自评报告(炼钢单元)

1、1 / 74 文档可自由编辑打印东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司安全标准化参评二级安全管理（炼钢）自 评 报 告企业名称：企业名称：东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司企业地址：齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街企业地址：齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街 7 7 号号电话：电话：传真：传真：邮编：邮编：161041161041自评日期：自评日期：20112011 年年 8 8 月月 1 1 日日-8-8 月月 3131 日日上报日期上报日期 二二一一年九月十日一一年九月十日2 / 74 文档可自由编辑打印目录目录东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司参评东北特钢集团北满特殊

2、钢有限责任公司参评.3安全标准化（炼钢）二级安全管理企业安全标准化自评报告安全标准化（炼钢）二级安全管理企业安全标准化自评报告.3一一 企业简介企业简介.3二二 安全标准化创建情况安全标准化创建情况.6三三 工艺流程示意图工艺流程示意图.9附件附件 1 工商营业执照复印件工商营业执照复印件.18附件附件 2 安全生产标准化管理制度清单安全生产标准化管理制度清单.19附件附件 3 安全生产组织机构及安全管理人员名录安全生产组织机构及安全管理人员名录.25附件附件 4 平面布置图平面布置图.29附件附件 5 自评扣分项目汇总表自评扣分项目汇总表.31附件附件 6 炼钢单元不参评项目统计表炼钢单元不

3、参评项目统计表.32附件附件 7 自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表.333 / 74 文档可自由编辑打印东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司参评东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司参评安全标准化（炼钢）二级安全管理企业安全标准化自评报安全标准化（炼钢）二级安全管理企业安全标准化自评报告告根据冶金企业安全标准化安全管理考评标准和公司的需求，为全面提升企业的安全生产水平，加强对企业的安全生产监督管理，切实加强基层和基础工作，促进自我约束，建立持续改进的安全生产长效机制，我公司专门成立了以总经理为组长的“安全标准化领导小组”，负责标准化的落实、监察及评价工作。领导小组认真学习了国家关

4、于安全生产的法律、法规和规章及“冶金企业安全标准化安全管理标准”，深刻理解和掌握了标准的内容和要求，经过一段时间的落实和评价，对公司的安全生产基础管理工作、设备设施的安全状况、作业环境与职业健康等工作按照标准进行了全面详细的自评，情况如下：一一 企业简介企业简介北兴特钢公司是具有世界先进水平的特钢“四位一体”短流程生产线，主体工序包括电炉、精炼、连铸、连轧，是东北特钢集团轴承钢精品生产线，设计产能为产钢 50 万吨，产材47.5 万吨，产品规格设计范围16-75mm 的棒材，项目总投资14.8 亿元。生产线自 2000 年 7 月破土动工，2002 年 10 月进行4 / 74 文档可自由编辑

5、打印全线热试车生产，目前产品规格已经扩大到120mm，现已经具备了年产钢 50 万吨的达产能力。北兴公司现有在岗员工 705 人。拥有各类职能管理人员 14 人，工程技术人员 19 人，本科以上学历 46 人，大专学历 201 人，其余员工中大部分人员为技校毕业，人员整体素质较高，员工队伍趋于年轻化，平均年龄在 35 岁左右。主体设备有：90 吨超高功率交流电弧炉 1 座，变压器功率为85MVA，并配有世界先进的 SVC 动态补偿系统，主体设备从康卡斯特引进。新建 80 吨转炉 1 座，900 吨混铁炉 1 座。90 吨 LF 炉 2 座，变压器功率为 18MVA，90 吨单系统双工位 VD

6、炉 1 座，全部由国内西重所设计制造。四机四流合金钢大方坯连铸机 1 台，全程无氧化保护浇注，配有结晶器及末端电磁搅拌、机械软压下技术，主机全部从康卡斯特引进。轧线是从意大利 POMINI 公司引进的 22 架连轧机组，配有定径机和测径仪，辅助设施有北京凤凰炉公司制造的 32 米连续式加热炉以及具有抛丸、矫直、倒棱、漏磁、超声功能的精整线一套。随着产品结构调整的需要以及用户的使用要求不断提高，2008 年引进加拿大阿迪公司的涡流、超声精整线一套，目前已经投入正常生产；搬迁改造了 30-80mm 和 30-110mm 七辊矫直机组各 1 套，已经投入使用。辅助设施包括 6000 氧气、三总降、水

7、处理。主要工作场地由冶炼厂房（18870） 、轧钢厂房（47009）组成。另外为了调整品种结构，提高产能，新建 650/550/450mm 三机三流合金钢圆坯连铸机 1 台,现已开始试生产。分厂组织机构为：总经理 1 人、副总经理 2 人、主任工程师 2人、4 个职能科室(设备科、综合科、技术科、安全科)、3 个作业区5 / 74 文档可自由编辑打印冶炼作业区、轧钢作业区、精整作业区。产品主要包括：优质碳结、合结、轴承、矿山、锚链以及汽车用钢。北兴公司目前的产品规格已经覆盖20-120mm，并为北满老线提供连铸坯和电极坯料。现北兴公司已经形成以轴承钢、矿山钢、锚链钢为主，高压锅炉管系列品种和优

