工程监理项目质量管理检查表

1、Q/CISDI6M1350-2019工程监理项目质量管理检查表工程名称：厦门市轨道交通2号线工程车站设备安装及装修工程检查时间：项目部名称：厦门市轨道交通2号线工程车站设备安装及装修工程监理1标段项目总监：冉小平序号检查项目检查内容项目部自查问题情况自查问题整改落实情况一项目前期策划1项目部组建1.1项目监理机构及人员资格、配备及到位情况项目监理部组织机构情况1 .总监理工程师：冉小平，总监理工程师代表（副总监）：沈华、胡宗有、王亮丁2 .监理部人员数量：21人，持证：10人。项目监理部已对人员进行动态管理，各级人员质量责任书、资质证书等已留存。3.总监理工程师任命书、监理工程师资质证书、各级

2、人员质量责任书、项目监理机构人员任命书、项目总监签署的工程质量终身责任承诺书、法定代表人授权书、廉洁自律书等。4.项目监理人员的动态管理（人员台帐）。1.2监理部资源管理办公用品购置情况、是否建立公司及顾客提供的财产分类登记台帐。已建立办公用品购置台账1.3监理部容貌1.宣传/展示及上墙：（公司企业资质文件、公司管理体系认证证书、公司管理方针及管理目标、公司企业文化、监理部人员岗位职责、监理人员工作纪律、监理人员每日必办事项、项目部内部管理制度、项目部组织机构图、项目部人员分工表、施工总平面图、进度控制图表及晴雨表等）。办公场所为租赁新房，房主要求不能在墙上张贴标识，项目部已将主要标识牌张贴。

3、办公区域清洁、着装符合要求。2.办公室清洁卫生情况。3.监理部人员着装符合要求。1.4团队建设1.项目监理部内部（项目日常管理/考勤、沟通、汇报、学习及工作计划等）管理制度的建立与实施；/项目部已建立内部管理制度，并对监理内、外部等义件进行学习。2.组织学习（监理合同、施工合同、供应合同、监理规划、监理细则、监理规范、公司及项目管理规定等）的记录。3.是否合理安排项目人员工作，人员岗位职责是否明确（分工明确且合理）、项目凝聚力强。1.5人才培养接受新员工3人。培养新员工及总监代表5人。2项目实施策划2.11.项目监理部质量/环境/安全管理目标。（部门年度质量环境安全目标在项目上的分解）Q/CI

4、SDI6M1350-2019项目监理目标及项目管理制度2.项目部现场管理（施工图纸会审及设计交底制度；施工组织设计（方案）审核制度；材料和半成品质量检查验收制度；隐蔽工程、分项（部）工程质量验收制度；施工技术复核制度；设计变更审核处理制度；工地例会制度；旁站制度；监理日志/日记等）制度的建立与实施。项目已监理管理目标并进行分解。项目监理部已建立项目管理制度、现场管理制度。2.2监理策划文件编写/监理资料的获取监理规划及细则编写：监理部已按要求编制、审核、审批监理规划、监理实施细则并组织学习交底。监理部已建立施工图登记台账，并收集承包单位合同、协议等文件。监理部已建立项目有效文件清单。1.监理规

5、划是否及时编制和审批（经总监签字、公司技术负责人审批）。2.监理规划应有针对性，必须包含安全生产管理的监理工作内容。3.根据各专业及专项监理细则、旁站监理方案按要求及时编制和审批，监理细则、旁站监理方案应有针对性（经总监签字审批）。3.是否编写项目见证取样和试验计划。4.是否进行项目风险分析。监理资料的获取：1.施工图是否收集、登记和发放管理。2.是否建立合同管理台账，对监理合同、施工合同和分包/劳务合同等文件的收集和管理。3.是否建立项目有效文件清单（管理文件、商务文件和技术文件、计算机应用软件、国家及地方法律/法规、标准/规范等），收集项目适用的国家及地方法律/法规、标准/规范。4.是否建

6、立项目记录清单（按工程管理服务资料归档管理办法和标准化要求进行记录的收集、分类、标识和编目），收集相关记录样表。2.3监理交底及授权1.编写监理交底书（监理工作和程序、监理工程师分工及权限、沟通渠道及沟通方式、监理报表要求等），并留存对施工单位（总、分包单位）的交底记录。监理部已将监理部工作、交底书向施工单位交底。监理授权书未收集留存。2.与业主沟通，协商监理授权事宜，留存监理工作授权书。3开，前的监理工作3.1开，前的检查与验收Q/CISDI6M1350-20193.1.1留存项目'上中提供的有关文件资料1.留存业主提供的项目建设基础文件（规划许可证、土地征用证、施工许可证、工程地质

