经济与管理实验教学中心ppt课件

1、 零售学模拟实习湖南商学院经济与贸易学院 刘志杰第一讲连锁运营总部及配送中心主要职能部门 集中一致是连锁超市企业实现规模化运营的前提和关键，只需实行一致采购、一致定价、一致配送、一致结算、才干真正发扬连锁运营的优势 连锁总部普通可分为以下几种职能部门，它们之间的关系是既有分工又有协作：1采购部；2物价部；3质管部；4促销部；5结算部；6信息中心采购部：商品采购是超市运营活动的起点，采购部担任与供应商的洽谈，合同签署，采购执行三大任务 物价部物价部担任商品资料维护、市场价风格查、淘汰商品实施、价钱维护、促销实施、促销评价等几项主要任务 质管部质量监控既是采购部的一项日常任务，也是保证采购合同顺利

2、履行的重要手段 促销部促销部担任促销方案的制定，促销商品的选择，通道利润管理，以及必要的广告谋划 结算部结算部是采购任务中的最后一个环节，也是最重要的一个环节，结算部的首要任务是核对供应商的送货单与企业内部的验收单能否相符，能否有抵扣款，能否按合同付款，制定付款恳求单，上报主管审核、确认、同意 信息中心信息中心普通担任两个方面的任务：网络及硬件的维护、系统数据的传送及维护 配送中心是连锁运营的重要环节。连锁超市主要是经过配送中心配送这一详细方式来表达配送的各项功能 配送中心普通分为以下几种职能部门：1业务部；2结算部；3仓储管理部；4运输调度部；5管理部；6信息部业务部1、与客户洽谈零售业务并

3、开具销售提单交由仓储管理部分发货；接纳门店的要货订单与新品配送数据并开具配送提单交由仓储管理部分捡与配装商品 2、新品或断档商品到货后及时陈列样品，缺货商品及时翻牌，价钱发生变化及时打印标价签予以改换 3、根据采购部填写的连锁店新品配货审批表，结合门店的面积规模、销售才干确定各种类的配货数量开具配送单 结算部结算部主要担任零售业务的资金往来与增值税往来的结算并开具收款收据与增值税发票 仓储管理部1商品验收处置 2商品退货出库 3实物退货入库 4发货5商品清点 运输调度部根据仓储管理部的发货数据合理调度车辆，及时为门店配送并与门店交接配送单据 管理部合理安排员工的任务义务，设定员工的操作权限，监

4、视仓储管理部的清点任务，审核清点表，考核员工的任务业绩，定时做好数据的上传下载与总部进展信息交流 信息部信息部管理人员担任数据的日常备份，数据的下载、加载及传送 第二讲总部商品价钱管理 普通定价单 录入界面分为四个部分 a商品信息： 新品标志：新的商品档案会在此提示为新品，已有的商品档案提示为旧品。商品货号、商品称号、商品产地、商品品牌、进项税率、销项税率、计量单位、消费厂商编码、保质期、小数控制、季节性起始终了时间、建档日期等信息，可以完善的相关信息都输入b部门价钱： 商品的价钱在此部分录入。供应商的进价无税、含税、销售单价、会员价等。 普通特价、会员特价在这里只是显示参考，而在下面的特价定

5、价单里录入 c商品条码： 商品的条码信息在此部分录入。支持多条码，包装率条码录入 d供应商对照： 在供应商编码中录入已在厂商档案里建立档案的供应商的厂商编码，会自动联想供应商称号。可将供应商的最后进价及企业核定的最高进价、运营方式在此录入；序号是自动产生的无需录入。支持多供应商对照，将多供应商信息直接录入就可 a商品信息： 新品标志：新的商品档案会在此提示为新品，已有的商品档案提示为旧品。 商品货号、商品称号、商品产地、商品品牌、进项税率、销项税率、计量单位、消费厂商编码、保质期、小数控制、季节性起始终了时间、建档日期等信息，可以完善的相关信息都输入 11 新品建档新品建档新商品经过采购部门与

6、供应商签新商品经过采购部门与供应商签署合同及供应价钱、结算方式后，署合同及供应价钱、结算方式后，将新品资料传送到定价部门为新将新品资料传送到定价部门为新品定价后。新品各信息资料最后品定价后。新品各信息资料最后以规范、完好的单据方式聚集到以规范、完好的单据方式聚集到信息部在此模块里做新品建档的信息部在此模块里做新品建档的任务任务 12 旧品商品信息修正、价风格整，多条码、多供应商添加。 普通定价单录入界面里将旧品的商品编码输入后，该商品的一切信息显示出来后，对需求修正的部分直接操作就可以了。新品标志：此处显示为旧品。 联想方式：此处需求选择旧品。特价定价单录入 限时限量定价单录入批量作价定价单批