8、质碳合结钢为辅的产品结构。矿山钢规格目前已经扩大到 101.6mm。产品优质锚链钢 GL-R3 级品种分别通过美国 ABS、德国劳氏、DV 船级社、DNV 船级社认证，高档轴承钢 100Cr6 通过舍佛勒认证并开始批量供货、SKF3S 已经通过了 SKF 审核。第一炼钢厂于 1956 年开工 1957 年投产，经过多次技术改造，现已具备年产钢 26 万吨的生产能力。现有在册员工 397 人，其中专业技术人员 7 人（高级工程师 1 名，高级统计师 1 名，中级职称 7名） ，管理人员 10 人，生产工人 362 人（工人技师以上职称 23 人） 。炉、6炉为液压 EBT 式炉台，公称容量为 3

9、0T，变压器的容量 12500KVA，单炉出钢量为 35T，两台电炉年产量为 19 万吨。40T LF 炉 3 台，变压器容量两台为 7000 KVA、一台为7500KVA；2 台 40 吨 VD 炉。各类吊车 23 台，煤气退火炉 5 台，年退火能力可达 10 万吨。碳结钢、合结钢、合工钢、轴承钢。品种结构以中低合金锻材，大规格轧材及电渣钢坯料为主。浇注锭型 0.31 吨37 吨共 21 种锭型，满足轧钢、锻造及电渣炉需要。分厂全体员工正以饱满的工作热情向着“国际化科技型一流特钢企业”的目标努力奋斗。6 / 74 文档可自由编辑打印二二 安全标准化创建情况安全标准化创建情况2011 年 2

10、月 14 日北兴公司、第一炼钢厂分别成立了以总经理和厂长为组长的公司标准化推进领导小组。同时聘请黑龙江省鑫祥安全评价咨询服务有限公司为该项目的咨询公司。（一）安全管理标准化推进领导小组：组 长：张学金成 员：关 铭 黄福军 刘广君 张 岩 于琦琼 康维军 刘龙和 谷玉涛 叶志海 马 静 佟 芳 赵 越 吴 昊 孙维禄 王守文 尚继民 姜海峰 魏洪岩 闻登沈祁国文 彭昌华 纪 明 李 刚 徐 博 高 平 庞洪亮 孙庆波 李 凯 裴富斌（二）安全生产教育和培训 2011 年 2 月 15 日2 月 20 日举行了推进领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训。（三）安全生产管理系统评估、策划情况201

11、1 年 2 月 21 日4 月 10 日对公司安全生产现状进行调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。2011 年 4 月 11 日4 月 31 日进一步完善了策划与风险评估。1.确定了安全标准化工作资源提供、职责分配等。2.确定了安全生产方针、目标。3.进一步完善了危险有害因素辨识和风险评价。7 / 74 文档可自由编辑打印4.进一步补充识别了适用的安全及职业卫生法律、法规及标准。5. 对风险控制的方法、程序和措施进一步进行了修改完善，并落实到体系文件中。（四）安全生产投入与安全设施“三同时”公司几年来加大安全生产投入力度，于 2009 年，经上级主管部门批准，对炼钢工序

12、实行改造建设，扩建了 80 吨转炉一座，该建设项目按照“三同时”要求，将此建设项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告已通过市安监局备案，安全设施投资已经纳入建设项目概算。针对危险点源、重点部位配置了便携式一氧化碳报警仪 23 台、氧含量分析仪6 台、空气呼吸器 8 台、空气呼吸器充气泵 1 台、固定式一氧化碳报警仪 13 台。公司于 2011 年，经上级主管部门批准，对第一炼钢厂炼钢工序实行改造建设，新增 AOD 炉一台，该建设项目按照“三同时”要求，将此建设项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告已通过评审在市

13、安监局备案，安全设施投资已经纳入建设项目概算。针对危险点源、重点部位配置了便携式一氧化碳报警仪 15 台、氧含量分析仪 4 台、空气呼吸器 2台。（五）事故及应急管理北兴公司于 2009 年 8 月就制定了北兴公司突发事件（防汛、8 / 74 文档可自由编辑打印地震、暴风雪）应急处置预案 、 北兴公司 180 吨天车主卷失控事故现场处置方案 、 北兴公司天然气、氧气阀站火灾事故现场处置方案 、 北兴公司电炉响爆及烧烫伤事故现场处置预案 、 北兴公司一氧化碳泄露事故应急处置方案 、 惰性气体窒息事故应急处置预案 、 北兴公司放射源泄露、丢失事故现场处置预案 。第一炼钢厂于 2009 年 8 月就

14、制定了生产事故（响爆、煤气泄漏、钢包坠落）现场处置方案、第一炼钢厂突发事故（防汛、地震、暴风雪）应急现场处置方案、第一炼钢厂火灾事故现场处置方案、第一炼钢厂有限空间事故现场处置方案。为积极应对可能发生的安全事故 ，高效有序地组织抢险，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护正常的生产经营秩序，按照有关规定，结合公司实际，对各事故现场处置预案进行了培训，制定了现场处置预案演练方案并进行了实战演练，制作了演练影像资料，演练后，进行了总结与评价。通过演练检验了应急处置预案的可行性，查找预案中存在的问题，发现不足之处，检查了事故处置所需应急队伍、物资等方面的准备情况，增强了相关人员对应急预案的熟悉程度，

