试验室质量管理体系实施流程图

1、工地试验室质量管理体系实施流程图（汪洪加）一、工地质量管理工作框架要求输入>过程实施结果输出*（取样、检测）（检测报告）（检测委托环节）人、机、料、法、环资源提供、PDCA循环思想1、P（Plan）-计划，确定方针和目标，确定活动计划；2、D（Do）-执行，实地去做，实现计划中的内容；3、C（Check）-检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；4、A（Action）-改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PDCA循环。PDCA循坏计划Plan1.明确问题制定目标z分析确定问题原因玉选择确定纠正措施

2、提高Action乩預防问题重豆fB现实施Do检查Check5-评价纠正措蕙三、可证明和追溯思想所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。所有工作应可追溯，即记录信息要完善。资源管理一、资源种类：人、机、料、发、环二、人员的管理1、岗位任命管理人员能力确认考核监督符合要求不符合要求1聘用、任命、岗位授权培训降级、转岗、辞退经验、说明：人员能力确认应由上级评下级（一般不越级评）；能力确认的内容:学历、持证情况、技能考核表格：人员能力确认与岗位授权表2、人员培训管理说明:2.1外部培训计划由各部门和工地试验室提出，技术方面培训由技术负责人审核，管理方面培训由质量负责人审核。年度培训计划由由质量负

3、责人汇总，培训计划由主任批准。批准后的培训计划汇总到办公室，由办公室组织实施（质量手册2.2培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等；程序文件规定由质量负责人进行评价2.3培训应填写表格培训计划、培训记录、培训效果确认4、人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。对关键环节、新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。人员监督应填写的表格监督计划、监督记录、纠正与预防措施表三、设备管理1、设备采购调运管理（试验仪器购置审批表、设备档案）2、设备使用管理检定校准计划1i.设备检定、校亦准、自校亦服务供应商评价1ifi设备

4、安装、调试设备使用计划ii设备维护期间核查i11"71i三、试验中使用的消耗品管理（料，含标准物质）_设备档案校准报告的计量确认使用记录维修试验消耗品：标准砂、化学药品、基准水泥等（对检测结果有较大影响）标准物质：水泥标准粉、标准溶液等（本身具有量值，对检测结果决定性影响，应按计量器具等同对待）；标准物质核查：对标准物质应进行期间核查，主要是保存条件、有效期等。填写的表格：年米购计划表、材料验收记录、供货商评价表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录、标准物质一览表、标准物质领用登记表四、管理制度（质量管理体系）、检测方法管理（法）1、管理制度的管理1）制度建立与改进流程质量管理体系

5、文件2）内审实施：出现重大质量问题、按计划（机构的体检），由中心试验室组织整改、改进管理评审说明：内审不得少于一次，可进行多次专项内审3）管理评审（集中式或专题评审，由中心试验室组织）2、检测方法的管理1）检测方法（依据）选择方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行业或其它地方标准。客户指定方法未包括在计量认证范围内的，不得加盖CMA章，且限于试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判定2）标准规范管理理主要包括：登记（建清单）、加受控标记、过期文件标记与回收。受控文件一般包括：质量管理体系文件、标准规范等填写的表格有：受控文件清

6、单、标准规范清单、数据库、软件光盘登记表4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准确性。过程有：操作程序验证、（数据）测评、专职管理；填写的表格：计算机数据处理校核记录五、环境管理影响质量环境因素：照明、采光、通风、温度、湿度、振动、电磁干扰（地质雷达检测）、电源电压等，该环境应符合相关规范的要求。影响自然环境与人身健康安全的环境因素：检测过程产生的废气、废液、粉尘、固废物，检测涉及到的化学危险品、有毒物品、有害生物（不涉及）、电离辐射（不涉及）、高温、高电压（不涉及）、撞击以及水、气、火、电。该环境因素应符合国家相关法律要求。影响检测质量环境管理填写的表格：检测环境温湿度记

7、录设备配置（控温控湿）样品保存环境（控温控湿）消耗品、标准物资保存环境检测环境控制（检测前、中、后）不同检测项目相互影响隔离外来人员隔离控制危险源辨识（电、火、机械、药品制订控制措施、应急预案设备配置影响人身健康、安全环境管理外来人员隔离日常安全检查应急处理填写的表格有：危险源识别表、重大危险源清单、安全检查记录表、意外事故记录表、危险废物处置记录表、化学危险品入库登记表、危险品领用记录。应填写的表格有：环境因素识别表、环境因素评价表六、检测工作的管理说明：1、合同评审：常规检测项目委托>样品管理员非常规、大宗的组织评审会评审填写表格：检测委托书2、样品管理表格：委托抽样单、样品登记表、

8、样品留样登记表、样品处理登记表3、结果质量控制（报告质量检测）检测标准物质（如水泥标准粉，标准差控制）实验室间比对、能力验证重复检测（相同或不同方法、相同或不同人员）样品复测检测值关联性分析填写表格：年度检测能力比对或能力验证计划、比对与能力验证试验评定表文件管理一、文件种类1、内部文件：试验室制定的各类管理文件、各种记录表等2、外部文件：法律法规、标准规范、图纸等（组织不能修改，为避免使用无效文件，应进行受控管理）3、文件的层次：方针目标>质量手册一程序文件一-指业指导书一记录表（空白）4、管理文件种类：质量管理体系文件、经济管理文件5、受控文件与非受控文件：受控文件是“非受控文件”的对称，凡是组织能够控制并修改存在多个版本的文件（仅一个版本有效）都是受控文件，也就是说凡是存在修改和换版的文件就是受控文件。受控文件主要是控制使用文件的唯一有效版本