7、量作价指的是批量销售的商品制定优惠价钱。批量销售价钱小于等于数量*销售单价。第三讲总部采购结算一1、采购订单 功能：总部替代配送中心制定采购订单，用于配送中心的“验收单录入模块里调入，如新商品，脱销商品新到，以发扬总部在商品调配上的自动性 注：订单商品控制方式只能为“配送、不控制方式方式的商品。系统订货遵照“源头控制，如订货商品在配送中心属于：直配、或进货控方式，那么不允许订货，从而防止订了货而门店不能及时收货的景象 操作流程：首先确定订货的供应商，在录入过程中，如录入的商品编码和曾经确定的供应商编码不一致时，不允许录入，只能录入商品档案中，曾经对应的供应商。2、配送订单 功能：总部替代配送中

8、心和门店制定配送订单，用于配送中心在向门店配货时调入，如新商品，脱销商品新到，以发扬总部在商品调配上的自动性 提示：订单商品控制方式只能是该部门为“配送、不控制方式方式的商品，系统订货遵照“源头控制，如订货商品在被订货部门属于：直配、或进货控方式，那么不允许订货，从而防止订了货而门店不能及时收货的景象 操作流程：在实践操作中，要留意几个地方：1.订货日期：取当天日期，不可修正； 2.订单有效日期：默许7天时间，可以修正，在订单有效日期启用时一定要留意，如门店在没有及时收到货品时订单已自动终止的景象。3.单据号：当天日期YYYYMMDD+四位流水号 4.入货部门编码：部门编码可以多项选择，也可单

9、项选择 提示：假好像时选中几个部门编码，表示给一切部门配一样数量的货，而且有几个部门就生成几张配送订单。3、直配订单 功能：总部替代门店制定配送订单，用于供应商直接向门店配货时调入，如新商品，脱销商品新到，以发扬总部在商品调配上的自动性。提示：订单商品控制方式只能是该部门为“直配、不控制方式方式的商品，系统订货遵照“源头控制，如订货商品在被订货部门属于：配送、或进货控方式，那么不允许订货，从而防止订了货而门店不能及时收货的景象 操作流程：首先确定订货的供应商，在录入过程中，如录入的商品编码和订货部门商品的供应商不一致时，提示不允许录入，只能录入商品档案中，曾经对应的供应商。订单有效日期：默许一

10、个星期，以当前日期的下一天开场算起，有效日期可以修正，在订单日期启用时，一切的订单日期严厉按有效期来执行，超越有效期的订单自动将单据变为“终止形状且不能被“直配单录入模块调入 第三讲总部采购结算二1、直配调整单录入 功能： 1、用于调整已勾单据和发票的差额所设计； 2、直配调整单是对有过失的直配单进展调整，如退补差等。如，与供应商商定平常进货时按正常合同价录入单据，结算时根据特价商品在结算期的销售计算出供应商应补差，再调整进货数据。直配调整是对进货的一种补充，其针对的是供应商，而不是商品 提示：实践调整时按部门编码调整与发票额的差额部份，这就需求在勾对时必需按不同部门编码来调整。只调整含税金额

11、，而不是调整商品的明细账。操作流程：按部门编码+供应商编码+调整缘由编码部门编码：连锁形状下指门店编码，还要看财务账能否为一套账，如分开那么一定要留意分部门；供应商编码：所要调整的供应商的编码；调整缘由编码：调整时必需指定一个缘由，在缘由档案里编辑。在输入“调整缘由编码后，调出相应的“调整缘由称号，光标停在“税率栏，输入17、13、0或其它税率，含税进价金额和无税进价金额是用来输入调整差额部份的地方，调整金额可正可负，正数表示添加验收单勾对金额，负数表示减少验收单勾对金额。在“备注中可对调整单附加一些阐明，输入终了，点“保管退出。2、提取验收单 功能：从总部中将已收的进货数据中，将指定日期的验