15、提高其应急处置能力。使员工进一步熟悉、了解了器材的使用和面对突发事故的紧急应变能力。通过开展应急演练，提高了员工风险防范意识和自救互救等应对能力。在事故发生的第一时间,冷静、沉着启动和应用现场9 / 74 文档可自由编辑打印处置预案，每个员工应该做什么，如何正确报警，如何正确救援得到了很好的锻炼。演练取得了预期的效果。（六）安全生产绩效几年来，北兴公司、第一炼钢厂在安全管理方面，按照与公司签订的安全生产责任状要求，坚持贯彻落实国家安全生产法律、法规。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。以零事故为目标，建立了横向到边、纵向到底的安全生产管理网络；健全了各项安全规章制度；编制了相关事故处置

16、预案，完善了各类岗位安全操作规程。（七）参评单元介绍：北兴特钢公司于 2000 年 7 月 1 日破土动工。2002 年 10 月建完，并热负荷试车成功，总投资 14.88 亿，占地面积 8 万余方，是具有世界先进水平的拥有炼钢、精炼、连铸、轧钢“四位一体”短流程生产线，采用引进国外先进技术，关键设备和工艺与国内制造的设备相结合的方式进行生产，主体设备有瑞士康卡斯特生产的 90 吨超高功率偏心炉底电炉，国内生产的 80 吨转炉一座，国内生产的精炼炉一座，瑞士康卡斯特生产的连铸机（四流弧型） ，设计产品为优质轴承钢，合金钢，优质碳素钢三大类。第一炼钢厂于 1956 年开工，1957 年投产，经过

17、多次技术改造，现已具备年产钢 26 万吨的生产能力。炉、6炉为液压 EBT式炉台，公称容量为 30T，变压器的容量 12500KVA，单炉出钢量为35T，两台电炉年产量为 19 万吨，新上 25tAOD 炉一台。40T LF 炉10 / 74 文档可自由编辑打印3 台，变压器容量两台为 7000 KVA、一台为 7500KVA；2 台 40 吨 VD炉。三三 工艺流程示意图工艺流程示意图北兴公司炼钢车间主要生产工艺流程为：电炉或转炉进行初练LF 精炼进行钢包精炼四机四流 250mm280mm 连铸机拉坯。第一炼钢厂主要生产工艺流程为：电炉初练LF 精炼进行钢包精炼VD 进行抽真空模铸坑冷或退火

18、热送或冷锭转移。工艺流程示意图：11 / 74 文档可自由编辑打印四四 企业自评情况企业自评情况安全标准化自评打分及扣分说明（一）进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。（二）对自评人员进行培训。（三）开展自评、自评中不符合项的整改。（四）编制自评报告。按照冶金企业安全标准化安全管理考评标准 （炼钢）要求，根据公司安全标准化工作计划、进度及安排，分阶段实施此项工作，首先进行了自评考核，逐项对炼钢单元进行了评价，具体评价情况如下：1、安全生产方针与目标自评：安全生产目标自评（应得分：12，自评得分：12，占应得分的 12 / 74 文档可自由编辑打印100%）

19、：主要负责人的责任明确，结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需进一步提高。2.组织机构及职能（应得分：24，自评得分：24，占应得分的 100%）建立了文件化的制度，明确了责任部门与责任人员。公司成立了以总经理为主任的安全生产管理委员会，设立了安全环保科，建立健全了安全管理网络，在作业区，班组或大班设立兼职安全员。层层落实安全生产责任制，签订安全生产责任状，督促干部员工按照本岗位的安全生产责任制履行安全职责。总经理与作业区的一把手签订安全生产责任状，明确安全工作目标。作业区与班组及重点岗位签订安全生产责任状。定期会议制度：学习文件、讨论安全工作进展、确定安全工作

20、方案、协调解决安全生产存在的问题；建立员工权益保障制度：确保员工关心的问题得到积极响应；保证员工在安全状况异常情况下拒绝工作不会受到惩罚。3、安全生产投入自评：安全投入自评（应得分：24，自评得分：24，占应得分的100%）公司几年来加大安全生产投入力度，于 2009 年，经上级主管部门批准，对炼钢工序实行改造建设，扩建了 80 吨转炉一座，该建设项目按照“三同时”要求，将此建设项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告已通13 / 74 文档可自由编辑打印过市安监局备案，安全设施投资已经纳入建设项目概算。针对危险点源、重点部位配置了便携式一氧化碳报警仪

21、23 台、氧含量分析仪6 台、空气呼吸器 8 台、空气呼吸器充气泵 1 台、固定式一氧化碳报警仪 13 台。2011 年，经上级主管部门批准，对第一炼钢厂炼钢工序实行改造建设，新增 AOD 炉一台，该建设项目按照“三同时”要求，将此建设项目的安全设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资已经纳入建设项目概算。针对危险点源、重点部位配置了便携式一氧化碳报警仪 15 台、氧含量分析仪 4 台、空气呼吸器 2 台。4.法律法规与安全管理自评（应得分：60，自评得分：60，占应得分的 100%）安全标准化的依据是按法律法规进行安全管理就要严格执行相关的规章制度，在原来三体系已

22、对分厂的安全生产规章制度进行完善的基础上进一步进行了对照检查完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。5.教育与培训自评（应得分：30，自评得分：30，占应得分的 100%）安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的要求，更进一步明确、细化公司的安全培训工作，按要求对新入厂员工（包括临时工及实习人员）开展了三级安全教育，考试不合格不准上岗，确保三级安全教育率达到 100%。按培训计划要求先后开展了重大风险岗位培训班、职业危害岗位培训班、危化品岗位培训班、现场处14 / 74 文档可自由编辑打印置预案培训班。并对培训结果进行考评。6.生产设备设施自评（应得分：17