7、勘查报告、施工图审查意见书、项目监理部进场通知书、业主函件等）。项目基础文件监理部已于业主沟通，并上报工作联系单。2.留存工程质量监督登记表、建设工程安全监督管理报监书；3.1.2监理分包管理留存监理分包单位相应的合同评审资料、单位和人员资质等应符合要求的资料。3.1.3审查并留存的有关的施工及技术文件资料：1.施工组织设计、专项施工方案审查/备案，施工组织设计/方案中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准，其内容深度是否符合要求。监理部已对施工组织设计、施工方案、分部分项工程划分、质量技术保证体系等技术文件进行审查并留存。2.审查并留存施工单位工程划分（单位、子单位、分部、子分部、分项工程

8、及检验批划分）、工序或过程划分（关键工序、一般工序、特殊过程等）、检验和试验计划等。3.审查并留存施工总包单位质量保证体系、技术保证体系相关资料（组织机构、人员配置、相关管理制度和施工质量控制措施等）。3.1.4审查并留存施工及供应单位资质：1.总包单位资质证书、体系文件复印件。监理部已审查承包单位资质证书并留存复印件。2.各分包单位资质证书（营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、特殊行业施工许可证）复印件（试验室、硅搅拌站、塔吊施工单位、钢材加工企业、分部或单位工程等分包企业资质）。3.1.5审查并留存施工单位人员资质1.项目经理及技术负责人资质证书复印件（建造师证、职称证、项目经理安

9、全管理人员安全生产培训合格证B证、施工单位项目经理质量责任书）。监理部已留存施工单位管理人员、特种作业人员等人员资质证书。2.测量员、施工员、质检员、材料员、试验室试验员等资格证书复印件。3.电工、电焊工、塔吊司机、爆破员等特种作业人员上岗证书复印件。3.1.6图纸会审及技术交底1.留存项目监理部读图记录、图纸会审纪要。监理部已留存相关技术交底资料。2.留存设计技术交底、施工技术交底、监理技术交底等记录。3.1.7检查施工单位现场准备情况1.审查并留存施工单位设备进场一览表（施工机具、特种设备、检测设备等）。监理部已审查施工单位设施。施工单位人员到位情况满足施工要求。测量放线资料已留存。2.检

10、查施工单位材料、施工机具设备的到场情况（进场设备、材料合格证、许可证、备案证等证明材料）。Q/CISDI6M1350-20193.检查施工单位人员到位情况；(备案的项目经理及管理人员到位)4.测量放线控制成果复核等相关测量资料及保护措施，审查施工单位的专项测量方案和措施。3.2第一次工地例会组织/参与第一次工地例会，进行监理交底，留存第一次工地例会及监理交底记录。已组织参加第一次工地例会，并已进行监理交底。3.3开工令审核开工条件，签署并留存开工令、开工报告。已留存开工令。二项目实施阶段(督促承包商严格按规范、图纸及工艺标准实施，按规定要求报验，对产品实现过程全面控制)1质量控制各专业材料报审

11、已完成，监理部各专业材料台账已将建立。监理部检测设备已留存检定报告，施工单位检定报告已留存，部分设备检定时间已过。1.1工程质量控制1.材料控制:/(1)材料报审表。(2)进场验收(实物质量：材料外观、规格型号、数量等；质量证明文件：合格证、检测或试验报告等)记录。(3)材料的抽样检验(见证取样、试验报告等)记录。(4)材料台帐。(5)材料现场标识。(6)必要时，进行平行检验，并保存记录。2.设备、构配件控制：(1)设备、构配件报验表。(2)进场验收(名称、规格型号、数量、合格证、技术资料、外观检查)记录。(3)设备现场开箱检验记录的签署情况，交接手续是否完备。3.结构安全检测：(1)涉及结构

