某制造企业绩效考核表

1、62.3 制造总监绩效考核表考核项目考核指标2016 年指标权重(%)分数计算疋生产计划完成率实际产量/计划产量=a% 100%8产品质量合格率(库存抽检)合格产品量/产品总量=a% 98.5%15系统目标人力成本人力成本费用额/当月销售收入=a% 98%12存货周转率(销售成本-制造费用)/存货平均余额=a% 75%10量库1 荤存损耗率当月盘点差异额/当月周转总额=a% 90%7目标制造成本制造系统成本/当月销售收入=a% 95%5品管产品合格率合格产品量/产品总量=a% 98.5%35品管退货检验及时率48 小时内检验退货量/退货总量 =a% 99%10计划来料检验准确率彳隹确批次/合格

2、检验批次=a% 99%15技术制程合格率合格批次/指令单总批次 90%5品管量制程检验准确率?隹确批次/合计检验批次=a% 99%15技术部门目标费用率；实际费用/当月销售收入=a% 100%15总经产品质量合格率合格产品/总产量=a% 98.5%25品管新产品毛利率（销售价格一物料成本）/销售价格=a% 35%35财务部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入 =a% 98%5总经财务合计,100考核项目定性指标的评估的方法一权重（%）分数计算资料新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10市场新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10制造疋工程项目与新产品技术移父的有效性评审文

3、件，评估效果10制造新产品与技术改进项目技术档案编制查阅文件，统计资料10总经产品特性及化工原料检验标准编制与实施评审文件考核过程，评估效果10总经工艺技术改进的有效性评审文件，考核实施效果10制造性技术管理制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，评估效果10总经实验室管理改善的有效性考察现场，查阅文件10技术消防安全技术措施的有效性评审技术文件，考核头施效果10总经产品质量稳疋提咼技术措施的有效性统计数据，分析退货，管理投诉10品管合计100623 计划部绩效考核表修改日期：201631考核项目考核指标2016 年指标权重（%）L.分数计算1、请购及时率及时请购批次/应请购批次=a%100

4、%8定2、库存物资损耗率损耗金额/库存总额=a% 90%74、存货周转率（销售成本一制造费用”存货平均余额=a% 75%15tq=t5、呆滞料库存比率呆料（二月未用）额/库存总额=a% 99.5%57、缺货率未按计划出货量/出货总量-a% 0.5%258 计划费用完成率实际费用/目标费用 100%20合计100考核 项目定性指标的评估的方法权重（%）分数计算资料1、产能负何分析的有效性查阅档案，与制造部门核对，组织评估6总经2、计划编制的有效性、及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10制造疋3、物料申购的及时性接受投诉，查阅档案，采购部核对10各部4、存量设定的合理性L-查阅档案，组织评估（财

5、务、制造）10总经5、存量控制的有效性查阅报表，核对存量设定15财务6、仓储管理改善的有效性查阅帐册，现场检查，接受投诉15总经性7、物料标识的有效性检查现场，现场考核12品管8、搬运作业改善的有效性过程考核，接受投诉5制造9、物料统计体系设立和头施的有效性查阅报表与档案10财务10、包装容器管理改善的有效性过程考核，接受投诉7制造合计1 - -10062.3财务部绩效考核表修订日期:2016 年 8 月31 日考核项目考核指标2016 年指标权重(%)分数计算数据总成本降低计划2016 年实绩/2000 年实绩=a% 99.5%10总经部门目标费用率实际费用/当月销售收入=a% 99.8%1

6、0财务呆帐发生率当季呆帐额/当季销售收入=a% 5%10财务考核指标数据准确率准确指标数据余数 /指标数据总余数=a% 99.5%5总经流动资金周转天数实际天数/目标天数=a% 100%15总经产品质量合格率合格产品/总产量=a% 98.5%25品管新产品毛利率(销售价格-物料成本)销售价格=a% 35%35财务量部门目标费用率部门目标费用/当月产品销售收入 =a% 98%5总经合计100疋考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算新产品上市评价考核产品技术经济竞争力10新产品生产工艺的合理性考核生产工艺的稳定性、可操作性10工程项目与新产品技术移父的有效性评审文件，评估效果10新产品与技

7、术改进项目技术档案编制查阅文件，统计资料10:产品特性及化工原料检验标准编制与实施1评审文件,考核过程,评估效果10性工艺技术改进的有效性评审文件,考核实施效果10技术管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核过程,评估效果10实验室管理改善的有效性考察现场，查阅文件10消防安全技术措施的有效性评审技术文件,考核头施效果10产品质量稳疋提咼技术措施的有效性统计数据，分析退货，管理投诉10合计10062.3人事行政部绩效考核表修订日期：2016 年 8月 31 日考核项目考核指标2016 年指标权重（%）分数数据来源招聘计划完成率实招（试用）人数/（当月计划招聘人数+上月结转人数）=a% 95%1