23、6， 自评得分：133，占应得分的 82%）生产设备、设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已对生产安全设备、设施进行了完善和改进，建立了生产设施管理制度，在日常检修活动中公司能够按标准化的具体要求落实检维修工作，但现场的安全防护设施还有待进一步完善和提高。7.作业安全自评（应得分：137，自评得分：135，占应得分的 97%）直接作业环节的安全是分厂安全生产工作和监管的重点，按要求和标准化的规定严格执行，在警示标志上进行了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需要进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行了辨识、评估分级，并

24、制定相应的控制措施。对危险性大的作业实行许可制。要害岗位实行操作牌制度，在有较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置安全标志。下一步还需要对警示标志进行进一步的补充完善和细化，在日常检维修中的警戒标识还需要进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。8.隐患排查与治理自评（应得分： 45，自评得分：45，占应得分的 100%）根据标准化规范要求，更近一步细化了安全检查与绩效考核工15 / 74 文档可自由编辑打印作，将安全第一落到实处，公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作，落实了隐患整改，坚持开展经常化的安全生产检查工作，定期和不定期对生产作业现场进行检

25、查，公司总经理带队至少每周进行一次定期检查，坚持经常性的日巡点检，制定了安全巡点检表及检查标准，对于检查出的问题进行跟踪及时进行处理和整改。使事故消灭在萌芽状态。9.危险源监控自评（应得分：40，自评得分：40，占应得分的 100%）公司建立了危险源的管理制度，按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估。连铸使用的放射源按照有关规定取得放射物品使用许可证。对危险源采取措施进行监控。在危险部位现场设置了明显的安全警示标志和危险源点警示牌。10.职业健康自评（应得分：42，自评得分：37，占应得分的 94%）建立健康保护制度，并任命具有相应能力的人员负责健康监护管理工作。照法律法规与其

26、他要求配备职业卫生设施，职业卫生设施做到“三同时” 。定期对作业场所职业危害进行检测，并将检测结果公布告知。对存在严重职业危害的作业岗位，按照工作场所职业病危害警示标识要求，在醒目位置设置了警示标志和警示说明。建立了放射性同位素保管、领用管理制度。按规定，及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。建立；了员工16 / 74 文档可自由编辑打印职业卫生监护档案并保密。11.应急救援预案自评（应得分：26，自评得分：26，占应得分的 100%）公司于 2009 年 8 月就制定了北兴地下油库火灾事故现场处置预案 北兴公司突发事件（防汛、地震、暴风雪）应急处置预案北兴公司主电室火灾事

27、故现场处置预案 北兴公司 180 吨天车主卷失控事故现场处置方案 北兴公司天然气、氧气阀站火灾事故现场处置方案 北兴公司电炉响爆及烧烫伤事故现场处置预案 北兴公司一氧化碳泄露事故应急处置方案 惰性气体窒息事故应急处置预案 北兴公司放射源泄露、丢失事故现场处置预案 。为积极应对可能发生的安全事故 ，高效有序地组织抢险，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，维护正常的生产经营秩序，按照有关规定，结合公司实际，对各事故现场处置预案进行了培训，制定了现场处置预案演练方案并进行了实战演练，制作了演练影像资料，演练后，进行了总结与评价通过演练检验了应急处置预案的可行性，查找预案中存在的问题，发现不足之处，检查

28、了事故处置所需应急队伍、物资等方面的准备情况，增强了相关人员对应急预案的熟悉程度，提高其应急处置能力。使员工进一步熟悉、了解了器材的使用和面对突发事故的紧急应变能力。通过开展应急演练，提高了员工风险防范意识和自救互救等应对能力。在事故发生的第一时间,冷静、沉着启动和应用现场处置预案，每个员工应该做什么，如何正确报警，如何正确救17 / 74 文档可自由编辑打印援得到了很好的锻炼。演练取得了预期的效果。在应急工作的准备中还存在欠缺，定期评审外部应急部门还存在欠缺。12 事故报告、调查与处理自评（应得分：14， 自评得分：14，占应得分的 100%）建立了事故的管理制度，发生事故后，主要负责人立即

29、到现场组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大。按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府部门对事故、事件进行调查。并按照企业职工伤亡事故分类标准对事故进行统计上报。13.绩效评定和持续改进自评（应得分：14，自评得分：14，占应得分的 100%）由于企业安全标准化工作开展时间短，经过这次自评考核，对分厂安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见须在今后的工作中逐步落实完善。安全标准化自评结论及申请考评等级本次自评开出不符合项报告 2 份。自评考核结论：公司安全标准化工作基本符合国务院关于进一步加强安全生产工作的决定 （国发20042 号） 冶金企业安全标准化考评办法

30、（试行） 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见安委 （20114 号） 企业安全生产标准化基本规范 （AQ/T 90062010）的要求。自评得分 93.0 分。18 / 74 文档可自由编辑打印1、未参加考评类目标准分之和：6 分 2、参加考评类标准分之和：650-6=644 分 3、参加考评类目考评实际得分之和：599 分依据冶金企业安全标准化炼钢单元考评标准：炼钢厂炼钢单元自评分总分：599（650-6）100=93.0%19 / 74 文档可自由编辑打印附件附件 1 工商营业执照复印件工商营业执照复印件20 / 74 文档可自由编辑打印附件附件 2 安全生产标准化管

