广南2017年财政总决算情况说明

1、广南县2017年度财政总决算情况说明一、财政收入决算情况2017年，全县完成财政总收入77496万元，比上年的74520万元增收2976万元，增长3.99%。其中：上划中央收入完成25858万元，比上年的22802万元增收3056万元，增长13.4%;上划省级收入完成7905万元，比上年的9495万元减少1590万元，下降16.7%,主要是实行营改增”营业税减收；上划州级收入完成533万元，比上年的723万元减少190万元，下降26.3%,原因是营改增后增值税上划中央比例调整。（一）地方公共财政预算收入完成情况：2017年全县地方公共财政预算收入完成43200万元，完成年度收入计划43200万

2、元的100%为调整预算的100%比上年的41500万元增收1700万元，增长4.1%。分部门完成情况：国税部门完成15711万元，比上年11119万元增收4592万元，增长41.3%,地税部门完成21015万元，比上年的23688减收2673万元，下降11.28%;财政部门完成6474万元，比上年的6693万元减收219万元，下降3.27%。（二）地方公共财政预算收入分结构完成情况：税收收入完成35859万元，占公共财政预算收入43200万元的83.01%,完成年初预算35900万元的99.89%,比上年同期34008万元增收1851万元，增长5.44%。其中：增值税完成14437万元，比上年

3、同期9526万元增收4911万元，增长51.55%;企业所得税完成1775万元，比上年同期2100万元减收325万元，下降15.48%;个人所得税完成932万元，比上年同期738万元增收194万元，增长26.29%;资源税完成2589万元，比上年同期961万元增收1628万元，增长169.41%;城市维护建设税完成1405万元，比上年同期1210万元增收195万元，增长16.12%;房产税完成527万元，比上年同期587万元减收60万元，下降10.22%;印花税完成397万元，比上年同期304万元增收93万元，增长30.59%;城镇土地使用税完成325万元，比上年同期272万元增收53万元，增

4、长19.49%;土地增值税完成1133万元，比上年同期1577减收444万元，下降28.15%;车船税完成741万元，比上年同期563万元增收178万元，增长31.62%;耕地占用税完成5627万元，比上年同期4416万元增收1211万元，增长27.42%;契税完成2008万元，比上年同期2067减收59万元，下降2.85%;烟叶税完成3963万元，比上年同期5312万元减收1349万元，下降25.4%。非税收入完成7341万元，占公共财政预算收入43200万元的16.99%,完成年初预算7300万元的100.6%,比上年同期数7492万元减收151万元，下降2.02%。其中：专项收入（含教育

5、费附加收入）完成2717万元，比上年同期数1427万元增收1290万元，增长90.4%;行政事业性收费收入完成984万元，比上年同期数1255万元减收271万元，下降21.59%;罚没收入完成700万元，比上年同期数2247万元减收1547万元，下降68.85%;国有资源（资产）有偿使用收入完成1959万元，比上年同期数2142万元减收183万元，下降8.54%。非税收入下降较快的主要原因是随着政府简政放权等改革措施深入推进，国家不断取消、停征行政事业性收费项目。二、财政支由决算情况2017年全县地方公共财政预算支由485404万元，为调整预算488236万元的99.42%,比上年决算数387

6、393万元增加98011万元，增长25.3%,比年初预算数406800万元增加78604万元。其中：一般公共服务支由28011万元，占一般公共预算支由的5.77%,比上年同期数20405万元增加7606万元，增长37.28%;公共安全支由12094万元，占一般公共预算支由的2.49%,比上年同期数12435万元减少341万元，减少2.74%;教育支由145414万元，占一般公共预算支由的29.96%,比上年同期数110555万元增加34859万元，增长31.53%;科学技术支由2067万元，占一般公共预算支由的0.43%,比上年同期数1700万元增加367万元，增长21.59%;文化体育与传媒

7、支由4145万元，占一般公共预算支由的0.85%,比上年同期数4249万元减少104万元，减少2.45%;社会保障和就业支出67621万元，占一般公共预算支由的13.93%,比上年同期数59163万元增加8458万元，增长14.3%;医疗卫生与计划生育支由72100万元，占一般公共预算支由的14.85%,比上年同期数62738万元增加9362万元，增长14.92%;节能环保支由19817万元，占一般公共预算支由的4.08%,比上年同期数14630万元增加5187万元，增长35.45%;城乡社区支由14735万元，占一般公共预算支由的3.04%,比上年同期数3075万元增加11660万元，增长3

