工程现场管理作业实施细则

1、工程现场管理作业实施细则编制：日期：审核：日期：批准：日期：修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人批准人、目的规范项目现场施工管理，确保工程进度、质量、安全文明施工目标实现，使现场成本管理和施工风险受控。二、一般规定1 .职责分工1.1 项目部1.1.1 负责每月对监理单位、施工单位的检查考核。1.1.2 负责项目进度、质量和安全文明的现场管理，完成项目工程月报。1.1.3 负责监督施工单位对检查意见提出改进措施，并检查改进措施落实情况。1.1.4 负责对施工现场的技术管理，建立工程现场风险清单，并对现场风险进行动态管控。1.1.5 负责施工单位之间的协调工作。1.1.6 负责现场成本

2、管控，并对施工单位现场的签证、设计变更和工程进度款的审批。1.1.7 负责工程竣工验收、移交、后期保修期内质量问题处理等工作。1.1.8 负责对监理单位、施工单位资料档案的检查和审核，负责对物业单位、政府部门资料的移交。1.2 监理单位1.2.1 组织每月对施工单位的检查考核，主持现场的工作例会（周例会、质量安全例会、专项例会等）。1.2.2 负责现场进度、质量、安全文明管理，参与工程项目的过程验收和竣工验收。1.2.3 参加图纸会审和会审交底，审核施工单位的施工组织设计、专项方案、进度计划、质量检测评定。1.2.4 监督施工单位对验收检查意见的落实改进情况，并及时汇报项目工程部。1.2.5

3、审核施工单位上报的现场签证、设计变更和每月进度的实际工程量，并负责施工单位现场罚款的发放。1.2.6 接受每月检查考核，按照检查结果制定整改措施并落实整改。1.2.7 按规定做好监理资料的管理和归档工作，负责对施工单位资料的检查、审核和监理月报的提交。1.3 施工单位1.3.1 按照施工合同和设计图纸要求，完成好进度、质量、安全文明施工规定的各项指标。1.3.2 负责制定项目工程部各项制度和岗位职责，确定管理目标，保证现场工作有序的进行。1.3.3 依据施工合同和国家有关规范，做好现场各专项方案工作落实和对工作班组交底工作。1.3.4 做好施工过程中相关验收（监理单位、建设单位、政府验收、第三

4、方检测等）的配合工作，并按照检查结果及时提出改进并实施回复。1.3.5 做好与监理单位、建设单位的沟通和配合工作。1.3.6 负责工程项目竣工至保修期满时间段内的工程保修管理工作。2 .时间要求贯穿工程开工至竣工全过程。3 .工作标准3.1 满足公司对项目设定的目标。3.2 符合国家及地方法律法规、标准规范及合同约定的要求。三、作业关键点流程图EfiHDiHOHH四、流程说明1 .进度与计划管理1.1 计划1.1.1 根据集团批准的一级计划和项目运营管理目标要求，按照项目计划管理作业指引，项目工程部编制二、三级计划，建立项目计划管理体系。1.1.2 根据项目二、三级计划，施工单位编制工程施工（

5、总）计划和阶段工程施工计划，由监理审核，项目工程部审批。1.1.3 在合同签定后14日内，施工单位向监理单位及项目工程部提供基于投标文件的施工方案和总进度计划一式四份。各专项方案、阶段计划（季度、月度）一式四份，应在该项工作展开前14日向监理单位及项目工程部报送审批，施工单位按审批通过的计划组织施工。总监理工程师收到上述文件后5日内，提出审核意见和建议并呈报项目工程部，经项目工程部审核同意后执行。每月23号施工单位向监理单位、项目工程部提交本月工程进度完成情况的报告以及下月施工计划。每周五施工单位向监理单位、项目工程部提交上周进度完成情况及下月施工计划。1.2 实施1.2.1 施工单位负责按照