31、理制度清单安全生产标准化管理制度清单序号序号文件名称文件名称标准化编号标准化编号文件编号文件编号1目标、指标及方案管理程序AQ/BM-WJ-01-01CXDT-M3-1-C02年度工作要点AQ/BM-WJ-01-02北钢安字【2011】1 号3年度工作规划AQ/BM-WJ-01-03BM06-2011（通）字第 21 号4安全生产考核规定AQ/BM-WJ-01-04ZYBM06-01-C05职业健康安全绩效监视与测量管理程序AQ/BM-WJ-01-05CXDT-S19-1-C06北兴公司安全环保考核办法AQ/BM-WJ-01-06ZY/BM36-01- A/07北兴公司安全生产责任制AQ/BM

32、-WJ-01-07AGBM36-01-20118第一炼钢厂岗位职责AQ/BM-WJ-01-08ZZ/BM31-01459安全生产委员会AQ/BM-WJ-01-09ZZ/BM31-39-2/010安全考核规定AQ/BM-WJ-01-10ZY/BM31-25-2/011安全生产责任制AQ/BM-WJ-02-01ZDDT22-05-C012安全生产责任制管理制度AQ/BM-WJ-02-02ZY/BM06-32-A/021 / 74 文档可自由编辑打印13关于调整安全生产委员会成员的通知AQ/BM-WJ-02-03BM06-【2011】（通）字第 20 号14关于下发东北特钢集团 2011 年安全费投

33、入计划的通知AQ/BM-WJ-03-01东特安环字201133 号15安全生产领导值班带班管理制度AQ/BM-WJ-03-02ZD/DT22-20-A/016安全措施计划管理制度AQ/BM-WJ-03-03ZDDT22-10-C017工伤保险管理制度AQ/BM-WJ-03-04北钢人字200699 号18法律法规及其他要求管理程序AQ/BM-WJ-04-01CXDT-S21-2-C019文件控制程序AQ/BM-WJ-04-02CXDT-S11-1-C020记录控制程序AQ/BM-WJ-04-03CXDT-S11-2-C021危险源辨识、风险评价及控制策划管理程序AQ/BM-WJ-04-04CX

34、DT-S16-2-C022员工意识管理制度AQ/BM-WJ-05-01ZY/BM06-26-A/023员工岗位达标管理规定AQ/BM-WJ-05-02ZY/BM06-30-A/024安全培训教育管理制度AQ/BM-WJ-05-03ZDDT22-06-C025特种设备作业人员和特种作业人员管理制度AQ/BM-WJ-05-04ZDDT22-13-C026协商与交流管理程序AQ/BM-WJ-05-05CXDT-M2-1-C0 27设备设施安全管理制度AQ/BM-WJ-06-01ZY/BM06-31-A/028特种设备设施及设备事故管理制度AQ/BM-WJ-06-02ZDDT22-12-C029建设项

35、目管理规定AQ/BM-WJ-06-03BM07-60-B022 / 74 文档可自由编辑打印30设备设施的检修、维修、保养管理制度AQ/BM-WJ-06-04ZY/BM06-28-A/031设备设施验收、拆除、报废管理制度AQ/BM-WJ-06-05ZY/BM06-29A/032建设项目管理规定AQ/BM-WJ-06-06BM07-60-B033北满特钢建设项目施工及特种设备施工管理规定AQ/BM-WJ-06-07北钢安字【2011】141 号34北兴特钢炼钢生产线重大事故预防措施.AQ/BM-LG-06-01ZY-BM36-02A/035生产管理规定AQ/BM-LG-06-02ZY/BM31

36、-03-1/136工业建筑管理规定AQ/BM-LG-06-03ZY/BM31-04-1/037设备管理及考核规定AQ/BM-LG-06-04ZY/BM31-06-1/038纠正和预防措施管理规定AQ/BM-LG-06-05ZY/BM31-10-1/039高压电气设备巡检规定AQ/BM-LG-06-06ZY/BM31-31-1/040变电所检修、故 障断电联系程序及操作规定AQ/BM-LG-06-07ZY/BM31-32-1/041关于各炉台计量设备使用及维护的规定AQ/BM-LG-06-08ZY/BM31-35-1/023 / 74 文档可自由编辑打印42盛钢桶使用、维护、检测管理规定AQ/B

37、M-LG-06-09ZY/BM31-36-1/143电视监控系统管理规定AQ/BM-LG-06-10ZY/BM31-37-1/0448#炉更换水口时电子称防护的相关规定AQ/BM-LG-06-11ZY/BM31-38-1/045吊车巡检管理规定AQ/BM-LG-06-12ZY/BM31-40-1/046关于各炉台操作台使用的管理规定AQ/BM-LG-06-13ZY/BM31-41-1/047关于检测和测量设备的控制管理规定AQ/BM-LG-06-14ZY/BM31-43-1/048关于水冷块安装、更换、检查、验收管理规定AQ/BM-LG-06-15ZY/BM31-44-1/049设备润滑管理规

38、定AQ/BM-LG-06-16ZY/BM31-47-1/050冶炼液压系统管理规定AQ/BM-LG-06-17ZY/BM31-49-1/051开闭所高压倒闸操作规定AQ/BM-LG-06-18ZY/BM31-65-1/052氩气、氮气危害控制规定AQ/BM-LG-06-19ZY/BM31-69-1/05310 吨吊钩秤管理规定AQ/BM-LG-06-20ZY/BM31-73-1/024 / 74 文档可自由编辑打印54钢水超重管理规定AQ/BM-LG-06-21ZY/BM31-74-1/055铸锭抓斗使用规定AQ/BM-LG-06-22ZY/BM31-75-1/056第一炼钢厂出钢吊车使用管理

