不符合品管理规则v1.docx

1、1. 适用范围目的2. 用语的定义责任和权限3. 业务 Process业务程序4. 记录相关文件5. 附1）（附表1）不符合品处理Process1. 适用范围本规则是工厂发生的不符合品（资材，部品，在制品等）的识别，文件化，区分，保管，废弃等的方法上适用。2. 目的为了防止不符合品的管理不善和良品混合使用或出库。3. 用语的定义3.1不符合品是指不能满足顾客要求事项及规格书，基准，规格，标准等要求事项的所有资材/部品，工程产品，完成 品。3.2修理按规定的要求有不符合事项，采取可行措施，纠正不符合品。3.3再作业为了适合规定的要求事项对不符合品采取的措施。3.4特采是对不符合的产品取得使用或者

2、不出库的许可。4. 责任和权限4.1总经理1）根据不符合品发生现况有检讨和承认的责任和权限。2）可以给品质部长委任业务权限。4.2品质管理部长1）确认不符合品的改善事项结果并实施改善F/UP的责任和权限。2）主管不符合品的处理方法及对改善事项标准化的责任和权限“4.3开发Part长1）对新开发品的不符合事项树立改善对策及实施改善的责任和权限。4.4生产部长1）对生产工程中发生的不符合要识别标识,停止使用并要和合格品区分管理。2）对流出不符合品多的作业者教育并重新安排工程的责任和权限。3）对不符合事项树立改善对策及实施改善的责任和权限。5. 业务Process附表1根据不符合品处理Process

3、o业务程序6.1不符合品的识别不符合品的区分1）检查及试验中发生的不符合品2）工程作业中发生的不符合品3）顾客使用中发生的不符合品（顾客Claim）4）取及.保管.运输中发生的不符合品识别标识及取及1）不符合品应在指定场所给予适当的标识，从而能使相关部门对不符合品的不符合内容进行确认。2）对不符合品采取适当措施之前，为防止不符合品当作合格品来使用或用于下一道工程，应与合 格品分离保管。3）工程别产品/部品不符合品及顾客不良品发生时，其识别标示遵照识别及追述性管理规则（0-P H01）o6.2不符合品的处理基准可以对不符合品的处理基准具有决定权的人是：（附1 ）o（附1）区分处理决定者处理记录备

4、注收入，出库检查QC部长再作业/修理/返品/废弃工程作业，检查生产部长再作业/修理/废弃保管中不符合品采购/资材部长再作业/修理/废弃顾客Claim品采购/资材部长再作业/修理/废弃营业担当1）再作业/修理产品检查结果I不符合程度细微的通过再作业作为合格品来使用。2）返品认为原材料不良，状态严重不可使用时。3）废弃工程中部品和产品不能满足规定的要求事项或修理或不能再作业时。6.3不符合品处理程序及处理结果收入，工程，出库检查中发现的不符合品处理方法如下。收入检查1）对不良品及不良LOT是全数返品为原则。2）收入检查结果判定不合格时制出NCR通报给供应商交易明细单并在供应商出库成绩书上盖章或在

5、任何合格品区分交易明细书上记录不良内容并通报采购/资材禁止投入生产部门。3）采购/资材部门接受对不合格品的通报及时掌握不良内容，委托使用特采或修理后委托再检查合 格后投入不合格时的返品。4）由于顾客的要求或其他事由对公司的生产活动造成极大的妨碍时，依据采购担当，供应厂家及相 关部门部长的特批下可以使用。5）申请特采时和QC部长商讨是否口J以使用必须判断。6）其它内容参考收入检查不符合资材管理细则（）PE01-G）o工程检查1）Sub Assy不良内容记录在不良现况卡，并附在产品上.2）B/L Assy不良位置，状态及内容记录在包装纸上。3）区分隔离保管并进行再作业修理，然后重新检查。4）在各制

6、造工程中发现的不符合品和良品进行区分之后，需去掉LOT管理表，并附上不良标识 卡表示不良。5）不能直接在不良的产品上直接标识不良，应在包装上利用恰当的方法粘贴识别区分后通报生产担当。6）生产担当收到不良品的内容后，掌握修理的不良内容，再作业后并委托再检查，判定为合格后 投入下一个工程。7）工程检查中重大工程产生不符合品时生产部长及QC部长立刻停止LINE后检讨内容。8）QC部长对工程的不符合内容按月为单位统计，跟生产部门邀请改善计划书，需要改善计划的 日程以周期来管理。9）工程不良事项未被改善，且3次以上或重大不良事故发生时，由QC部长发行NCR进行管理。10）处理结果在工程日报上记录，细分的

7、内容是依据收入检查不符合资材管理细则（0PE01-G）。 出库检查1）检查人员马上停止出库，报告给品质管理部长，根据指示执行。2）出库检查中发现的不符合品要区分管理.细份的内容依据收入检查不符合资材管理细则（0P E01-G）o3）可以选别时通报生产部长全数选别,选别的产品一定要邀请检查人员再检查。4）关于出库检查的内容一周间为单位统计必要时发行NCR强求改善对策。5）允许不符合事项连续3次以上发生的，可在品质会议上要求措施。6）发生的不良事项较轻微，希望特批处理时，生产部长/资材采购部长制作特批申请书（顾客样式） 后向QC部长邀请，由QC部K向顾客询问协商后对其结果采取措施。不可信的资材/品

8、质QC部长用超出规定基准的设备检查及实验资材/产品时判断其结果有效时，按以下措施处理：1）有关资材或者产品在组织内的时候再验证，不符合时根据6.3项来处理。2）有关资材使用产品或者返品或者产品超出管理领域时供应商或者通报顾客品质担当通过协商再验 证不良品回收根据项处理。保管中不符合品1）保管中发现的不符合品要区分整理识别管理。2）该不符品发货时委托资材采购部长进行再检查判定。3）该不符品投入前的部品时，通报部品供应厂家，并发行NCR。4）该不符品长期库存（部品，产品）时遵照仓库管理规则（0-PD03）o5）不符合品的识别和有关处理的细部内容是跟据识别及追述性管理。关于顾客不满的不符合品1）因顾客不满返品处理的产品是依据CS业务规则（0-PD05）o2）顾客的返品处理结果是品质会议等通过会议形式在经营会议案件来商定。3）再作业/修理顾客不满的返品时根据有关作业指导书来实施原则。1）因特别的事项发生要变更一部分作业指导书时生产部长是依据4M变更运营规则（0-PG07）。6. 记录管理1）不符合品和相关的记录是依据品质记录管理规则（0-PB05）。8.相关文件1）识别及追述性管理规则(0-PH01)2）纠正及预防措施规则(0-PH03)3）收入检查业务细则（0-PE01-A）4）收入检查不符合资材管理细则（0-PE01-G）(0-PE01