风险源控制措施执行检查评估单

1、风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价风机电动 机风机电动 机时常在 反转的情 况下启动，容易造成 电动机过 流绝缘损 坏、薄弱处放电短路或转子笼 条断裂、转轴断裂事故发生。电动机启动前电 机反转，启动电流 大、时间长，会损 坏电动机1、加强电动机的定期检查、 试验工作。2、 机务班在检修中，应调整风机进岀风挡板 严密性，确保电动机不反转或反转速度较 慢。3、加强电动机接线端标准接线的管 理，防止接线头接触不良、过热、放电现 象发生。机组A修风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措

2、施方案完成时间实际完成时间整改后评价6KV开关及保护造成设 备停电、降岀力 事故发 生开关跳合闸传动机构不可靠，保护装置误动，1、加强对开关的定期检查、维护保养工 作。2、检修中进行定值校验、传动试验。3、逐步更换开关的保护装置，改造局部 开关。#6机D修检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价发变组保护发变组 保护电 源模块 使用已 超过六 年，电源稳定性有所下 降，供电 不可靠，易造成保护误 动事件 发生发变组保护电源模块故障加强对发变组保护的巡检、点检力度，在 检修中对电源模块进行试验， 在A修中更

3、 换电源模块机组A修2022年8月更换发变组保护电源模块 后，发变组保护装置运行 正常，各电源输岀均正常， 无波动、扰动现象，保护 装置运行稳定，无异常现 象发生检查评价人签字：潘文雅风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价输煤程控PLC主机死机违规操作输煤控制无法操作1、检查双路电源的可靠性。2、输煤程控PLC主机程序进行备份。长期长期风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价电缆沟进水汽电缆沟进水 汽，致使盘柜内产生凝结 水，易使电气 元件损坏，

4、造成设备短路 或设备误动。135MW主电缆沟进水汽威胁配电设备安全运行运行必须加强对电缆沟巡检， 发现进水汽 应及时切断进汽源或通知检修进行封堵并及时进行通风，防止气体进入盘柜内。8月中旬检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价发电机失磁我厂发电机 励磁系统灭 磁开关几年 未进行检验，可能发生故 障、拒动，致使发电机失 磁，发电机无 电压输出灭磁开关故障两年安排一次灭磁开关检查、性能测试， 必要时进行更换开关。机组检修2022年8月外委对灭磁开关进行了全 面的维护，对触电进行了 打磨，控制回路、分合闸 回

5、路进行专项检查，现灭 磁开关运行正常，无异常 现象发生。检查评价人签字：潘文雅风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价电机停运、烧坏我厂发电机、 给水泵电机 冷却器水压 超标，标准0.2 Mpa，实 际 0.35 Mpa 可能发生水管爆裂，发生 漏水，造成电 机绕组接地，机组停运发电机、给水泵 电机冷却器漏水1、每次大修，进行冷却器清洗、水压试 验。2、降低进水压力保持 0.2Mpa.长期长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价

6、输煤筛碎系 统改造后，新 增程序输煤筛碎系 统改造后，新增程序很复 杂，易导致输煤程控系统 紊乱输煤程控系统1、在输煤筛碎系统改造调试中，积极参 于，及时发现问题。2、最终版的输煤程 控PLC主机程序用专用硬盘进行备份。调试结束后检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价6#机中封面漏气漏气6#机高中压缸 两侧中部1、已安排带压堵漏处理。发现泄漏及时 进行补胶。2、拉警戒线，并挂设警示牌。利用2022年大修进行处理检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措

7、施方案完成时间实际完成时间整改后评价#5机组主油 箱事故放油 门离油箱太近油箱发生较大火灾时，操作人员不容 易靠近事故 放油门进行 快速操作5#机零米1、加强油系统的火灾隐患排查力度。2、主油箱附近动火作业时要严格执行 动火作业管理。经常检查消防设施是否齐全、完备。机组检修检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价#3辅机冷却 水泵出口电 动门关不严#3辅机冷却 水泵倒转，系统无法隔离综合水泵房1、定期检查轴承磨损情况发现异常及 时更换。2、定期添加轴承油脂。遇到适宜时机对岀口电动阀进行严密性检查长期检查评

8、价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价焊接作业导电局部裸 露、接地不 良、环境过于 潮湿、焊把漏 电等焊接和接线处电业平安工作规程热力和机械部分长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价#5机冷油器切换阀不严润滑油温过 高时不能在 线清洗冷油 器导致停机#5机润滑油冷 油器之间1、停机时清洗冷油器2、经常检查清理工业水滤网两台冷油器不能随意切换，待一台换热效 果不好时方可切换另一台运行长期长期检查评价人签字:风险源控制

9、措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价轴封漏汽轴圭寸漏汽偏 大将导致汽 轮机润滑油 水分超标、甚 至对机组轴 瓦造成烧损6#机高中压缸前后轴封漏1. 对6#机2#轴瓦油档处加装了档汽板 和隔热板，以极大的减小对轴瓦的加 热影响。2. 对2#轴瓦温度进行严密监视，发现 异常及时报告相关技术人员。3. 对周围设备做好隔热保护作用，防止 设备损坏。结合机组大修彻底处理。长期彻底处理A修 时长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价#5、#6汽轮