39、补充规定AQ/BM-LG-06-23ZY/BM31-85-1/057第一炼钢厂硬化地面管理规定AQ/BM-LG-06-24ZY/BM31-76-1/058精炼炉除尘使用管理规定AQ/BM-LG-06-25ZY/BM31-77-1/0592#精炼炉变压器室隔离开关使用管理规定AQ/BM-LG-06-26ZY/BM31-78-1/060第一炼钢厂除尘设备出现紧急情况的规定AQ/BM-LG-06-27ZY/BM31-79-1/061技改、新建项目工程管理规定AQ/BM-LG-06-28ZY/BM31-81-1/062一炼气瓶管理规定AQ/BM-LG-06-29ZY/BM31-82-1/063压力容器

40、管理规定AQ/BM-LG-06-30ZY/BM31-83-1/064第一炼钢厂设备库房管理规定AQ/BM-LG-06-31ZY/BM31-89-1/065第一炼钢厂 1#吊车使用管理补充规定AQ/BM-LG-06-32ZY/BM31-92-1/066第一炼钢厂 1#精炼炉操作管理规定AQ/BM-LG-06-33ZY/BM31-100-1/067第一炼钢厂设备检修工程管理规定AQ/BM-LG-06-34ZY/BM31-104-1/068第一炼钢厂设备事故故障管理规定AQ/BM-LG-06-35ZY/BM31-105-1/069第一炼钢厂设备维修费用管理规定AQ/BM-LG-06-36ZY/BM3

41、1-106-1/070第一炼钢厂设备技术状况管理规定AQ/BM-LG-06-37ZY/BM31-107-1/071第一炼钢厂设备定修管理规定AQ/BM-LG-06-38ZY/BM31-108-1/072设备维修技术管理规定AQ/BM-LG-06-39ZY/BM31-109-1/025 / 74 文档可自由编辑打印73第一炼钢厂设备使用维护管理规定AQ/BM-LG-06-40ZY/BM31-110-1/074有限空间作业安全管理制度AQ/BM-WJ-07-01ZDDT22-01-B075危险作业工作票管理制度AQ/BM-WJ-07-02ZY/BM06-27-A/076厂区动火作业管理规定AQ/B

42、M-WJ-07-03ZYBM71-38-C077关于坚决防范高处坠落事故的通知AQ/BM-WJ-07-04东特安环发20116 号78高处作业安全管理规定AQ/BM-WJ-07-05ZY/BM06-16-A/079大型吊装作业安全管理规定AQ/BM-WJ-07-06ZY/BM06-19-A/080能源管理程序AQ/BM-WJ-07-07CXDT-S17-5-C081交叉作业安全管理规定AQ/BM-WJ-07-08ZY/BM06-18-A/082关于进一步加强危险危险场所监控管理的通知AQ/BM-WJ-07-09BM06-2011通字 22 号83相关方管理程序AQ/BM-WJ-07-10CXD

43、T-S17-4-C084变更管理规定AQ/BM-WJ-07-11ZY/BM06-22-A/085标识与保护的管理规定AQ/BM-LG-07-01ZY/BM31-11-1/086能源管理规定AQ/BM-LG-07-02ZY/BM31-45-1/087高空作业审批规定AQ/BM-LG-07-03ZY/BM31-64-1/088安全检查管理制度AQ/BM-WJ-08-01ZDDT22-09-C089安全生产隐患排查治理制度AQ/BM-WJ-08-02ZYBM06-09-A190重大危险源及危险场所管理制度AQ/BM-WJ-09-01ZDDT22-11-C026 / 74 文档可自由编辑打印91危险源

44、辨识、风险评价及控制策划管理程序AQ/BM-WJ-09-02CXDT-S16-2-C092关于进一步加强危险源重大风险、重点部位监控和管理工作的通知AQ/BM-WJ-09-03东特安监发201012 号93职业卫生(含防寒防暑)及职业健康监护管理规定AQ/BM-WJ-10-01ZYBM06-02-C094劳动防护用品管理程序AQ/BM-WJ-10-02CXDT-S17-3-C095 不符合、纠正预防措施控制程序AQ/BM-WJ-10-03CXDT-S13-1-C096应急准备与响应管理程序AQ/BM-WJ-11-01CXDT-S18-2-C097北满特钢有限责任公司关于印发公司级各应急保障和专

45、业应急救援队伍职责的通知AQ/BM-WJ-11-02BM06-2011（通）字第 28 号98北满基地安全生产事故综合应急预案（第 1 次修订）AQ/BM-WJ-11-03YA-1BM06-01-A199工伤（险肇）事故、环境事故管理程序AQ/BM-WJ-12-01CXDT-S20-1-C0100安全标志、标语牌管理管理规定AQ/BM-WJ-13-01ZY/BM06-20-A/0101安全绩效监测和测量规定AQ/BM-WJ-13-02ZY/BM06-21-A/0102标准化系统内部评价规定AQ/BM-WJ-13-03ZY/BM06-23-A/0103标准化系统评审规定AQ/BM-WJ-13-0

