不合格品控制程序

1、 程序文件 版本号：A/0 不合格品控制程序 ZK-QP-21 1目的范围对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。本程序适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。2管理职责2.1 检验员负责不合格品的判断和识别。2.2 技术服务部负责对来料检验过程、最终检验过程发现不合格品的标识、记录、隔离。2.3 仓库管理员负责仓库内发现不合格品的标识、记录、隔离。2.4销售部负责组织对不合格品的评审及相关处理结果的跟踪。2.5 各相关部门负责对不合格品采取纠正措施。2.6管理者代表负责对不合格品评审处理决定的审批。3工作流程及控制方法3.1不合格品的分类a) 一般

2、不合格：对产品的主要功能、技术指标、使用性能、维修性无影响的非配合性超差及不影响产品总体外观的非工作面轻微缺陷的不合格品；b) 严重不合格：对产品的主要功能、技术指标、使用性能、维修性有影响的不合格品；批量不合格品或数量少但无法满足订单要求的不合格品。 3.2进货不合格品的处理流程及控制方法进货不合格品的处理流程，见图一。3.2.2 相关人员职责及要求a) 进货检验员负责在判定为不合格的物料上贴“不合格”标签，由仓库人员将其放置于不合格区；b) 进货检验员负责填写来料检验异常情况通知单，及时将相关信息通知采购部门及物料计划部门；c) 物料计划主管负责对物料需求的紧急程度进行判断，并负责将结果通

3、知采购部门及销售部。向计划/采购部门反馈信息放置于不合格区贴“不合格”标签判为不合格的物料是否急 用退供应商否是组织评审挑选使用让步接收图一d) 不合格的来料原则上由采购人员负责退供应商更换或退货。e) 技术服务部负责组织急需使用的不合格来料的评审工作，工艺（设计）、物料计划人员、质量控制及采购人员必须参加。3.2.3 进货不合格品的评审3.2.3.1评审内容至少包括：a) 对不合格特征进行确认；b) 对不合格情况可能对产品技术要求、加工工艺保证、整体质量水平等产生的后果进行评估。3.2.3.2各部门参加评审人员要对处置决定负责，对不合格产生的影响能够客观、认真、谨慎地加以分析，以决定如何处置

4、。3.2.3.3评审结论可以是：挑选使用、让步接收、退供应商。上述评审结论应满足以下条件：a) 挑选使用：不合格特征明显且对产品的影响明确，并能通过目视、测量等手段准确区分。 原则上挑选工作由供应商负责。b) 让步接收：不合格特征对产品的最终外观、性能无影响，对产品技术要求、质量要求影响较小或可以通过后续的加工工艺纠正。c) 退供应商：不合格特征对产品的影响不明确，对产品技术要求、质量要求影响较大或不能通过后续的加工工艺纠正。3.2.3.4 评审需填写不合格品评审、处理报告。技术服务部门经理需在不合格品评审、处理报告的备注栏对物料需求的紧急程度进行确认。3.2.3.6评审结果报管理者代表批准同

5、意后实施。3.3研发试装过程中发现的批量不合格来料，经进货检验员重检确认不合格后，按3.2相关条款执行。3.4过程不合格半成品、成品的处理及控制方法过程不合格半成品、成品的处理方式有隔离、限制、暂停、返工、返修、让步接收、报废等。3.4.1过程不合格半成品、成品的处理流程，见图二不合格零件、部件、成品检验判断一般不合格品返工合格不合格让步接收组织评审严重不合格品返 修检验转序/进库报 废图二3.4.2 相关人员职责及要求b) 技术服务部门负责对需要进行评审的不合格的一般不合格品，填写不合格品评审、处理报告报。c)技术服务部负责组织技术、物料计划等相关部门人员对不合格品进行评审。d)操作人员负责

6、标识、隔离生产过程发现的疑似不合格来料,报技术服务部进行检验，确认不合格者由技术服务部组织评审。3.4.3过程不合格半成品、成品的评审3.4.3.1 评审内容及评审要求同3.2.3.1、3.2.3.2。3.4.3.2 评审结论可以是返修、让步接收、报废等。上述评审结论应满足以下条件：a) 返修:不合格特性经过返修后虽不符合设计要求，但必须满足预期用途。b) 让步接收：只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意。c) 报废：不合格特性无法通过返工、返修等措施达到使用要求。3.4.3.3评审需填写不合格品评审、处理报告。3.4.3.4评审结果报管理

7、者代表批准同意后实施。3.4.3.5价值超过5000元的报废需经总经理批准。3.5交付或开始使用后发现的不合格品的处理对于已交付或开始使用后发现不合格品，客户服务部负责告知顾客，并对其影响进行评估，若影响或潜在影响较小，可采用更换、维修等措施；若影响或潜在影响较大，可采取退还、赔偿、招回等措施。对影响或潜在影响较大的不合格品除营销中心应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求，积极采取措施减小影响外，质量部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行改进控制程序有关规定。 3.5.2 相关人员职责及要求a) 销售部负责对客户返回产品的标识、报检，填写产品恢复处理单。b) 技术服务部负责组织工艺、技术人员对返回产品进行评审。c)技术服务部检验员负责对返工、返修后的产品进行检验，并做好相关记录。3.6 各个环节出现的不