12、安全的试块及试料(硅试块、砂浆、钢筋接头等见证取样送样、试验报告等)检验记录。(2)钢结构检验记录(钢结构焊接工艺评定报告、焊接试验报告、钢结构焊接焊缝探伤报告等)。(3)检验和试验台帐。4.四新技术应用控制：采用新材料、新工艺、新技术、新设备的施工工艺措施和鉴定证明材料。Q/CISDI6M1350-20195.检测设备控制(1)检测设备台帐。(2)监理部检测设备的检定、维护和标识状况。(3)施工单位检测设备的跟踪检查(检定周期、检测范围和性能等)。6.工程变更管理(1)施工洽商、技术核定，对设计变更文件及记录。(2)工程变更台帐。Z1.1工程质量控制7.施工过程控制：监理部各专业已对施工现场

13、质量进行过程控制，并留存相关记录。(1)隐蔽工程的验收及审核签字确认记录，检验不合格时下达整改通知，整改复检情况。(2)检验批验收及审核签字确认记录。(3)工序产品转序的检验记录，检验不合格时下达整改通知，整改复检情况。(4)工程质量评定原件(分项、分部、单位工程的检验、现场验收和质量评定资料的审核、签认)记录。(5)施工重点部位/关键工序/特殊过程(含隐蔽工程、防水/防腐处理、重要部位焊接、混凝土浇注等)的连续监控/旁站记录(方案审查、过程监督检查、检验试验报告的跟踪检查等)。(6)单机及联动试车(试车方案，试车计划，单机试车合格记录、各方确认记录，无负荷联动试车合格记录、各方签证记录，负荷

14、联动试车合格记录，各方签证记录)。8.质量事故处理(1)质量事故及时上报。(2)及时处理工程质量缺陷和质量事故，对质量事故报告及处理记录整理归档并上报公司主管部门及总工办。9.质量检查(1)工程质量检查(质量大检查、关键工序质量检查、巡视检查、第三方检查等)记录。(2)质量检查台帐。1.2监理例会及指令(1)对下达的工程暂停令、监理通知单、监理工作联系单(涉及质量问题)等指令，监理工程师应将检查验证结果记录在指令文件上。监理各种监理指令符合要求。监理例会已对协调问题进行处理检查。(2)监理例会、专题会记录，每次监理例会均要对上期会议明确需解决的问题执行情况进行检查。Q/CISDI6M1350-

15、20191.3监理记录文件（1）监理日记、旁站记录、工作计划、详细、完整、连续、及时，尤其是旁站检查情况，对要求施工单位整改的工作有整改情况记录。监理日记等监理记录记录详细。监理月报等报表已按要求上报建设单位。（2）按监理月报编制规定Q/CISDI6M12.54及时编写监理周报、月报、年报，重要事项向公司及业主报告。（3）项目信息汇报平台、ECM1目文档上传、PWX预算记录。（数据上传的及时性和完整性）（4）归档监理资料的策划（记录清单），所有归档文件和资料均已按工程管理服务资料归档管理办法Q/CISDI6M16.54进行分类、编目。所有归档文件、资料内容要求填写完整，必须有相应责任人签字或责

16、任单位盖章方为有效。1.4监理工作检查总监对监理人员监理服务质量的定期/巡视检查，包括：总监对监理部人员工作质量、布置任务的完成情况、岗位职责履行等方面进行检查，在监理日记、旁站记上签字。必要时，留存相关的重要检查评价记录。（如定期考评记录）总监已按时对监理人员工作情况进行检查，并留存检查记录。1.5监理服务不合格处理监理服务“不合格品”是否已按要求及时处置。部门及总工办检查发出的“不合格项报告”及“巡检报告单”的整改封闭情况。2进度控制2.1进度计划编制或审核施工总进度计划、年度、季度、月度、周施工进度计划，明确节点及控制目标。施工单位已按要求上报进度计划，监理部进行审核。2.2进度的动态管理对进度过程进行动态控制，发现偏离及时分析原因，按监理工作程序予以协调解决，保存工程延期审批记录。2.3监理指令进度控制的指令性文件（监理工作联系单、监理工作通知单、专题报告等）。3费用控制3.1工程计量依据施工图和施工合同严格现场计量和签证，保存计量原始凭据。监理部已按要求审核、留存施工单位工程计量、费用支付等资料。3.2工程款支付中间计量、支付经专业监理工程师审核和总监签认，监理部留存。3.3索赔处理及时处理索赔，保存经审定的索赔资料。三竣工验收阶段（10）1竣工资料检查、监督施工单位竣工技术资料编制，作好监理资料分类、整理。项目正在开展分部工程验收工作，各种验收资料收