6、批准的过程施工进度计划和阶段工程施工计划组织施工，如需改变计划，应重新审核/审批。经签字确认后的工期计划作为付款及奖罚依据，合同中有约定的按照合同执行。1.2.2 工期计划执行的严肃性原则。施工过程中严格按最终审核完成的工期计划执行，除业主原因引起并经总经理批准的工期调整外均按原计划执行。所有关于工程工期计划的调整必须有决议，决议要明确调整的时间、受影响的阶段性工期的调整时间、总工期的完成时间。所有工程工期调整的会议必须形成会议纪要，相关责任人签字确认。1.3 检查项目工程部监督、协助监理单位对施工日常进度进行监督检查及管理，工作内容如下：1.3.1 监理单位审核总包单位、供应商、专业施工单位

7、提交的计划，审查土建、安装及各专业分包各阶段各环节的进度是否相互衔接、冲突，对满足要求的计划予以确认。1.3.2 施工过程中，监理工程师应跟踪监控施工单位的施工组织与管理工作，施工投入和施工作业动态，发现不符合施工组织设计和计划的施工组织方法、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应要求施工单位整改，并对整改结果进行验证，验证情况报项目工程部。1.3.3 监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周监理例会上核查施工总包单位所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正措施，评价总包单位的施工组织管理与进度控制能力。总包单位应针对周计划反馈完成情况，分析偏差原因，根据监理

8、意见提出整改措施，由项目经理或其指定的人员明确回复意见，并同日报送监理单位。1.3.4 当实际进度偏差超过一周时，监理单位应向项目工程部提交专项报告，共同商定并采取措施，要求总包单位执行，并由监理单位负责实施的验证。包括总包单位对分包商的进度控制情况，月底汇总后形成监理月报并提交给项目工程部。1.3.5 项目工程部负责检查材料设备供应商的供货准备情况。1.4 改进在施工单位工程进度不能满足要求时，为按期完成合同约定的工期目标（含节点工期），监理工程师将根据工程施工进度计划及实际工程进度滞后程度，以监理工程师通知单的形式要求施工单位增加人力、财力、物力，修改施工方案，调整施工方法，对施工机具，工

9、作时问等方面进行调整，以满足工程进度要求。施工单位在收到监理工程师通知单后若无异议，应按监理工程师通知单的要求加大工作力度；若有异议应在收到通知后24小时内与监理和建设单位工程部沟通调整。2 .质量管理2.1 计划2.1.1 项目工程部组织施工单位、监理单位进行项目质量交底，明确项目质量目标和关键质量控制点，并参考附件6.1项目工程现场质量检查停止点实施。2.1.2 项目工程部负责监理规划及细则、施工组织设计、图纸会审及重大技术方案等有关工作的组织和审核，按公司要求上报审批。2.1.3 施工单位建立项目质量管理体系，编制质量计划和质量控制控保体系，报监理审核,项目工程部备案。2.2 实施2.2

10、.1 项目开工前，项目工程部组织图纸会审以及相关图纸深化工作，并组织施工单位、监理单位交底、学习。图纸会审后，施工单位应结合施工图纸和自身技术力量编制相关的专项技术方案和防渗漏作业指导书，上报监理审核，项目工程部审批。2.2.2 在相应分部分项工程开工前，监理单位和建设单位项目工程部专业工程师要依次审核施工单位报送的专项施工方案，重点审核细部节点、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施是否合理、有效。有修改意见的施工单位修改后重新履行本程序。属建发【2009】87号文规定的专项方案，必须按规定编制和组织专家论证其方案完全可行，并经施工单位的技术负责人签字确认，报总监理工程师审核，项目工程部审批

11、通过以后方可实施。2.2.3 项目施工需遵循“样板引路”原则，重要分项工程大面积施工前，项目工程部组织监理、施工单位编制样板清单。施工单位在做样板之前，首先要提交做样样板计划和施工方案报监理单位及建设单位工程部审批。审批后，监理根据已确认的施工方案进行旁站检查。样板制作完后，由项目工程部组织相关部门、单位对施工样板进行确认，样板确认后施工单位才能备料大面积施工，否则监理及建设单位可以要求返工，所造成的损失由施工单位承担。2.2.4 结构施工中在项目工程部要求的时间内将样板图库内容实体化，建立现场实体样板，安装管线预埋形成实际定位样板图，并将主要管线走向标注于实体上确保走向一致。在样板层或样板栋

