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文档简介

一、供应科物料外协外购合同审批流程规定、采购合同审批流程根据综合部采购计划下达预采购单老供应商或已核物料新供应商或调价签定物料供货合采购寻找供应商同回传 ()或询价报批 ()副总经理核实审批 ()进入物料跟踪程序按生产采购计划时间 追踪入库、外购件付款审批流程采购主任按合同缓急提交应付款单据 (入库单请款单)收款收据需生产部经理签字财务会计核对财务经理审核副总经理签核请款单及收款收据或发票 ,预批付款日期1 / 3总经理审批或授权审批并签定付款日期出纳按审批日期支付款项(转帐或现汇 )、原辅材料入库审批流程供应科按生产部采购计划下单至供货厂商外购外协供应商按合同时间送至待检区交品管员检验来料品管员按标准检验质量判定签字确认合格交仓管员 开不合格交仓管员联具“入库单” 签字退回供货商络供应科协同处理入库单四联一联仓库二联客户原辅材料入库 （仓管员按物料区域标示归类摆放）三联财务四联采购2 / 3经总经理批准分发部门 : 供应科 ( 外购外协 ) 、生产部、技术部、财务部3 / 3

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