项目管理程序

1、XXXX标准操作政策与程序SOPP文件编号R2R003第1页共8页版号：2.0文件名称工程管理程序文件会签部门序号会签部门会签人序号会签部门会签人1轨道车辆空调设计部9IT部2制造部10财务部3效劳部11测试中心4厂务部125质保部136资材部147运营部158人力资源部16制订审核批准生效日期编写及修改情况记录单日期版号条款编写及修改说明编写及修改人股份文件编号R2R003第6页共8页文件名称工程管理程序版号：2.01.目的为确保产品开发的流程皆可在管制的状态下完成，并符合客户的需求，以确保企业永续经营。2范围公司常规产品及新设计开发产品实现过程皆适用。3 ?定义3.1 SOP-Sta nd

2、ard Operatio n Procedure 制造标准程序书3.2 SIP-Standard Inspection Procedure检验标准程序书3.3跨功能小组:包括轨道车辆空调设计部、工艺科、制造部、与销售单位，质保部，采购。由轨道车辆空凋设计部指派人员担任跨功能小组组长。3.4工程：单一过程，为一组有开始与结束日期的协调与管制活动所组成，并达成目标以符合特殊要求，其中包括时间、本钱及资源的限制。3.5工程管理：工程的起动、规划、执行、监督、结束等管制及简报的所有层而，以及完成工程目标的动机。3.6里程碑：是指工程中的重大事件或一个显著的时间节点，通常指一个重要交付成果的完成。4.内

3、容说明4.1本公司界定属于轨道车辆空调类的产品、客户提出工程需求时，那么可界左为工程，由总经理召集相关单位决立是否成立工程。4.2工程需求提出根据投标后的中标资料或者与客户签订的合同提岀工程需求，产品设计的局部由市场单位依据客户订单/合约需求提出设计开发任务书通知开发单位。工程需进行可行性评估，英评估作业可于I 可行性评估报告中实施。4.3可行性评估可行性评估应明确填写客户名称、产品编号、客户提供之工程技术数据、标准等讯息，由总经理组织进行工程之可行性评估，各单位审查意见登录于?可行性评估报股份文件编号R2R003第6页共8页文件名称工程管理程序版号：2.0告?上，并签署划字，由轨逍车辆空调设

4、讣部主管判左可不可行，并由总经理审查结果判定是否进行下一步骤。评估及审查的作业可以会议或会签的方式进行。4.4工程启动阶段工程成立时，由总经理授权发布工程负责人任命通知，并明确工程负责人职责和 权限， 由工程负责人组建工程团队，并明确工程的成员和职责划分，视工程情况决定 是否召开项目启动会议。工程负责人负责依据客户合同的相关内容，内容包括：工程划称、需求说明、背景、建议行动、效益、风险、本钱、时程等数据，填写完后由总经理核准，代表工程正式启动。产品设计的工程管理过程按照?设计开发管理程序?执行。4.5工程规划阶段经核准的工程，由工程负责人协调各部门进行相关规划。依工程大小视需要产出以下 数据:

5、工程章程工程方案书工程进度管制表质量管理方案专案职能表工程沟通方案：包括阶段性评审和工程评审。明确评审的强制性和非强制性人员，采用评审检査表的方式进行。如评审出现开口项执行纠正描施。在开口项关闭前，除得到最髙管理者授权才允许特别放行。工程工作包、WBS工作分解结构包含预估本钱专案甘特图及里程碑工程本钱预算方案 4.5.1.10 15!目网络图风险评估表 资源管理表采购规划表人力资源方案：包括工程人员技能要求，组建工程核心团队以及核心团队的职责股份文件编号R2R003第6页共8页文件名称工程管理程序版号：2.0分工。初期产品质量规划讨论应适当的包括以下事项：功能性确认。制程特殊性确实认。每个阶段

6、的里程碑和交付物筹划。轨逍车辆空调设汁部将开发时程与进度规划于工程进度管制表，作为整个产品开发作业方案的日程管制及审査，确认的点检依据。工程进度管制表包含：关键路径，活动顺序关系，工期，根据资源分配的开始和结束时间。工程作业方案应随着需求做适当的调整。当承制的产品被识别岀有关键特性时，必须建立质量方案。生产与检验文件可引用客户提供之工程技术或质疑文件。产品产出所需要的支持，可适当的包括：检验设备包含测试夹具的需求。资格鉴左的教冇训练需求。4.6工程实施与管制阶段在工程实施过程中，工程负责人召开工程方案阶段性审査会议，识別潜在的风险，并收集工程各方而的实际状况数据质疑 进度 本钱等，分析目前状况

7、，与方案进行比拟，并预测工程最终状况进度，预算。审查包括与供货商的开发活动即供货商的主要里程碑，例如供货商交样、首件验证 等。经分析发现的问题，纳入工程审查追踪事项管制。在发生紧急偏差时，组织必须识别并实施相应的应对措施以防止影响到顾客。工程负责人左期向副总经理做工程实施情况汇报，汇报的周期频度可依据工程的复杂度、时间期限及工程所处不同阶段来调整。工程范围管理工程小组须依照综合工程章程或开发任务书确左的目标及详细分解的工作任务WBS求验证WBS是进行工程的范围管制，所有根据任务的活动需分配给所有者，并且根据要否一致。当范用岀现变更时，确保在整个工程过程中保证一致性，纳入工程变更的管理，并将依照