12、收数据提取到结算模块，以供勾对之用。提取的单据包括：入库验收单、直配验收单、退补单、代配验收单、直配调整单中录入的数据。提示：为了加快提取速度，提取日期应限于一个月内，可一次性将一个月的单据全部提取过来，也可根据详细要求，分次提取。操作流程：设定要提取验收单的开场及终了日期，按确定即可。 完成后系统提示：验收单提取胜利。3、验收单勾对功能：是结算部门根据连锁店和配送中心的验收单直配单及供应商开具的发票金额，勾出相应的单据，作为往来账，记入供应商的应付账款。 提取的单据包括：入库验收单、直配验收单、退补单、代配验收单、直配调整单中录入的数据。操作流程：输入供应商编码后，录入供应商编码，系统自动将

13、该供应商尚未勾对的一切进货验收数据列示在下方的表格中 提示：在提取出供应商的单据后，将该供应商的往来账显示在期末余额处：正数表示欠厂家的款；应付金额表示曾经记入应付账款但没有支付的金额。部份数据项阐明：单据金额：单据验收时的含税金额，最末行表示汇总数；已勾对金额：对单据里的同一商品分批勾对呵斥的，对单据里的同一商品一次性勾对不会统计；已勾对数量：对单据里的同一商品分批勾对呵斥的，对单据里的同一商品一次性勾对不会统计；本次勾对金额：曾经打“的汇总数；提示：大红色表示入库验收单数据来自配送中心、黑色为直配验收单数据来自门店、墨蓝色为代配验收单数据来自配送中心、紫红为退补单数据来自总部、配送中心、门

14、店、墨绿为直配调整单数据来自总部 显示的内容按照“单据号+部门编码的方式单据汇总，可以明确单据是所属部门，及单据的勾对情况因单据中的商品可以分批勾对，或一样商品的数量可分次勾对，所以单据“本次勾对金额不一定等于“单据金额，假设对单据中某商品进展勾对，在对应的“勾对否栏单击勾选即可。也可以运用“全部勾对或“全部不勾对进展快速操作。确认勾对的单据以“为准。勾对终了，假设同时提交发票，那么点击“发票张数后边的第一个 ：录入发票号码及发票金额，退出 假设提交的发票金额与勾对金额不符，可点击第二个：本次勾对及提交发票操作完成后，按“保管，假设勾对总金额与发票金额不符，系统会提示：重要提示：一、验收单勾对

15、可以有三种处置方式：1进展勾对，同时提交发票；2只勾对，不提交发票；3不勾对，只提交发票。 二、对应付账款确实认是以提交的发票而不是以进货验收数据或勾对金额为根据的。己勾兑并不直接记入供应商的应付帐款。 缘由：假设记入应付帐款，财务部在制定付款审批单时就会以为是应付款，发票能否己到还需再次确认，故本系统在勾兑后只是将金额记入己勾兑金额中，并不记入往来金额，只需录入发票金额后才记入往来帐款，这个规定可以作为企业内部管理制度来执行。 4、发票提交单注销 功能：在验收单勾对终了后，如发现数据有不正确的地方，可按“年月+制单日期或单据号将验收单勾兑单据调入，点“注销后，使其回到未勾对形状，可以在“验收

16、单勾对重新调出。操作流程：进展注销操作，只须查找到要注销的发票提交单，按工具栏上的“注销即可。经过“首张、“末张及“单据号可快速定位到首张、末张及指定号的单据上，“前一张、“下一张可从当前单据号逐张向前或向后查看单据。也可以经过“制单日指定某日期制造的单据。5、发票提交单明细查询 功能：查询发票提交单明细信息。操作流程：制单日期+查询方式汇总、明细，重查，开场查询，查看查询结果。部份数据项阐明：应付金额：表示曾经记入应付账款但没有支付的金额；发票张数：供应商开出发票的张数；勾对金额：单据勾对的总金额；发票金额：提供发票的总金额；差别金额：勾对金额-发票金额6、付款审批单录入 功能：在“验收单勾

17、对终了后，根据勾对的金额提交给指点审批的一个环节。操作流程：直接录入供应商编码，系统自动将该供应商的称号、银行账号、应付金额等信息调入单据中。录入“审批金额后，“期末金额应付金额-审批金额=期末余额随之改动。“支付方式及“付款缘由分别联想自“支付方式档案及“缘由档案，必需事先建立相应的档案信息。“货款月份及“备注皆可直接录入文本，以备查。点“保管时提示打印审批单，可选择不同的模板进展打印。7、付款单录入功能：直接调入“付款审批单录入和“付款审批单修正后的数据。操作流程：“审批单号可直接录入，也可回车联想进展选择，系统自动将该审批单的内容调入付款单录入界面。提示：“付款金额默以为审批金额，可对其