12、底模板拆除后，完成代表户型的砌体、抹灰、水电管线、煤气管线（可用同管径的PVC管替代）和栏杆，并将与煤气表、热水器、洗衣机、中央空调外机等满足交房功能所需的主要设备尺寸一致的模拟品安装完成。经过发包人、监理点评、整改确认后作为样板指导大面积施mo2.2.5 班组交底制度。每个分部分项工程乃至每道工序开始施工前，施工单位管理人员（施工员、专职质检员、技术员）需要对进场施工班组人员进行技术交底。交底内容包括技术要求、质量要求、安全要求、出现问题的处理方式、检查要点等内容。交底最终形成签到及交底内容记录。监理单位需派专业工程师参加交底会，工程部专业工程师随机参加交底会，监督其交底质量，并将交底记录复

13、印留底。2.2.6 每一检验批工序完成后施工单位先进行自检，自检合格后，填写隐蔽验收资料，再通知监理单位各专业监理工程师及项目工程部现场专业工程师进行隐蔽验收，验收合格及时请监理工程师签字确认,方可进入下一道工序的施工。各分部及单位工程完成后填写工程验收报告，并提交监理部审核，项目工程部审批。施工过程中的关键部位、重要工序须经监理工程师、项目工程师检查认可后才能进行下道工序的施工。2.2.7 项目施工过程中，项目工程部根据有关规范、标准以及“项目管理规范”相关要求对工程质量进行抽检，要求监理工程师采取平行检查、抽查，巡检、旁站的形式对日常质量管理工作进行检查。2.3 检查2.3.1 工程各检验

14、批施工完毕，经施工单位自检合格后报监理验收，监理组织全数验收，项目工程部需按照至少30%：匕例抽查。对工程施工中的质量问题和安全隐患，将要求施工单位限期整改。整改完成后，应有书面整改回复单回复，并报监理单位、项目工程部复查。2.3.2 项目工程部应根据项目实际进度独立组织开展实测实量工作。实测实量测量小组需自工程开工起成立，对各分项工程的检查需随着现场的施工进度结合公司第三方检测的质量要求进行。项目工程部要按照检查方案，对在施工工程进行实测实量检查，对检查结果进行总结、分析、评价。及时发现施工质量问题和质量管理中的漏洞与不足，制定切实有效的预控措施和管理措施，部署下一步质量管理重点。（实测实量

15、内容详见附件6.2产品质量实测操作指引、附件6.3实测实量各阶段检测仪器清单）2.3.3 项目工程部应定期或不定期组织质量专项检查，包括节能专项检查、防渗漏专项检查、防开裂专项检查、防空鼓专项检查、土建精装修交接检查、分户验收检查等。在专项检查中发现的问题制作成专项销项清单，要求施工单位必须限期整改销项，监理单位、项目工程部负责对整改情况进行复查，对不按照完成时间或者整改治理要求的单位按规定进行处罚。2.3.4 监理单位每周组织质量例会，总结、评估质量状况，提出改进要求。质量例会由项目工程部主持，现场监理工程师对本周存在的问题采用图文影像资料进行展示，施工单位对例会上存在的质量问题安排施工人员

16、限期整改，并在下周例会通报整改情况。2.3.5 在项目整个施工过程中，工程管理部根据需要组织监理单位、施工单位建立不同微信群，针对现场的质量检查、复查、整改等问题进行及时图片传送、现场施工情况及时沟通，提高工作效率。2.4 改进2.4.1 施工单位对监理单位、建设单位、政府部门等在日常巡检或专项验收中提出的质量问题应制定针对性整改措施，提交监理单位审批，重要质量问题项目工程部共同审批。整改措施内容应包括：整改部位、完成时间、质量问题、整改方法，整改完成图片等。2.4.2 施工单位根据审批通过的整改措施落实整改，监理单位、项目工程部监督整改落实情况。2.4.3 .3当施工现场存满怀在重大质量隐患

