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文档简介

1、稽查跟踪验创新管理精细至上收费站创新管理精细至上收费站创新管理精细至上表四（综合办稽查工作流程）创新管理精细至上表五（票证稽査流程）票证员交接班是否准时上岗工作期间是否存在上网聊天现象是否对收费人员进行业务交流和岗上现场指导对通行费是否及时上缴是否有私自挪用通行费现象未上缴通行费是否保管严密规范各种票卡是否申报领用及时是否将票、卡随意转借他人使用票、卡领用、保管、结存、核销是否规范程序化残、错、废、过期票、卡是否按规定上报票、卡管理是否有安全措施发现违规违纪现象是否对机电故障进行正常上报维修表七-1（收费班组稽查流程图）收费站创新管理精细至上表七-2（收费班组稽查流程图）表八（绿色通道稽查流程

2、图）整理归档表九（逃漏费车稽查流程图）倒卡、换卡车逃漏费车辆稽查对长途空车、通过录像是否收对可通过图对入口倒短途重车、超对可疑核査出入费员有疑车稽査人像稽査车、无信时、车牌、车收费员口收费员关闭车辆人员定期软件息卡操作型不符、换车进行核*有无异常道现象员列跟踪稽进行核査头进行核査査入黑査名单经确认，立即扣留车辆及收费人员-填写稽査记录通知站长，上报收费部-进行调査取证，根据九千质量体系进行处理-收费部核实逃漏次数及费额，补缴通行费-整理稽查记录，事情经过，车主保证书，有效证件复印件，结案报告上报监控中心从黑名中删除，放行该车辆填写稽査记录整理归档未确认有逃费行为继续跟踪创新管理精细至上表十（文

3、明服务稽查流程）收费站创新管理精细至上表十一（超时车稽查流程图）表十二（收费发卡操作流程稽查）收费发卡操作发卡操作收费操作厂入口降档出入口同时降档改卡作弊入口放车出口冲卡逃费私自改免发无信息卡升降轮车辆通过图像结合录像稽査-交易记录，建立可疑车辆库，掌握规律排除査核加强现场监督管理，联合路政、交警共同打击，加强录像稽査确为收费员无意操作错误收费员参与联合进行作弊司乘单方面作弊扣除其当月星级考核相应分值，进行跟踪验证经站领导决定，调査取证报收费部审核后，下发违纪下岗通知单，报公司决定处理査处所逃通行费额予以补交整理归档表十三（收费设备稽查流程）收费设备稽查关闭收费设备私自修改设备中断网络修改交易记录使用修改键作弊私自做卡计重磅垫钢板封闭所有设备不得私自打开机柜通过录像逐一排査交易记录加强设备管理避免使用网路中断和影响收费的车道定期

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