企业管理制度-企业采购管理制度

1、收购处理准则、意图:为加强收购方案处理，标准收购作业，保证公司生产运营活动所需物品的正常继续供给，下降收购本钱，特拟定本准则。二、适用范围本准则适用于公司对外收购与生产运营有关的运营性固定资产、货品、材料及非运营性固定资产、办公用品、劳保用品的收购（以下统称为收购物品）。三、职责权限1、总经理担任收购处理准则的批阅；2、财政经理担任收购处理准则的审阅；3、人力资源行政部担任收购处理准则的拟定。4、收购由专职收购人员担任。四、收购准则1、询价比价准则物品收购有必要有三家以上供给商供给报价，在权衡质量、价格、交货时刻、售后服务、资信、客户群等要素的基础上进行归纳评价，并与供给商进一步议定终究价格，

2、临时性应急购买的物品在外。2、一起性准则：收购人员定购的物品有必要与请购单所列要求、标准、类型、数量一起。在商场条件不能满意请购部分要求或本钱过高的状况下，收购人员须及时反应信息供请求部分更改请购单。如确因特定条件数量不能彻底与请购单一起，经审阅后，差值不得超越请购量的510%3、贱价查找准则：收购人员随时收集商场价格信息，树立供给商信息档案库，了解商场最新动态及最贱价格，完成最优化收购。4、廉洁准则：(1)自觉保护企业利益，努力进步收购物质量量，下降收购本钱。(2)廉洁自律，不收礼，不纳贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。(3)严厉按收购准则和程序就事，自觉承受监督。(4)加强学习，广泛把握

3、与收购事务相关的新产品、新材料、新工艺、新设备及商场信息。(5)作业认真仔细，不由过失，不因本身作业失误给公司形成丢失。5、投标收购准则：凡大宗或常常运用的物品，都应经过询议价或投标的方法，由人资、财政等相关部分一起参加，定由一段时刻内(一年或半年)的供给商、价格，签定供货协议，以简化收购程序,进步作业效率。关于价格随商场改变较快的物品，除缩短投标距离时限外，还应随时把握商场行情，调整收购价格。6、审计监督准则：收购人员要自觉承受财政部或公司领导对收购活动的监督和质询。对收购人员在收购过程中产生的违犯廉洁准则的行为，公司有权对相关人员按照公司职工奖惩准则等进行处分直至追究其法律职责。五、收购流

4、程1、收购请求：物品(物资)需求部分依据生产或运营的实际需求提由收购请求，填写请购单，请购单要求注明称号、标准类型、数量、需求日期、参阅价格、用处等，若触及技术目标的，须注明相关参数、目标要求。按收购请求流程，由各相关部分批阅，经总经理同意后交收购部分收购。各审阅环节对收购请求提由议异者，应于当天将定见反应给收购请求部分。2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)准则上需两家以上的供给商进行报价。(2)收购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记载表，按贱价准则进行收购。(3)属下列状况者，无须进行比价：独家代理、独家制作、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记载。3、样品供给和承

5、认：(1)若须进行样品供给和承认的，须承认送样周期，由收购人员担任追寻，收到样品后，须第一时刻送交需求部分进行承认，必要时需会同财政部等部分相关人员予以承认。(2)关于需求保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供给商挑选：(1)具有合法运营主体者。(2)质量、交货期、价格、服务等条件杰生者。(3)诺言杰生者。(4)客户认可的供给商。收购人员须树立供给商信息台帐。5、合同签定：(1)供给商经送样检查合格后，由收购部分与选定的供给商签定合同。(2)买卖产生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进展跟催(1)为保证按时交货，收购人员应提早选用电话、传真或亲自到供给商处跟催，以保证物品(

6、物资)能当令供给。(2)若收购物品(物资)无法在预订时刻内交货的，收购人员须提早告诉需求部分，寻求解决办法，并须重新和供给商承认新的交货期，并知会需求部分。7、检验入库:收购物品（物资）到公司后，经库管检验合格后，库管开具入库单，按流程处理入库手续。如检验不合格的，由检验部分告诉收购部分，2日内处理换（退）货手续。8、对帐付款：收购物品（物资）处理入库后，由收购员凭入库单按合同或约好的付款方法处理付款手续。9、收购流程图：（附后）六、查核：凡违反本准则的人员，按照公司相关处理准则进行处分。七、本准则解释权归人力资源行政部，自发布之日起履行。八、本准则附件：1、XXXXX青购单2、«X

7、XXXXW价记载表xxxxxxxXT限公司XXXWXX月XX日收购流程图流程作业要求收购请求1、物资需求部分依据出产或运营检验入库对帐/收拾付款资料实际需求填写请购单询价比价议价样品供给承认签定收购合同进展跟催供给商挑选接纳请购单1、接纳已核准的请购单1、收购人员依需求缓急，参阅收购历史记载或供给商所供给的材料，至少精选两家以上供给商进行比价和议价1、以满意需求部分所提出的功能、目标、质量为准则1、依优质贱价准则进行挑选载单购记表请单购价载请单间记表XXXXX青购单职责单位/人需求部分收购员收购员1、依据供需双方承认的条件签定合同1、依据合同或约好的交货期进行盯梢承认，产生反常及时处理1、按收购需求进行检验，处理入库手续1、库管员按已办好的请购单、送货单收拾汇总2、收购员依据库管员供给的相关材料进行对帐，到财政部处理付款请求单位：请求日期：年月日编号:购同购同库收合收合入单货票出据送单发付凭收购员需求部分/企管部/收购员收购员收购员库管员/需求部分库管员收购员请购补数量白物品厂家缓急标准单需求用需用库存称号/品程度类型位数量处日期牌经办人：库