10、汽轮机油漏油管与高温热1、定期对油管路焊缝进行金属探伤。机润滑油系至高温热源源管路2、在油管路与高温热源管之间的油管统包括顶轴管道内容易路法兰上加装保护罩防止法兰泄漏油系统引发火灾将时直接喷至高温管。长期长期引起机组停3、主蒸汽管道上方有油管的在零米加用或对生产装接油盘。人员及设备4、建立定期巡查制度。造成伤害检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价#5、#6机组高温高压蒸汽机房1、对高温高压管道及设备进行保温外高温高压管汽泄漏将引部加装铁皮。道起机组停用2、定期对高温高压管道及设备焊缝、弯或对设备及头进

11、行金属探伤检查。长期长期生产人员造建立定期巡查制度。成伤害检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价#5、#6机组高压给水管道高压给水泄 漏将引起机 组停用或对 设备及生产 人员造成伤 害汽机房1、对高压给水管道进行保温并在外部 加装铁皮。2、定期对高压管道焊缝及弯头进行金 属探伤检查。建立定期巡查制度。长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价#5、#6机组抗燃油系统高压抗燃油 泄漏将引起 机组停用或 对设备及生

12、产人员造成 伤害并可能 引发火灾汽机房、定期对抗燃油管道及设备焊缝进行探伤 检查。2、建立定期巡查制度。长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价辅机冷却水 机、炉间隔离 门系统泄漏或 检修时，系统 无法隔离辅机冷却水系 统1、加强对工业水系统阀门及管道的检 查；2、利用工业水系统检修，对其系 统进行技改，保证 #5、6锅炉工业水可 以分别隔离；3、当系统泄漏无法隔离时，应立即进 行故障停运；长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间

13、实际完成时间整改后评价轴封系统投运送轴封、抽真 空顺序不当 会造成机组 转子弯曲，损 坏机组主设 备；轴封蒸汽 温度与转子 外表金属温 度不相匹配 会使轴封聚 冷松动变形；转子1、对大型操作要求专业主管必须现场 跟踪、监督；2、机组热态启动时，必须先送轴封， 后抽真空；3、按厂家规定保证轴封蒸汽温度与转 子外表金属温度相匹配。4、切换轴封汽源时要缓慢，防止汽温 聚变。5、保证低压轴封缄温水自动动作灵活。 先送轴封后抽真空，在通知锅炉运行人 员点火。机组启动时检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价仪用压缩

14、空 气含油量高 或供气压力 低有关压缩空气压 力过低、含水 份油份超标仪用压缩空气系统运行人员加强压缩空气压力调整，检修加 强点检，必要时采取过滤减压阀排水、排 油。长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价#5机组#14 远程站受煤 粉、灰尘、温 度等环境较 差问题影响 设备平安运 行环境较差问 题影响设备 平安运行#5机组#14远程站加强对#5机组#14远程站维护检查力度， 定期检查散热风扇运行状况，及时清理柜 内积灰长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：风险名称风险源风险发

15、生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价超压或未彻 底隔离时维 护表计可造 成人身伤害 及设备损坏高温高压汽水管道压力、温度表计严格控制高温高压气水管道的介质压力 及温度；维护仪表时确保隔离措施到位长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价炉内受热面 管道泄漏管道磨损减 薄，鳍片漏 灰、漏风、浇 注料脱落、超 温超压，易发 生管道泄漏， 造成停炉锅炉炉膛四管防磨检查2、局部磨损管子进行打磨补焊3、更换磨损超标管段4、易磨损部位进行喷涂处理5、运行合理调整风量配比，杜绝超温超 压机组检修检查评

16、价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价尾部受热面 管道泄漏防磨瓦脱落、 磨损减薄，穿 墙管密封盒 漏风，易发生 管道泄漏，造 成机组降低 岀力或停炉尾部烟道1、四管防磨检查2、更换脱落变形的防磨瓦，3、穿墙密封盒漏风检查，补焊，4、密封盒内保温、浇注料填充，5、二次 密圭寸盒密圭寸良好机组检修检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价返料系统钢 板烧红、膨胀 节漏灰、焊缝 漏灰、漏风1、浇注料脱 落，开裂会导致返料器钢 板

17、烧红、碳化 变形2、焊缝开裂， 漏灰也可导致钢板烧红， 且处理过程难度增加，造成人员烫伤 本风险源均 可造成机组 降岀力，进一步恶化会造 成停炉返料器别离器1、检查返料器、别离器、料腿及各部位 内部浇注料脱落、变形情况，并且及时修 复2、保证焊缝无开裂，钢板无变形、无碳 化，如发现及时更换3、非金属膨胀节蒙皮、法兰检查，修复 破裂蒙皮，检查法兰石棉绳4、金属膨胀节焊缝检查，内部衬板检查， 如有碳化变形及时更换机组检修检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期：风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价汽水系统泄漏1、阀门法兰 盘根泄漏，造成热量损失2