18、进展修正，但不得大于审批金额。付款单不能手工随意录入，只能调用付款审批单生成。数据工程阐明：审批单号：调入“付款审批单录入和“付款审批单修正的单据号，存在多个单据时需求选择。应付金额：上期应付账款+本次应付金额。审批金额：指点审批的预备支付的金额；付款金额：财务虚际支付的金额可修正，付款金额小于等于审批金额；期末余额：应付金额-付款金额；支付方式：付款的详细方式，在“支付方式档案里建档；第四讲配送中心商品流转一功能：用于处置商品验收入库、对内配送、对外销售。分为五个模块：商品验收、商品配送、商品销售、商品代配、代配验收。 第一节 商品验收 功能：配送中心用于商品验收入库、退货 验收单录入 根据

19、验收时数据的处置方式，可分为：手工录入、调入订单。 1手工录入：录入送货供应商编码和分割仓库后，录入送货商品代码和数量 2调订一方式：假设根据订货单进展验收，可直接经过“调订单按钮调入订货数据，以防止反复录入数据，提高任务效率。对调入数据的处置，由系统参数设置中“订单验收方式进展控制第二节 商品配送 功能：配送中心对直营门店配送、退货商品的处置 配送单录入配送中心根据三方面数据向门店配货到出票的过程 一、调入配送订单，按订单出票；二、手工录入配送商品数据；三、按“调入部门编码+未出票调出未出票的配送信息。根据配送时数据的处置方式，可分为：调入订单、手工录入、调未出票。1调入订单：调入配送订单，

20、按订单上的数量及价钱生成配送单据 2手工录入：录入配送门店编码，配送商品代码、数量、价钱。 3调未出票：商品一经录入，不论能否进展了保管单据的操作，系统即将此部分商品信息记入未出票，并同时将库存锁定。出票时再经过“调未出票调入录入的商品信息也即未出票信息 配送退单录入 在实践操作中，主要处置三方面的数据：a直接调用配送退货订单；b直接录入配送商品；c按“调入部门编码+未出票调出曾经录入但未出票的配送数据。配送单出票功能：处置“配送单录入及“配送退单录入中生成的未出票信息，除了可以在各自模块中经过调未出票进展出票外，也可以在本模块中集中进展出票处置。第三节 商品销售 功能：配送中心对外零售、销售

21、的模块 为了方便管理将销售业务操作模块分为五个功能模块： 1销售单录入：用于处置对外零售业务。 2销售退单录入：处置退货。 3销售单出票：处置“销售单录入及“销售退单录入中生成的未出票信息。 4重打销售单：对已出票单据重新打印。 5销售单查询：查询销售单据。 销售单录入 配送中心根据三方面数据处置销售单：一、调入销售订单，按订单出票；二、手工录入销售商品数据；三、按“销售客户编码+未出票调出曾经录入但未出票的销售信息。根据销售时数据的处置方式，可分为：调入订单、手工录入、调未出票。 1调入订单：直接调入没有履行、或没有完全履行且在订单的有效期内一切购货单位的有效销售订单；2手工录入：录入客户编

22、码，商品代码、数量、价钱。提示：开票过程中，在以下几种情况下单据不允许开出：1超越客户可用信誉额度，欠款额度+本张单据金额可用额度时，系统提示超出额度范围不允许开票且整张单据中的数据记入未出票中；2超越业务员可用信誉额度，已开出但未收回的款项+本张单据金额系统提示超出可用额度，不允许开票且单据中的数据记入未出票中；3超越客户账期，即账期天数大于“客户运营组额度设置中的欠款天数；4可用商品缺乏时 销售退单录入 在实践操作中，主要处置三方面的数据：a直接调用销售退货订单；b直接录入销售商品；c按“调入部门编码+未出票调出曾经录入但未出票的销售数据 销售单出票功能：处置“销售单录入及“销售退单录入中