46、4ZY/BM06-24-A/0104固定资产管理制度AQ/BM-WJ-13-05ZYBM07-74-A0 27 / 74 文档可自由编辑打印105工余安全管理规定AQ/BM-WJ-13-06ZY/BM06-25-A/028 / 74 文档可自由编辑打印附件附件 3 安全生产组织机构及安全管理人员名录安全生产组织机构及安全管理人员名录1.1. 北兴公司安全生产管理委员会北兴公司安全生产管理委员会主 任： 徐 博 副主任： 庞洪亮 高 平 裴富斌成 员: 任辉耀 孙庆波 李智超 李 凯 齐恩全 李 洋 杨玉生 赵彦承 2、第一炼钢厂安全生产组织机构、第一炼钢厂安全生产组织机构主 任：王守文副主任：

47、纪 明 尚继民成 员： 姜海峰 李 刚 乜天刚 周永海 张振海 刘振发 郭李波 魏宏岩 王俊国 彭昌华 刘 嘉 石银岭 李文革 各级安全委员会成员职责（一）主任职责 1、对分厂的安全生产负全面责任。2、组织制定本单位隐患整改措施，对重大问题要及时上报，落实相应措施。3、组织分厂分管安全领导和专兼职安全人员积极开展工作，落实各级领导职能部门及各级人员安全生产职责，强化安全生产责任意识。29 / 74 文档可自由编辑打印4、积极组织协调安全工作，提供必要工作条件和良好的组织机构，保证安全工作的正常进行。5、负责组织分厂内部安全、环保、消防工作的落实情况。6、认真贯彻国家劳动保护方针、政策、法规、标

48、准和各级安全生产的规定。7、负责组织分厂三体系推进工作的落实情况。8、负责组织安全操作规程修订、修改、完善等工作。（二）副主任职责：1、认真贯彻执行国家及上级有关安全生产、劳动保护工作规定、指示、对本所辖区域的安全工作负全面责任。2、熟悉安全技术操作规程，严格按规程组织生产作业，当安全与生产发生矛盾是应在保证安全的前提下组织生产。3、认真进行现场的安全检查，及时处理隐患，查处违章，对安全生产先进有权提出奖励意见。4、科学合理组织生产、分配劳动力，积极组织员工开展查隐患、堵漏洞的安全技术小改小革，为安全生产创造条件。5、积极组织开展安全生产活动，加强员工安全教育和安全检查，落实安全生产责任制。6

49、、协助主任做好三体系推进工作。7、协助主任做好安全、环保、消防工作的落实情况。8、协助主任做好安全操作规程修订、修改、完善等工作。（三）成员职责：30 / 74 文档可自由编辑打印1、在分厂的领导下，协助分厂领导贯彻执行有关安全生产法规和规章制度，并接受上级安全部门的业务指导。2、负责组织对新员工进入分厂的各类人员（实习、代培、参观）进行安全教育。3、协助领导开展安全检查，对查处的隐患问题进行汇总、立挡、上报、督促安全措施的落实和整改。4、负责组织安全生产活动，经济推动安全工作的开展。5、协助领导制定（修改）安全管理细则，认真贯彻落实安全确认制和危险作业安全措施。6、经常检查员工的安全操作规程

50、和规章制度的执行情况，制止违章作业和违章指挥，对危急员工生命安全的重大隐患有权停止生产，并立即报告领导。7、参加伤亡事故的调查、分析、处理、提出防范措施，负责伤亡事故的统计分析上报。8、根据有关要求，监督检查个人防护用品的正确使用。9、负责现有现场定置定位管理及卫生，必须符合安全生产要求。10、对现场劳保用品穿戴、安全操作规定必须管理到位，否则有权对违纪人员实施处罚。11、做好本区域的安全、环保、消防工作的落实情况。12、做好本区域安全操作规程修订、修改、完善等工作。13、做好范围内的三体系具体工作。31 / 74 文档可自由编辑打印3、第一炼钢厂安全管理人员名录4 4、北兴公司安全管理人员北

51、兴公司安全管理人员名录名录：序号单 位职 务姓 名性别证书编号取证日期复审日期备注1总经理徐博男安全培证齐安人子第 F1798 号2011-082012-082副总经理庞洪亮男安全培证齐安人子第 F1784 号2011-082012-083安全科长裴富斌男安全培证齐安人子第 G1000 号2009-102012-104安全员徐磊男安全培证齐安人子第 G1405 号2011-082012-085北兴公司安全员贠钦岱男安全培证齐安人子第 G1421 号2011-082012-08序号单 位职 务姓 名性别证书编号取证日期复审日期备注1厂长王守文男安全培证齐安人子第 F1444 号2010.4.26

52、2012.82科长纪明男安全培证齐安人子第 G1006 号2009.10.252012.83安全员李刚男安全培证齐安人子第 G1153 号2010.4.262012.84第一炼钢厂安全员乜天刚男安全培证齐安人子第 G1145 号2010.4.262012.832 / 74 文档可自由编辑打印附件附件 4 平面布置图平面布置图33 / 74 文档可自由编辑打印34 / 74 文档可自由编辑打印附件附件 5 自评扣分项目汇总表自评扣分项目汇总表安全标准化自评检查表及自评汇总表序号元 素标准化分值自评得分1安全生产目标12122组织机构及职能24243安全投入24244法律法规与安全管理制度6060