8、79.19%;农林水支由48088万元，占一般公共预算支由的9.91%,比上年同期数59351万元减少11263万元，减少18.98%;交通运输支由20336万元，占一般公共预算支由的4.19%,比上年同期数11064万元增加9272万元，增长83.80%;资源勘探信息等支由899万元，占一般公共预算支由的0.19%,比上年同期数1380减少481万元，减少34.86%;商业服务业等支由725万元，比上年同期数1545万元减少820万元，减少53.07%;国土海洋气象等支由2481万元，比上年同期数1799万元增加682万元，增长37.91%;住房保障支由41471万元，占一般公共预算支由的8

9、.54%,比上年同期数21375万元增加20096万元，增长94.02%;粮油物资储备支由1501万元，比上年同期数112万元增加1389万元，增长124.02%;债务付息支由3363万元，比上年同期数1400万元增加1963万元，增长140.21%,债务发行费用支由41万元，比上年同期数56万元减少15万元，下降26.78%;其他支由87万元。三、转移性支付及财政收支平衡情况2017年全县转移支付收入379441万元，比2016年的336190万元增加43251万元，增长12.87%。其中：返还性收入3584万元，比上年3229万元增加355万元，增长10.99%;一般性转移支付收入2175

10、46万元，比上年239160万元减少21614万元，减少9.04%;专项转移支付收入158311万元，比上年93801万元增加64510万元，增长68.77%。一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入43200万元，上级各项补助收入379441万元，上年结余收入2843万元，调入资金74600万元，债券转贷收入46100万元，收入总计546184万元；一般公共预算支由485404万元，债券还本支由44100万元，上解上级支由12209万元，收支相抵，实现收支平衡，年终滚存结余4471万元，其中安排预算稳定调节基金1639万元，结转下年支由2832万元。四、政府性基金预算收支完成情况2017年

11、、全县政府性基金预算收入完成38061万元，占年计划17695万元的215.09%,比上年同期8198万元增收29863万元，增长364.27%;政府性基金预算支由完成28685万元，为年初预算28785万元的99.65%,比上年的8626万元增支20059万元，增长232.54%。全县政府性基金预算收支平衡情况：基金预算收入38061万元，上级补助收入2878万元，地方政府专项债务转贷收入3890万元，总收入44829万元；基金预算支由28685万元，调由资金11000万元，上解支由1154万元，债务转贷支出3890万元，支由总计44729万元，年终结余100万元，收支相抵，实现收支平衡。五

12、、国有资本经营预算收支完成情况2017年，全县国有资本经营预算收入完成103万元，为调整预算数103万元的100%比上年同期数81万元增收22万元，增长27.16%;国有资本经营预算支由完成103万元，为调整预算数的100%比上年同期数81万元增支22万元，增长27.16%。六、社会保险基金预算收支完成情况2017年，全县社会保险基金预算收入完成196278万元，比上年同期数90417万元增收105861万元，增长117.08%,主要是因为城乡居民基本医疗保险基金纳入州级统筹，收入项目增加此项基金上级补助收入，机关事业单位养老保险2016年7月开始启动，2017年集中反映该项收入全年数据较上年

13、增长较快；全县社会保险基金支由完成193854万元，比上年同期数78124万元增支115730万元，增长148.14%,主要是城乡居民基本医疗保险基金支由增加及机关事业单位基本养老保险基金支由增加。全县社会保险基金预算收支平衡情况：社会保险基金预算收入完成196278万元（其中：企业职工养老保险基金收入9833万元，失业保险基金收入336万元，城镇职工基本医疗保险基金收入11910万元，工伤保险基金收入897万元，生育保险基金收入959万元，居民社会养老保险基金收入14696万元，居民基本医疗保险基金收入48174万元，机关事业单位养老保险基金收入58403万元，上级补助收入51070万元），上年结余52230万元，收入合计248508万元；社会保险基金支由117577万元，上解上级支由76277万元，支由合计193854万元。收支相抵，年终滚存结余54654万元。七、政府债务情况2017年初全县一般债务余额193589万元，包括：一般债券102513万元，向外国政府借款3224万元，向国际组织借款1969万元，其他一般债务85883万元。采用其他方式化解的债务本金7615万元。年末一般债务余额187974万元，包括一般债券148613万元，向外国政府借款2357万元，向国际组织借款1864万元，其他一