8、0人事部招聘效率（管理人员）当日转正人数 /前一个日试用人数=a% 30%10人事部考核指标准确率（非财务类）准确指标条数/指标总条数=a% 98%5总经办部门目标费用率实际费用/当月销售收入 =a% 98%15销售部人事背景调杳及时率及时调杳人数 /应及时调杳人数 =a% 98%15销售部合计80考核项目定性指标的评估的方法权重()分数计算行政管理制度建设与执行的有效性评审文件,考核效果,接受投诉12人事行政后勤工作开展的有效性与满意度组织评估、考核结果、接受投诉12疋公司消防安全与治安管理的有效性考核结果,接受投诉12公司办公用品与后勤资材管理的有效性考核结果,查阅档案,接受投诉12人事管

9、理制度建设与执行的有效性评审制度,考核结果,接受投诉12人事背景调查的有效性和及时性考核结果,查阅资料12人事档案和劳动合冋建立与管理的有效性评审文件，查阅档案12性员工考核评估工作开展的有效性查阅档案，考核过程，评估效果12员工培训工作开展的有效性查阅档案，评估效果12人事奖惩制度建设与实施的有效性查阅档案,评审文件,考核效果,接受投诉12合计12062.3营销总监绩效考核表修订日期:2016 年 8 月31 日定考核项目考核指标2016 年指标权重(%)分数计算数据销售计划完成率实际销售额/计划销售额 =a% 100%20财务销售毛利计划完成率实计总毛利/计划总毛利=a% 100%10财务

10、营销费用率营销总费用/销售收入=a% 40%10财务货款回收率当月回收额/当月应收额=a% 99.8%15财务呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a% 5 %5财务退货控制率当月退货额/当月销售收入=a% 99.5%10计划疋2、到货及时率及时到货单数/应到货总单数=a% 99.5%15计划3、部门目标费用率部门实际费用/当月产品销售收入 =a% 95%20品管量5、资金占用比例当月付款总额/当月米购总额 =a% 99.5%5品管7、物料成本降低率2016 年实绩/2000 年实绩（7000 元/万元销售收入） 99.5%82、促销品制作计划完成率本月制作量/本月计划量=a% 99.5%53、产

11、品质量合格率合格产品量/产品总量=a% 98.5%254、产品出品率产品产量/耗用原材料总量 =a% 98%10量5、物料损耗计划完成率实际损耗物料量/标准消耗物料量 =a% 0.5%76、动力消耗计划完成率动力消耗费用/总产值=a% 0.8%57、部门目标费用率实际费用/销售收入=a% 98%59、制程合格率制程合格批次/总批次=a% 90%10合计100623 制造部绩效考核表修改日期:2016/8/311002、工艺控制体系改善与实施的有效性评审文件，考核过程10制造3、制程品质控制的有效性考核过程，评审结果，统计异常，分析投诉10品管性4、员工培训的质量评审资料和教材、查阅记录、考核结

12、果10人事5、生产管理制度，程序文件执行的有效性评审文件，考核过程10制造6、设备管理改善的有效性评审文件，考核过程，检查现场10制造7、消防安全制度建设与执行的有效性评审文件，考核过程，疋期检查10制造8、工程与作业研究及劳动效率提高的有效性评审方案和报告、考核头施效果10制造9、生产报表的合理设置与及时报备评审报表，考核过程10制造10、生产异常的及时处理与报备考核过程，接受投诉，评审报告10制造合计10062.3 哈奇事业部绩效考核表考核项目考核指标2016 年指标权重(%)分数计算数据疋销售计划完成率实际销售额/计划销售额=a% 100%30财务销售毛利计划完成率销售毛利/销售额=a% 7%10财务销售费用率销售总费用/销售收入=a% 99.8%20财务量呆帐发生率季末呆帐额/当季销售额=a% 0.1%10财务退货控制率当月退货额 /当月销售收入 =a% 0.5%10财务合计100疋考核项目定性指标的评估的方法权重(%)分数计算部门销售政策修定与执行的有效性评审文件、考核过程、评估结果10销售活动分析的质量与销售对策的有效性评审报告、评价方案、评估效果10公司销售政策、制度执仃的有效性考核过程、评估效果