17、,可能造成质量事故或已经造成质量事故时,施工单位需在第一时间停工保护好现场。由监理单位发出停工令，项目工程部第一时间向上级领导汇报并做好现场应急救援尽量减少损失和伤亡。3 .安全文明管理3.1 实施3.1.1 施工单位负责落实现场安全文明管理措施，使现场安全文明施工受控。3.1.2 施工单位对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应组织专家论证，监理监督方案论证、审查的情况。3.1.3 监理审核批准施工单位报审的安全文明专项方案，并督促施工单位落实。3.1.4 项目部需对监理、施工单位安全文明管理进行监督。3.2 检查3.2.1 监理、总包单位每周组织一次现场安全文明例行检查，项

18、目部至少每月组织一次现场安全文明施工大检查。3.2.2 总包组织分包单位每周召开安全文明例会，监理单位每周组织施工单位召开安全文明例会，对施工现场安全文明进行全面总结，明确整改要求。3.3 改进3.3.1 施工单位制定针对性整改措施，提交监理确认。3.3.2 监理单位对施工单位整改落实情况进行监督。3.3.3 发生安全事故的，按照地方建设主管部门规定严肃处理，并形成工程安全事故报告表（见记录表单5.1）。3.安全文明管理3.1 计划3.1.1 项目工程部督促施工单位根据安全文明施工管理目标和相关安全生产管理条例，建立安全文明管理体系，制定安全文明技术措施计划、规章制度、应急预案。3.1.2 项

19、目监理将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划并制定安全文明监理实施细则。3.2 实施3.2.1 施工单位应落实现场安全管理措施，使现场安全文明施工受控。1.1.2 施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规、规定，以及合同要求，编制安全文明施工方案及各专项方案，报监理单位审核，监理单位审核通过后，项目工程部批准实施。对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。施工单位对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应组织专家论证，监理监督方案论证、审查的情况。1.1.3 监理单位审核批准施工单位报审的安全文明专项方案，同时负责监督施工单位安全文明施

20、工方案落实情况。1.1.4 项目工程部对监理、施工单位安全文明管理进行监督。3.3 检查3.3.1 监理单位负责日常现场巡视、安全资料检查工作，监督施工单位对自身及分包的安全文明施工管理、施工总平面规划的落实和管理、各作业面的安全文明施工检查和管理、现场及生活区的安全、卫生、消防、保卫等工作。监理工程师每日现场安全文明巡查情况应填写与当日监理日志中。3.3.2 监理、总包单位每周组织一次现场安全文明例行检查，发现安全隐患立即责令限期整改。3.3.3 项目工程部至少每月组织一次现场安全文明施工大检查，形成书面记录，并及时跟踪整改情况。每次检查应做好记录，每月整理后编入月度安全文明检查表。（见记录

21、表单5.1月度安全文明检查表）3.3.4 监理单位组织施工单位每周召开安全生产例会，针对现场近期安全文明问题进行通报、总结，要求施工单位整改。总包单位每周应组织分包召开安全文明例会，分包单位应配合总包限期整改。3.4 改进3.4.1 监理单位、项目工程部如在检查中发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则由监理单位发出书面通知施工单位限期整改。需要返工重新布置或者调整安全文明生产方案的问题，按照有关内容的规定，下达工作联系单、整改通知单等书面形式规范施工单位，未能按约定期限整改完成的下发处罚通知单。3.4.2 施工单位制定针对性整改措施，提交监理确认。监理单位对施工单位整改落实情况进行监督

22、。3.4.3 对施工现场发生安全事故的，按照地方建设主管部门规定严肃处理，并形成工程安全事故报告表上报（见记录表单5.2工程安全事故报告表）。项目工程部负责安全事故后续的处理及现场的整改情况，杜绝类似事件再次发生。4 .成本管理4.1 计划根据公司下达的现场成本管理分解目标，项目工程部制定施工阶段的现场成本管理措施。4.2 实施4.2.1 项目工程部对图纸严格把关，规避错漏碰缺，提出图纸优化的建议。4.2.2 对施工方案进行严格审核和经济比选（如基坑支护，土方平衡等），选取最优方案以节约成本。4.2.3 对施工材料的选择进行经济比选，合理平衡进度、质量和成本的关系，提出合理化建议。4.2.4