53、5教育与培训30306生产设备设施1741347作业安全1391378隐患排查与治理45459危险源监控404010职业健康423911应急救援262612事故报告、调查和处理141413绩效评定和持续改进1414总分644599百分比99.193.035 / 74 文档可自由编辑打印附件附件 6 炼钢单元不参评项目统计表炼钢单元不参评项目统计表序序号号考评考评类目类目考评项目考评项目考评内容考评内容标准标准分值分值备注备注1 1六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理车间内乙炔、丙烷等管道进口，应设中央回火防止器；每个使用管头应设岗位回火防止器。2 2没有此设备没有此设备2 2六、生产设备设

54、施6.2 设备设施运行管理采用抱罐汽车运输液体渣罐时，罐内不应装满液渣，抱罐汽车司机室的顶部与背面应加设防护装置。2 2没有此设备没有此设备3 3六、生产设备设施6.2 设备设施运行管理电炉采用煤气烧嘴时，应设置煤气低压报警及与之联锁的快速切断阀等防回火设施，还应设置煤气吹扫与放散设施。2没有此设备没有此设备标准化等级：二级公司决定申请冶金企业安全标准化二级安全管理（炼钢） ，接受省考评机构考评。企业（盖章）： 2011 年 9 月 10 日标准化百分制得分安全绩效自评等级93.0良好二级36 / 74 文档可自由编辑打印附件附件 7 自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表序号序

55、号考评类目考评类目考评项目考评项目考评内容考评内容扣分说明扣分说明扣分分值扣分分值1六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 生产设备设施生产设备设施建设建设炼钢主厂房应按规定定期进行结构可靠性鉴定。炼钢主厂房没有按规定定期结构可炼钢主厂房没有按规定定期结构可靠性鉴定。靠性鉴定。12六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备设施建设设施建设各种设备与建、构筑物之间，应留有满足生产、检修需要的安全距离。满负荷生产时各种设备与建、构筑满负荷生产时各种设备与建、构筑物之间满足不了安全距离。物之间满足不了安全距离。13六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备

56、设施建设设施建设主控室、电气间、可燃介质的液压站等易发生火灾的建、构筑物，应设自动火灾报警装置、消防设施与消防通道。主控室、电气间、可燃介质的主控室、电气间、可燃介质的液压站等易发生火灾的建、构筑物，液压站等易发生火灾的建、构筑物，未设自动火灾报警装置、消防设施未设自动火灾报警装置、消防设施与消防通道。与消防通道。24六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备设施建设设施建设电缆隧道应设置齐全可靠的自动火灾报警装置、消防设施。电缆隧道未设置齐全可靠的自电缆隧道未设置齐全可靠的自动火灾报警装置。动火灾报警装置。25六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产

57、设备设施建设设施建设生产线消防给水，应采用环状管网供水。氧气管道的阀门，应选用专用阀门。乙炔站的电气设备的选用、安装，应符合甲类生产车间厂房的要求。一炼钢生产线消防给水未采用环状管网供水，扣 2 分；26六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备设施建设设施建设转炉、电炉、精炼炉的炉下区域，应采取防止积水的措施；炉下漏钢坑应按防水要求设计施工；炉下钢水罐车、渣罐车运行区域，地面应保持干燥；炉下热泼渣区地坪应防止积水，周围应设防护结构。电炉、精炼炉的炉下区域，未电炉、精炼炉的炉下区域，未采取防止积水的措施；炉下漏钢坑采取防止积水的措施；炉下漏钢坑应按防水要求设计施工；炉下钢

58、水应按防水要求设计施工；炉下钢水罐车、渣罐车运行区域，地面应保罐车、渣罐车运行区域，地面应保持干燥；炉下热泼渣区地坪应防止持干燥；炉下热泼渣区地坪应防止积水，周围应设防护结构。积水，周围应设防护结构。27六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备设施建设设施建设转炉和电炉主控室的布置，应确保在出现大喷事故时的安全，并设置必要的防护设施；连铸主控室不应正对中间罐；转炉炉旁操作室应采取隔热防喷溅措施；电炉炉后出钢操作室，不应正电炉主控室的布置，应确保在电炉主控室的布置，应确保在出现大喷事故时的安全，未设置必出现大喷事故时的安全，未设置必要的防护设施；要的防护设施；337 /

59、74 文档可自由编辑打印对出钢方向开门，其窗户应采取防喷溅措施。8六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备设施建设设施建设所有直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台均应符合固定式钢梯及平台安全要求（GB 4053.1-3）的规定。部分直梯、斜梯、防护栏杆和部分直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台均未能符合工作平台均未能符合固定式钢梯固定式钢梯及平台安全要求及平台安全要求（GBGB 4053.1-4053.1-3 3）的规定。）的规定。19六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备设施建设设施建设入炉物料应保持干燥。具有爆炸和自燃危险的物料，如 CaC2粉剂、镁粉

60、、煤粉、直接还原铁（DRI）等应贮存于密闭贮仓内，必要时用氮气保护；入炉废钢内严禁夹带有密封、易爆物。应有废钢拣选措施。存放设施应按防爆要求设计，并禁火、禁水。地下料仓的受料口，应设置格栅板。入炉物料未保持干燥的，无入入炉物料未保持干燥的，无入炉废钢拣选措施的，扣炉废钢拣选措施的，扣 1 1 分；分；110六、生产设备设六、生产设备设施施6.1 六、生产设备六、生产设备设施建设设施建设废钢应按来源、形态、成分等分类、分堆存放；人工堆料时，地面以上料堆高度不应超过1.5m。废钢未按来源、形态、成分等废钢未按来源、形态、成分等分类、分堆存放的，分类、分堆存放的，111六、生产设备设六、生产设备设施