版文 件拷贝给办公室主任，办公室主任及时进行添加。工程相关人员要按照归档范围及归档要求认真清理工作中形

12、成 的应归档资料，及时向办公室主任移交归档。工程归档资料由三局部构成： 一、工程原始资料 立项报告、项 目调研报告、招标文件、施工蓝图、技术答疑记录、开标记录、投标 文件商务标、技术标 、合同、施工单位效劳承诺书和相关方平安 施工协议书、反商业贿赂协议 ；二、工程过程资料 技术交底记录、 经批准的工程施工设计、专项工程施工方案二次设计 、材料封样 登记记录、材料验收记录、隐蔽工程验收记录、工程监理工作日志、 工程阶段性验收记录、 工程变更立项表、 部门间及与施工单位的工作 联系单、部门间及与施工单位的会议纪要、重要的会议纪要 ；三、 工程工程竣工资料 工程预验收记录、 工程偏差处理单、 工程决

13、算书、 工程竣工图纸、工程竣工资料书 。资料归档时间：1、工程原始资料应在资料定稿后三天内归档； 2、定稿后的工程过程资料应收集整理，每月定期归档，填写 好归档登记表后集中转交办公室主任；3、工程竣工资料根据具体要求交电子版应在竣工验收后 一个月内整理归档。归档要求 1、归档资料必须完整，能准确反映各项活动的真实过程。 2、归档的资料必须是原件。 3、工程竣工图应加盖竣工章， 竣工图纸上的内容应填写齐全。4、出具的工作联系单 ,必须加盖部门公章 , 对方接受人签字或 盖章的原件归档。归档手续1、相关人员要认真填写资料归档登记表。 2、资料提交人和资料接收人都必须签字确认。2.3 设备档案的归档

14、：设备相关人员按照归档范围及归档要求认真清理工作中形成的 各项资料，及时向办公室主任移交归档。设备归档资料由三局部构成： 一、设备采购原始资料 设备采购 报告、设备调研报告、招标文件、技术答疑记录、开标记录、投标文 件商务标、技术标 、合同、设备变更立项表、部门间工作联系单 及会议纪要、 部门与厂家工作联系单及会议纪要、 重要的会议纪要； 二、设备采购验收资料 设备预验收记录、设备进场验收记录、设备 安装调试验收记录、设备偏差处理单 ；三、设备零部件资料 批准 的采购方案、设备零部件验收资料 。资料归档时间1、设备采购原始资料应在资料定稿后三天内归档； 2、定稿后的设备验收资料资料应收集整理，

15、每月定期归档，填写好归档登记表后集中转交办公室主任；3、设备零部件资料应在资料定稿后三天内归档。归档要求： 1、归档资料必须完整，本部门资料必须是原件。 2、出具的联系单 , 必须加盖部门公章 , 对方接受人签字或盖章 的原件归档。归档手续 1、相关人员要认真填写资料归档登记表 2、资料提交人和资料接收人都要签字确认3、档案的管理：3.1 档案的整理： 办公室主任应将接收到的档案资料进行科学分类整理、 编目、登 记。档案盒外部填写标题简明确切， 用碳素墨水填写， 不得超过五十 字。卷内目录填写清楚。非办公室主任未经许可，不得进入档案库房 严禁带入火种和易燃易爆物品，下班要切断电源 库房整洁、不放杂物、严禁将虫蛀资料带入库房相关人员因工作需要均可利用档案， 外部门和外单位人员须经部 门领导批准，否那么不得外借。凡利用档案须自觉办理登记手续，借阅时间不超过一周。 复制档案须经部门领导同意，由办公室主任复制。3.5 档案的保护： 要树立保护档案的自觉性，确