设备采购制度

1、设备采购管理制度第一章 总则第1条 目的。为了增强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、经济、合理、满足过程能力的要求，特制订本制度。第2条 设备采购负责单位。公司成立设备采购小组，采购小组由技术部、机电部、采购部及其他相关部门人员组成。第3条 设备的采购原则。(1). 设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个因素，货比三家，择优采购。(2). 生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的生产状况，生产能力平衡实际，有计划的进行。第二章 采购需求的提出第4条 生产设备的购置，由技术部根据本

2、公司生产和发展需要，提出设备申请计划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。第三章 设备的选择与议价 第5条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。（1）设备的规格、功能、精度、效率等。（2）设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。（3）供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务及付款方式等。第6条 选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对比确定最佳方案。第四章 设备的采购 第7条

3、设备采购价格的确定 由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判及付款方式的确定工作。第8条 申购审批权限 （1），申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。（2），申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。（3），申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。 （4），设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其余百分之十的货款在一年内结清。特殊情况需经总经理批准。第五章 设备验收第9条 设备到货验收1，设备档案接收（1）新设备到货后，生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。（2）设备的原始技术资料由技

4、术部负责保管，使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料，技术部负责提供。2，开箱检查的步骤及内容。（1）检查外观及包装情况。（2）按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全，有无缺损。（3）检查设备有无锈蚀。（4）核对是实物是否符合图纸要求。（5）开箱检查过程中做好检查记录。第10条 进口设备的接运与验收 （1）进口设备到货前，公司设备采购部应制定详细的接运方案，办理通关手续，做好接运工作。 （2）进口设备的开箱验收应按照国家海关及商检法律、法规，在规定期限内同商检部门共同验收。发现问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验。第11条 设备入库

5、及移交。（1）开箱检查合格后，设备入库，妥善保管。 （2）设备出库移交时，设备采购小组应填写固定资产（安装）验收移交单，该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。第12条 设备的安装与试运行（1）设备供应单位负责设备的安装，由机电部负责监督；对于在安装和试运行过程中出现的问题要及时纠正、解决。（2）设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训，达到标准操作规范.。（3） 机电部经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在问题及时反馈给生产部。第13条 质量问题的解决。（1）设备采购到位后，经安装调试发现不能满足公司的工艺，技术，过程要求，或者设备本身不具有先进性，高效性，则有设备采

6、购人员负责与设备供应商联系对设备进行更换或改进，直到达到合同的要求为止。（2）如果质量问题长期得不到解决，设备采购人员应负责向设备供应商提出退货，如在此期间对公司造成经济损失，设备采购人员应负责对设备供应商提出索赔。第六章 附则第14条 本办法制订、修改和废除时，需经技术部提出申请，呈请总经理批准。第15条  本制度涉及表单及流程图（1），固定资产（安装）验收移交单 DL-CW005-B（2），资金（资产）立项申报表 DL-CW005-E （3），合同专用章申请审批表 DL-CW008-D（4），设备采购流程图第16条 本制度自 年  月 日起开始实施。资金（资产）立项申报表缓急程度： 普通 急 特急 申请类别 房屋建筑物 生产设备 运输设备 办公设备申请人 申请部门 年月日是否在年度计划内：是，年计划预算内，资产预算编码为_；是，但超出计划预算，资产预算编码为_；否，没年度计划；否，没年度计划，但可由其他资产项目调剂，原资产预算编码为_。申请内容（固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号）：申请理由： 部门审核意向金额 年月日归口管理部门预算金额 年月日主管副总预算金额 年月日财务预算批准金额 年月日批准金额 年月日财务负责人总经理表单编号：DL-CW005-E设备采购流程图： 制定申请计划供货商确认、