23、严格审核工程付款的形象进度，防止超付进度款。4.2.5 熟悉成本管理制度、合同内容，确保对合同外的工程量确认有理有据，避免重复计算工程量。4.2.6 加强精细化管理，避免由于错误指令造成的质量返工、进度延误等引起的索赔。4.2.7 项目工程部做好签证、竣工图的审核工作，避免超额、重复计算工程量。4.3 检查4.3.1 项目工程部应对现场的成本管理的实施情况定期进行自查。项目工程部建立成本管理台账，每月对涉及到成本的进度款、设计变更、签证等进行汇总、分析、制定改进目标。4.3.2 项目工程部应对因设计图纸审图不严，指令下发不及时、技术交底不清楚等原因造成的成本增加进行总结，杜绝类似问题再次发生。

24、4.3.3 项目工程部对能节省成本的施工工艺、技术措施、工序穿插等案例进行收集、总结，保存完整地图文影像资料。4.4 改进4.4.1 项目工程部定期召开典型现场成本管理案例（如签证管理、设计变更、施工方案优化等）分享会，总结经验教训，以利于持续改进4.4.2 项目工程部严格按照成本管理赏罚考核办法进行日常管理工作，同时鼓励施工单位采用有助于成本优化的施工工艺。5 .风险管理工程现场风险管理贯穿于工程现场管理的全过程，工作流程如下：风险识别|风险分析与评价1一险对策的决勾施风险对策的实施|风险对策实施的蓝5.1 风险识别5.1.1 项目工程部组织相关部门，根据工程现场管理目标的要求，针对工程现场

25、管理可能存在的各类风险，进行风险识别。5.1.2 风险识别的方法为全面认识工程现场风险的存在，不遗漏重要风险，项目工程部事先组织采用初始清单法进行风险识别。5.1.3 风险识别的成果在工程现场风险初始清单的基础上，项目工程部根据项目具体情况，在项目开工前建立工程现场风险清单。5.2 风险分析与评价5.2.1 项目工程部根据风险发生的概率和损失量，对工程现场风险清单进行各种风险的度量分析和风险等级评价，编制工程现场风险调查分析与评价表（见记录表单5.7现场风险调查分析与评价表）。5.2.2 风险损失的后果按严重程度划分为轻度损失、中度损失和重大损失三级，风险发生的概率分为高、中、低三个等级，风险

26、等级按照从小到大可分为1、2、3、4、5个等级。5.3 风险对策的决策5.3.1 风险对策、应急预案项目工程部根据风险识别、风险分析与评价的成果，协调组织施工、监理等单位，会同公司相关部门，提前研究风险对策、做好应急预案，包括制定风险回避、损失控制、风险转移、风险自留及其组合措施等。5.3.2 风险动态管理表项目工程部根据制定的风险对策、应急预案情况，结合项目施工进度计划的时间节点，制定工程现场风险动态管理表（见记录表单5.8工程现场风险动态管理表）。5.4 风险对策的实施5.4.1 项目工程部在工程现场管理进展过程中，组织收集和分析与风险相关的各种信息，及时分析、预测可能发生的风险，并提前做

27、出预警。5.4.2 根据风险动态管理表和收集分析的风险信息，当判定风险即将发生和已经开始发生时，项目工程部应立即组织对风险的响应，及时按既定的措施实施风险对策。5.5 风险对策实施的监控5.5.1 项目工程部在工程现场实施过程中对风险进行动态管理，跟踪已识别的风险和识别新的风险，并评估风险对策与措施的有效性。5.5.2 工程现场风险动态管理表应定期更新，一般3个月一次。6 .其它6.1 现场日常管理6.1.1 工程材料设备管理（1）施工单位自购材料应先提供材料样品采供审批表及相关资料，经监理、建设单位工程部认定后一式三份，建设单位工程部、监理单位、施工单位三方各持一份。认定样品贴上样品批准标识