8、最终确定的变更及时更改工程章程或开发任务书466工程本钱管理 按?工程本钱预算及控制程序?进行工程本钱管理。工程小组依据项股份文件编号R2R003第6页共8页文件名称工程管理程序版号：2.0目启动阶段所识别出的工程需求与目标 ，根据WBS和项H本钱结构编制工程本钱计 戈叽工程产品之本钱管理那么是于报价阶段执行本钱分析，并于工程结朿时或产品转移量产时加以确认实际本钱，肖工程预算超支或需求变更时， 由工程负责人召开会议检 讨并提报本公 司最髙管理层。工程人力资源管理 工程负责人须进行工程管理及相关技能训练，并依据工程对人员能力、资质等的需求，对工程组成员进行工程相关专业技术训练。工程质量管理 在工

9、程重要事件点，工程小组依据工程方案进行文件化的阶段性审查，以评估工程的符合性时程、质量、本钱。工程小组透过绩效指标监控工程进度和效率。对工程进行沟通管理 工程小组建立沟通管制信息数据库，确保工程小组能够确认项目相关方的需求，并明确沟通接口，其中也包括与供货商的沟通。不同阶段之工程风险必须充分传递给工程小组与相关单位，包括后续预泄采取的措施。对工程进行采购管理 工程采购需求由工程小组提出，并依据?采购管理程序?和?供 应 商管理程序?执行。工程风险的管理，依据?风险管理程序?进行工程风险管理与控制，应左期监控英作业与绩效，确保工程目标可达成。工程产品的试样首件检验：新产品的样机试制为制造部的职责

10、。质保和测试中心负责检验和测试。4612.2首件制作的目的，是为证实开发性产品的质量规划运用在实际生产时，产品的质量与客户要求或合约需求的一致性。制造部应按设讣单位所规划与发行的文件实施，必要时：测试不同加工条件的状况，并选择苴最正确状况。取得或记录开发规划所需要的数据。如有需要，可以比对类似产品的加工条件来做为依据。4612.4首件制作所使用之文件需经审査后，才可发行，设计文件由轨道车辆空调设计部控管，检验记录由质保单位控管、规格书由轨道车辆空调设计部控管，文件资料按照?文件和资料控制程序?的管制规左。4612.5首件制作的制造过程，应按规划的SOP执行，作业的权责人员需确保首件制作的产品，

11、其SOP与质量规划之程序型态的一致性。必要时，首件制作可依 SOP的步骤分段实施，取得每一段的质量记录作为检讨时的依据。股份文件编号R2R003第6页共8页文件名称工程管理程序版号：2.04.7试产的检验首件检验 FAI样机试产的K心按照?首件检验程序?执行4.8首件确认与必要量产技术文件转移客户确认首件验证：当合约或客户提出要求时，可适当的将整个开发过程所确认的生产文件、试样品、首件检验记录送交客户实施确认，必要时经客户核准或颁证始得进行量产。4.9工程完成与交付阶段工程负责人负责与相关职能部门进行工程验收转移量产确认。工程的交付，依据合约要求执行。工程交付后的效劳活动管制，依照?报价、合同

12、、订单、发货管制程序?、?采购控制程序?、?制程管制程序?执行。4.10工程总结、持续改良阶段工程小组对工程实施阶段的资源进行处理。工程组编写工程总结报告作为知识管理成果，存盘备案，并作为下次工程管理的输入与参考数据。需要时工程大小、工程数量的工程考核，考核方式：工程负责人由副总经理进行绩效考核，工程小组成员由成员相互进行绩效考核。工程小组提交工程资料归档，工程资料的管理按照?成文信息管理程序?执行。量产文件确实认视工程需要，由工程负责人发岀移交淸册，可适当的包括以下事项：零配件或用料规格的建立。整份量产用的 SOP。图纸工作单工具淸单检验方案程序修改记录单4.10.5.3 整份量产用的 SI

13、P 。4.11 工程变更时由工程负责人执行初步评估，必要时召集小组审査，评估是否须执行合约追加减、本钱预算、变更工程il?划或执行工程变更。假设工程变更属轨道车辆空调设计部内部提出股份文件编号R2R003第6页共8页文件名称工程管理程序版号：2.0之变更，假设影响客戸需求的交付，贝V必须经过客户同意。是否工程变更的管理，由工程组长视情况召开会议，必要时更新工程方案，同时评估重新依风险管理程序执行。工程变更按?变更管理程序?的规左实施及管制。5 .流程图项I持续改求提管理本钱管理要求vg人力?源1No 齐质性险二沟通管理 采购管理按4.风险管理 目规按4. 6产品试样 首件检验 首件确认按4.6按4?按4?/工程总结报告/6?记录1设计开发任务书