23、生成的未出票信息，除了可以在各自模块中经过调未出票进展出票外，也可以在本模块中集中进展出票处置。未出票：在确认销售对象的前提下所录入且没有保管的销售单，在下次以一样的销售对象进入“销售单录入模块时自动调入。 未出票相当于提早订货，在负库存控制时，未出票里的数量会影响实践发货的数量。建议在每天营业终了时，将当日的一切未出票全部调入并删除，或将系统参数中的“控制信息里的“日结判未出票改为否，这样在进入下一下营业日时会自动去除当天的未出票数据。 第四节 商品代配功能：对收到的非一致核算单位门店录入的代配验收单数据进展处置 提示：在生在代配单时，同时生成代配验收单、内部销售单，一正一负，不会影响配送中

24、心的账面库存和实物库存 操作流程：配送中心在加载非一致核算单位录入的代配验收单时，将“代配送货单数据记入未出票。录入部门编码，点“调未出票，然后点“开票即可。对调入的数据进展“出票，系统进展两方面的处置 1、生成代配验收单，相当于供应商送货到配送中心，此单据可作为供应商与总部结算时的凭证 2、生成内部销售单，也是总部与非同一核算单位门店的结算根据，单据的查询也可经过“商品销售销售单查询或明细查询 第五节 代配验收功能：查询配送中心对非一致核算单位门店录入的代配验收单数据，进展处置后生成的单据。操作流程：经过“首张、“末张及“单号可快速定位到“首张、“末张及指定号的单据。“前一张、“下一张可从当

25、前单据向上或向下逐张查看单据。也可经过“入帐日期快速定位到指定入帐日的单据，经过“年月选择要查询年月的单据。在此模块中，可对单据进展“预览及“打印 第四讲配送中心存货管理功能：对仓库库存商品进展管理。分为：仓库发货、商品移库、商品损溢、商品加工、商品清点。第一节 仓库发货仓库发货按发货的对象分为：销售未提注销、配送未提注销 1销售未提注销：是仓库保管员在发货后的处置步骤，将经“销售单录入、“销退单出票出票数据记入的未提数据根据实践发货数量进展注销，将相应的提货数量记入已提。操作流程：首先根据提货单录入客户编码、发货仓库、起止日期、冲红缘由等信息，并选择“注销方式；然后按工具栏上的“搜索按钮，系

26、统即将满足条件的销售单调入到发货处置界面进展发货处置；处置终了按“保管 在销售发货处置中，有两点要留意：一是冲红缘由，二是注销方式。冲红缘由：发货处置时，对于未发货部分假设记入冲红，并注明冲红缘由。冲红缘由取自缘由档案，为必需条件；注销方式：注销冲红、全部冲红、暂不冲红1全部冲红：未提数量全部冲红。对于发出数量为0的销售单，不论能否选择打，都进展冲红处置。2注销冲红：未提数量分两种情况，对于发出数量为0的销售单，必需选择打，才进展冲红处置；发出数量小于销售数量的销售单，其未提数量进展冲红处置。3暂不冲红：未提数量暂不冲红，可以再次进展提货处置。2配送未提注销：是仓库保管员在配送商品发货后的处置

27、步骤，将经“配送单录入、“配送单出票出票数据记入的未提数据根据实践发货数量进展注销，将相应的提货数量记入已提 操作流程：首先根据提货单录入部门编码、发货仓库、起止日期、冲红缘由等信息，并选择“注销方式；然后按工具栏上的“搜索按钮，系统即将满足条件的配送单调入到发货处置界面进展发货处置；处置终了按“保管即完成发货操作。在配送发货处置中，有两点要留意：一是冲红缘由，二是注销方式。冲红缘由：发货处置时，对于未发货部分假设记入冲红，并注明冲红缘由。冲红缘由取自缘由档案，为必需条件；注销方式：注销冲红、全部冲红、暂不冲红第二节 商品移库功能：在配送中心设立多个仓库的前提下，如商品在仓库之间转移，为了分清

28、责任与明确仓库的库位，须经过移库单进展调整。 根据移库不同方式可分为：仓库转移、商品转移二种方式。 仓库转移表示将商品从A仓库分部移至B仓库，在转移时，自动调整该商品在“仓库商品对照里的对照记录； 商品转移表示商品从A仓库转移至B仓库，转移的数量可以是部分，可以是全部，在转移时，保管该商品在A仓库的对照记录，假设在B仓库没有对照记录，那么不允许转移 1仓库转移：录入商品代码联想出商品相关信息，光标停在“移出仓库编码处，且录入的“移出仓库编码必需在“仓库商品对照里曾经存在记录 然后录入“移入仓库编码，“零头数量里的数量是该商品在移出仓库的库存包括未出票，数量不允许修正。然后出现该商品分别在移入仓