28、存放建设单位样品库房以备进货、验货之用。在施工方提交采供材料审批表后，部分材料需要考察批准的，施工方应积极联系供货单位，邀请监理、建设单位人员考察认定供应单位。（2）施工单位有对所使用材料（设备）进行质量检查的责任，发现质量问题应及时向监理书面报告，并通知建设单位工程部，不得用于施工现场。否则因此所产生的损失由施工单位负责。对于每一批进场的材料（设备），施工单位必须在监理（或建设单位）的监督下联合验收,对于应抽检复试的材料经监理见证取样送检或复试合格后方可使用。(3)甲供材的进场相关验收根据材料设备进场验收作业指引实施细则实施。(4)进入施工现场的大型材料或设备按照审批通过的平面布置图位置堆放

29、整齐，小型材料或设备按照总包单位安排的位置存放统一管理。各家施工单位负责自己采购材料或设备的防火、防盗。6.1.2 竣工验收(建设单位验收)和移交管理(1)施工单位须在初步验收前配合建设单位工程部内业人员整理装订完整的竣工资料，通过监理及建设单位工程部的审核并获取竣工资料进馆批文后，施工单位方可提交竣工验收中请。(2)施工单位应于竣工验收前15天内向监理单位提交竣工验收申请。监理单位收到申请后组织初步验收，初验提出的整改要求待整改全部完成并经初验小组(监理、建设单位、设计、勘察等)核定后，监理在3天内批复施工单位工程复验申请。施工单位负责邀请质监部门到场参加验收，并在验收后7天内按整改意见整改

30、完成，并提交建设单位工程竣工验收报告。(3)物业接收验收：竣工验收手续完善后，施工单位应及时提交移交申请，经建设单位工程部、监理单位及物业公司审批同意后，由建设单位工程部组织监理单位和施工单位及物管公司进行物业接收。验收提出的整改要求待施工单位全部整改完毕，经验收各方确认并办理物业移交单。(4)小业主接收验收：小业主验收是指通过质监部门验收并取得建设工程竣工验收报告和完成竣工综合(规划、消防、人防、环保、房管等部门)验收后，按建设单位的售楼标准进行的验收。竣工验收手续完善后，物业接受验收完成后，由建设单位工程部组织物管公司、监理单位和施工单位及小业主进行小业主交付接收验收，小业主接收钥匙时发现

31、质量缺陷施工单位应在规定期限内无条件整改完成。6.1.3 工程总包、分包以及配合问题的管理(1)总承包单位负责对各分包单位安全文明施工、工程进度、质量等提出要求并进行管理，由于分包方责任出现质量或安全事故，或其他原因，受到报纸、电视媒体的曝光或政府等有关部门的通报批评，给建设单位形象和声誉等造成损失的，分包单位除了承担处罚外，总承包单位承担相应连带责任及相关的法律责任。(2)分包单位必须遵守总承包单位制定的安全、文明施工管理制度，对总承包单位制定的管理制度有异议的可请求监理或建设单位项目工程部协调，原则上必须按制度执行。(3)分包单位必须按总承包单位要求组织施工，如进度、质量、安全等，总承包单位负责对分包单位的安全文明、质量、进度提出明确要求和监督管理。(4)总承包单位提出的事故隐患或其他问题，分包单位必须按规定的时间整改，否则，总承包单位有权对分包单位进行合理处罚。(5)施工时分包单位必须做到工完场地清，若未做到的，总承包单位可对分包单位进行处罚，如在安全、文明施工检查时有上述情况的可从严处罚。(6)总包单位必须配合分包单位提供临水、电接入点、临时道路、临时材料加工场、堆场，提供垂直运输设备(塔吊、人货梯等)，分包在施工期间也要配合总包单位因工程需要进行的场地多次搬运，垂直设备的拆除等。6.2 检查与评价考核体系6