建筑行业采购流程说明

1、采购流程说明（暂行）1、 由需求部门填写物资采购申请计划表（部门负责人及总工审核签字，重大材料交由总经理签字同意采购）后送仓库，由每项目仓管员签收并核对库存量。（附表）2、 此物资采购申请计划表由仓库负责人审核后交由项目仓管员上我公司畅建通T+系统做请购单。三、采购部审核畅建通T+系统上报的请购单后进行采购计划的汇总，下载请购计划，把计划分类发放各采购人员（对大宗的采购计划进行逐级上报）。四、采购人员按下发的计划进行询价比价报价，把似定采购价格上畅建通T+系统做订单。五、似定价格的采购订单打印后由采购部经理、公司领导进行审批签字（大额采购金额逐级上报审批）。六、采购人员按审批签字后的采购订单进

2、行采购，货到后通知仓管人员收货入库。七、仓库人员接到采购人员到货通知后，首先核对采购订单，依据采购订单中的品名、规格型号、品牌、数量、附件（到货清单、合同、样品、图片等）以及现场随货资料产品说明书、合格证，已有库存样品等通知申购单位一并进行验收入库。由仓管负责人牵头组织采购员、项目部、申购单位、仓库一并验收。填写材料验收单。仓管人员在T+系统引用采购订单做进货单，使用部门领用后仓管人员做出库单，以便账务做下一步流程。八、采购人员凭材料发票、合同、到货清单报帐付款九、关于包料不包工的材料入出库另见细则一；关于出库材料去向管理、剩余材料退库管理另见细则二；关于公用物资（材料）保管、领用管理另见细则

3、三；十一、验收小组成员：陈辉、总工、项目部、申购单位、仓管员、采购员、材料管理员。要求：1、每月的25号报下月所需材料计划。每年12月20号报下年的年度材料计划。施工现场的临时急用计划必须报临时计划。2、材料计划必须规范填写品名、规格型号、技术参数等，有特殊要求的附图纸。3、施工现场当天临时急用材料（只限于市面上能采购到的小五金配件），采购时间：当天；材料急用计划采购时间：五天内；月度计划采购时间：当月内。（特殊情况除外）4、仓库定期检查，按计划采购入库一个月仍未领取使用的材料问责申购人并追究其责任。采购部2017.09.18采购合同审批流程说明（暂行）1、 所有采购合同必须有采购计划。2、

4、采购价格要求必须含税（运费、安装费用等另作说明），发票为17%增值税专用发票（特殊情况除外）。3、 采购合同内容需上传电子版本，经双方谈妥条款，律师审核后对方方可盖章。4、 填写采购合同审批表按流程走完后我公司盖章。5、 合同一式8份（项目部档案、总公司档案、财务帐上、采购部、采购人、对方单位、挂靠公司各存一份）。采购部2017.09.18采购付款申请流程说明（暂行）1、 所有采购材料预付款必须有已经过T+系统核价后的采购订单、采购协议或采购合同、急用计划已发货的发货清单。2、 货到付款的材料必须有已经过T+系统核价后的采购订单、采购协议或采购合同、到货清单、发票。3、 必须按规定填写（材料）付款申请表交由财务部-采购部审核后走程序，交由财务部付款。采购部2017.09.18细则一（暂行）关于包料不包工的材料入出库一、采购人员按计划进行材料采购入库。二、仓管人员按采购订单、对方发货清单、随货资料按制度规定进行验收入库。三、材料拿出去加工时，按程序进行领料出库，按材料入库时的重量、规格进行出库。四、采购人员做好追踪材料去向，制作好的货物入库验收：入库的重量=成品重量+损耗物资采购申请计划表（暂行）申请部门:申请人:部门采购编号使用部位：申