18、、联箱疏水 管座泄漏，可造成机组降 负荷，泄漏严 重会造成锅 炉停运3、汽水管道 焊缝泄漏，可造成机组降 负荷，泄漏严 重会造成锅 炉停运4、定排疏水 等各小管堵塞，可造成运 行过程中应 管道堵塞产 生爆管1、阀门法兰、盘根2、各联箱输水管座3、汽水管道、 弯头，焊缝检查评价人签字：1、检查各门法兰盘根，更换泄漏垫片及 盘根2、检查联箱疏水管座，做无损探伤渗透, 发现裂纹及时打磨补焊，联箱与二次密封 必须留有膨胀间隙3、各汽水管道结合等级检修进行金属监 督抽查，逐步排处管道焊缝、弯头的裂纹 和缺陷4、消除定排疏水等各小管堵塞，防止运 行过程中应堵塞发生爆管风险源控制措施执行检查评估单长期检查评

19、价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价燃油系统泄漏1、燃油阀门 法兰盘根泄漏，可造平台 及地面污染， 并会导致燃 油着火2、伴热、吹 扫管道泄漏 可能会造成 人员蒸汽烫伤3、点火筒焊 缝开裂、浇注料脱落会造 成点火筒漏 风，并且钢板 烧红、碳化1、燃油阀门法 兰、盘根、金属 软管2、燃油管 道、伴热管道、 吹扫管道3、点火筒焊缝、 浇注料1、更换渗漏垫片、盘根，紧固金属软管 丝扣2、定期检查吹扫、伴热管道焊缝3、修复点火筒内部浇注料，消除点火筒 焊缝漏风长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施

20、方案完成时间实际完成时间整改后评价平安门泄漏1、平安门内 漏，会造成机 组降负荷，泄漏严重会导 致停炉2、平安门整 定，起座压力 调整过高，会造成锅炉超 压时，平安门 不动作，造成 锅炉停运，及 带来的极大 平安事故平安门1、平安门阀座、阀芯研磨2、平安门修后重新整定起回座压力机组检修检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价皮带输送机运行1皮带接口 断裂2减速 机轴承及轴 损坏3液力耦合 器轴承及轴 损坏1 皮带2减速机3液力耦合器1点检及巡检定期检查接口有无脱胶、 起皮、撕裂，及时修补及粘接2点检及巡检

21、定期检查减速机油位及轴承声音，及时补油，定期更换润滑油。3点检及巡检定期检查减速机油位及轴承声音，及时补油，定期更换润滑油。长期检查评价人签字:风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价除铁器1三角皮带 皮带断裂 2 减速机轴承 及轴损坏1 三角皮带2减速机1点检及巡检定期检查三角带磨损情况， 及时更换2点检及巡检定期检查减速机 油位及轴承声音，及时补油，定期更换润 滑油。长期检查评价人签字:检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价叶轮给煤机1拨煤机构 爪子断裂减 速机轴承损

22、坏2行走机 构行走轮轴 承损坏，涡轮 减速机轴承 损坏1拨煤机构2分行走机构1点检及巡检定期检查叶轮爪子磨损情 况，及时更换2点检及巡检定期检查行 走轮轴承及涡长期检查评价人签字:检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价原煤仓煤粉自燃落煤斗、煤粉仓1检修规程2燃料运行规程 3电业安 全工作规程热力和机械局部 4平安 管理制度长期风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价引风机一次 风机二次风 机降岀力无法正常调整挡板开度执行器轴断裂检修时细致检查内外部轴是否有裂纹及 断裂状况、调试执行器和挡板开度并检查 是否有卡涩现象

23、机组检修风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价给煤机皮带着火、烧 坏轴承及滚 筒等给煤机皮带运行必须操作得当、防止密封风反回、检 修必须将给煤机人孔门封严实长期风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价冷渣器喷红渣烧伤运行及保洁等人员入口短接法兰连接处对法兰连接处进行密封长期风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价空压机引起火灾油气桶、油污油气桶密封处理、油污清理、防止渗油长期风险源控制措施执行检查评估单检查评价日期:风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方

24、案完成时间实际完成时间整改后评价高压流化风 机轴承抱死轴承高温防止缺油防止冷却水不畅长期风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价电除尘喷灰可能喷 入工作人员 眼睛、高温灼 伤灰斗密封人孔门、检修时检查灰斗薄弱处进行 更换长期风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价辅机冷却水冷却水不畅引起辅机轴承抱死管道净化冷却水、A修更换冷却水管长期风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价皮带胶接吸入甲苯甲苯着火皮带铰接处1检修规程2电业平安工作规程热 力和机械局部设备检修风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价输煤皮带机运行跨越皮带转动部位1检修规程2电业平安工作规程热 力和机械局部长期风险名称风险源风险发生部位现行控制措施方案完成时间实际完成时间整改后评价皮带机检修检修时需拉掉电源燃运上煤皮带处1检修规程2电业平安工作规程热 力和机械局部