工装、模具管理程序及全套表格记录

1、东莞英创管理咨询有限公司工装模具管理程序文件状态：文件编号：版次：A生效日期：制作：审核：批准：1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则；本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具。本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部门。3、定义工装一一用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。模具一一专指用于注塑塑料制品的注塑模具和五金模具及泡棉模具。外协工装/模具一一是指自制工装/模具的部分加工工序委

2、外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我方根据设计资料验收。外购工装/模具一一工装/模具设计和制造均委外，我方只负责3收符合产品要求的合格工装/模具。4、职责4.1 技术工程部一一负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。4.2 工装模具组一一负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。4.3 品质部一一负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。4.4 模购部一一负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。4.5 生产部一一负责工

3、装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责日常保养。4.6 工装/模具库房一一统筹工装/模具的管理。5程序序号流程责任者工作描述记录1提出需求技术工程部新产品/项目设计开发过程，由技术部工程部提出工装/模具需求。使用部门日常工作中，需要增加新的工装/模具时，可通过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模具需求，设计部门根据相关的检查、审核、建议等信息，也可主动提出需求。2设计和选型技术工程部根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模具（如夹具、辅具）必须输出工装/模具图，进行唯一性编号、状态标识，并注明在工2规程中；通用型工装/模具（如刀具、工具）则直接在工艺规程中

4、规定型号可规格即可。工装/模具图工艺规程3采购/外协制#各部门提出工装/模具采购/外协申请单。工装/模具采购/外协申请单第1页共12页东莞英创管理咨询有限公司使用部门提出更换或增补工装/模具采购/外协申请单。使用部门提出易损工装/模具或易损工装/模具零部件的工装/模具米购/外协申请单。4批准总经理提出工装/模具米购/外协申请单经相关部门主管审核，总经理批准后交采购部执行。5采购/外协采购部必须确保在具有以下条件的供应商进行米购/外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。a）合法经营资格；b）自我检测能力。6入厂验收采购部米购部检查工装/模具是否符合基本要求（如标识、表向处理、损坏、自检报告等）。符

5、合要求后，送试模区，否则应拒收，要求供应商改进。外协/外购件送检单7验收申请技术工程部供应商在送样确认3个工作日内，如项目负责人无修改意见，在满足模具验收条件的情况下，由项目负责人开出模具验收单。车间收到工装/模具组模具3收申请3个工作日内，需回复工装/模具组验收日期。工装/模具验收单8初步验收技术工程部工装/模具验收时，技术工程部须召集项目负责人，品管、工装/模具使用人同时在场，共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低于5件产品。技术工程部负责对工装/模具的总装和工艺验收，包括工装/模具的外观、配件数量齐全性、结构的合理性、使用材料的正确性、材料热处理、冲压模具的上2流程的合理性等验收，最

6、终形成工装/模具总装检验单。工装/模具总装检验单使用部门负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等进行验收，最终形成试模报告。试模报告品质部负责对试模产生的样品进行检测，和工装尺寸的测量，并形成尺寸检测报告。尺寸检测报告技术工程部项目工程师汇总试模报告、工装/模具总装检验单、尺寸检测报告以及产品图纸形成工装/模具验收报告综合判定工装/模具是否满足产品、生产要求。如不合格，则传递回采购部，如合格，则传递给模具使用部门负责人。工装/模具验收报告9使用验证使用部门根据使用要求，验证工装/模具是否满足使用功能，必要时，可安排试装、试制来评价，试装、试制产品的数量应100件，无异常的，则该工装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判定为不合格。并记入工装/模具验收跟踪报告，反馈给技术工程部。工装/模具验收跟踪报告10改进跟踪采购部如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通知供应商改进，属于设计原因的，通知设计部门改进。改进后，需要重新执