29、库、移入仓库的库存。最后根据需求录入“转移缘由。 提示：假设该商品在“仓库商品对照里有一个以上的对照记录，需求选择从那个仓库转出。2商品转移：录入商品代码联想出商品相关信息，光标停在“移出仓库编码处，且录入的“移出仓库编码必需在“仓库商品对照里曾经存在记录； 然后录入“移入仓库编码，“零头数量里的数量是该商品在移出仓库的库存包括未出票，手工录入移库数量，默许数量为零。然后出现该商品分别在移入仓库、移入仓库的库存。最后根据需求录入“转移缘由。第三节 商品损溢 功能：在日常运营及储存过程中，由于自然或人为的要素，商品有能够发生质量上的变化如蜕变或数量上的损溢如被盗等。 损溢的处置方式有两种：一是在

30、运营过程中发生的损溢，可以用损溢单录入的方式处置；二是在运营过程中发生的损溢不处置，而是经过清点的方式由“转损溢的方式处置。 第四节 商品加工功能：将运营的商品、外部采购的原资料经过加工后变成另外一种商品的过程。随着加工的产生，会引起三个数据的变化：加工商品库存数量的添加，被加工库存数量减少；加工商品库存金额的添加，被加工商品库存金额的减少；被加工商品本钱等额转移至加工商品上。 操作流程：录入仓库编码、加工商品编码、加工数量，以及被加工商品编码及数量 加工数量是指将被加工商品经过加工以后的数量，加工商品可以是数量金额控制商品、金额控制商品，且加工数量的精度值等于系统参数中的精度值。中间的商品信

31、息栏是用来输入被加工商品的，输入商品编码或条码或货号 加工商品库存的变化：库存数量=现有库存+加工拨入数量正数表示加工拨入，负数表示退货；添加进价金额=被加工商品的无税进价*加工数量；库存添加金额=无税单价*加工数量；被加工商品库存的变化：库存数量=现有库存-加工拨出数量正数表示加工拨出，负数表示退货；减少进价金额=被加工商品的无税进价*加工数量；库存减少金额=无税单价*加工数量。第五节 商品清点清点作业流程可以概括为三个步骤：第一步，设定清点日期；第二步，录入清点表；第三步，清点结转。商品清点共分十个功能模块，分属这三个步骤。 第一步 设定清点日期一、清点日期设置清点日期设置，主要用来设定本

32、次清点的日期，并对历次清点结转情况进展记录。 对于配送中心来说，系统会将清点日期设定时的仓库帐存数量另行保管为本次清点的帐存数据，系统即是根据帐存数据与录入的实盘数据进展核对，从而产生清点损溢。因此清点日期设置是整个清点作业的根底。在清点设置界面中，按“添加按钮，系统自动取当前日期作为默许清点日期，可按“修正按钮修正该日期。如以下图：留意清点日期要大于上次清点日期，并且要小于系统当前日期。日期设置退出即可。假设当前清点日期尚未产生清点数据，清点日期可以“修正或“删除。 第二步 录入清点表二、清点表打印清点表打印，就是在清点之前，将商品清单打印出来，交给清点人员，清点人员按照打印的商品核对实物，

33、填写实盘数量。后台人员再据此录入系统，生成实盘数据。对于清点表打印，系统提供了三种方式：手工清点表、空白清点表全部商品、空白清点表部分商品。进入清点表打印，系统提示设置清点表打印条件：1手工清点表：打印出的商品清单上反映有帐面数据，且打印范围为清点日有帐面数据的商品。如以下图： 2空白清点表：打印出的商品清单上不反映帐面数据。“全部商品打印范围为全部商品，不论该商品在清点日能否有帐面数据；“部分商品打印范围为清点日有帐面数据的商品。三、清点表录入将清点的数据经过手工录入、或读取清点机中生成的数据、导入系统中的账面库存为清点数。产生清点表的过程。清点表录入界面如下：四、清点表修正修正、或删除最后清点日期录入的清点数据。清点表修正界面与录入界面非常类似，各工程的含义及同名功能按钮的运用也完全一样。系统不允许修正以销计进生鲜商品清点表 五、清点表查询以单据的方式对生成的清点表进展查询。经过“首张、“末张及“单号可快速定位到“首张、“末张及指定号的单据。 六、清点阐明细查询清点阐明细查询是经过查询分析器指定查询条件从而快速查出满足条件的单据。比起单据查询方式可快