标准化运行记录表

1、安全标准化体系运行记录表清单第一要素1、定期评审安全生产方针记录2、安全生产目标承包责任书3、安全生产目标和指标监测记录4、目标分解计划第二要素1、安全生产法律法规和其他要求清单2、标准化体系法律法规融入对照表3、安全生产法律法规与其他要求的培训4、法律法规要求的员工测试5、法律法规更新记录第三要素1、安全生产责任制逐级说明记录2、各级管理层是否接受相关的安全生产职责与权限的培训记录3、对各级安全生产责任制的执行情况的考核记录4、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新5、最高管理者参与安全生产活动的内容及记录6、中层管理者参与安全生产的活动的内容及记录7、安全生产委员会定期开会，审查安全工作

2、进展和确定方案，协调解决存在的安全问题记录8、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的记录9、最高管理者书面任命的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员的任命书及接受任命的人员签字的任命书10、安全生产委员会会议纪要11、安全生产委员会会议纪要包括工作项目清单，由安全生产委员会主任或最高管理者签发文件12、被任命的人员参加金属非金属矿山安全标准化规范、安全生产管理培训培训、标准化系统评价培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技能培训的培训记录13、收集并反馈员工关注的安全、健康事项记录14、标准化系统评审记录15

3、、标准化系统文件分发到相关的员工记录表16、安全管理人员台帐17、主要负责人、安全管理人员任职资格登记表18、外來文件传阅记录19、内部文件学习记录20、外部投诉记录21、合理化建议22、协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现记录表。23、供应商、承包商评估表24、对员工好的安全表现的认可记录25、对部门执行标准化系统的绩效认可记录26、工余安全提升计划27、工余安全培训台帐28、工余事故分析报告第四要素1、重大危险源辩识与风险评价表2、定期或及时对危险源辨识与风险评价回顾表3、职业危害因素清单，暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险清单4、人机工效调查内容及记录表5、关键

4、任务观察记录表6、关键任务识别、分析记录表第五要素1、职工培训计划表2、安全培训效果评价表3、三级安全教育人员登记台帐4、员工安全意识调查表第六要素1、设计单位资质审查记录2、设计审查记录3、设计交底记录4、采场开采结束验收卡（记录）5、采矿的原始记录和表格6、损失率、贫化率及残矿损失的计算资料7、采场开采结束验验收资料和处理有关问题的记录8、变化申请表9、变化验收表第七要素1、设备设施台帐2、设备设施维护记录3、设备运行情况记录4、设备的技术资料，尤其是与安全相关的资料5、设备设施的维护计划表6、专人负责矿用安全标志设备的定期检查记录7、特种设备按规定进行定期检验的检验记录表及合格证8、需要

5、取得矿用安全标志的设备，取得矿用安全标志登记表9、设备设施异常报告记录10、设备设施异常处理记录第八要素1、顶板不稳固的采场的监控手段和处理措施记录2、岩体的变形与移动的岩体移动监测表3、井巷维护计划，及按计划维护井巷记录表4、出入井登记记录5、作业现场的风量、风速与风质测量记录6、交接班记录7、爆破器材储存许可证、各爆破器材库储存最大量记录8、支护作业施工方案9、支护作业施工方案审查记录10、支护作业验收记录11、特种作业人员操作证复印件12、穿孔作业交接班记录13、井下爆破盲炮处理登记表14、安全警示标志台账15、照明线路接地设施检测报告16、照明设施安全检查记录17、电气作业人员培训记录

6、18、电气作业人员资格证复印件19、废弃井巷、嗣室台账20、废弃井巷、嗣室实测图21、废弃井巷、嗣室检查记录22、地表塌陷监测记录23、地表塌陷区域安全检查记录24、地表塌陷区域图26、釆空区检查登记表27、釆空区检查隐患整改表28、顶板护理施工组织设计29、顶板护理施工组织设计审查记录30、顶板检查情况登记表31、顶板检查隐患整改表32、紧急撤离线路图33、紧急撤离培训记录34、穿孔作业交接班记录35、露天边坡检查登记表36、露天边坡检查隐患整改表36、劳动防护用品清单37、劳动防护用品评估记录38、劳动防护用品正确使用培训记录39、劳动防护用品检查记录表40、不合格、废弃劳动防护用品处里记

7、录41、劳动防护用品发放情况登记记录表第九要素1、职业卫生档案2、工作场所职业病危害因素检测结果台帐4、工作场所职业病危害因素清单台帐5、职业卫生管理人员任命书6、职业卫生管理人员接专业知识培训记录7、工作场所设置急救箱台账8、职业危害控制管理计划9、职业危害控制管理责任人员10、对员工进行职业危害培训内容及培训记录11、职业危害监测记录12、人机工效调查内容及记录表第十要素1、安全费用管理台帐2、安全措施计划表3、安全科技投资记录4、安全科技奖励记录5、工伤保险凭据6、工伤保险鉴定申请7、工伤保险鉴定报告8、保险评估、年费及返回资料9、索赔事件资料10、已发出赔偿资料第十一要素1、巡回检查记

8、录表2、例行检查记录表3、专项检查记录表4、综合检查记录表5、安全检查隐患整改台帐6、纠正和预防措施实施表第十二要素1、紧急事件认定表2、事故应急救援培训记录3、事故应急救援预案（综合、专项）4、事故应急预案演练记录5、事故应急预案演练/救援成绩评价表6、为应急人员提供了完成应急工作所需的知识和技能的培训记录7、应急设备设施登记表8、应急预案进行了评审记录第十三要素1、工伤事故报告表2、人身事故台帐3、职工工伤事故快报表4、职工伤亡事故月报表、年报表5、火灾事故台帐6、设备事故台帐7、事故调查报告8、事件、事故回顾记录9、合理化建议单第十四要素1、安全标准化运行过程及其绩效检查记录2、自评记录

9、表。3、纠正与预防措施表露天矿山1、露天边坡检查登记表2、露天边坡检查隐患整改表3、穿孔作业交接班记录4、排土作业交接班记录5、排土场交接班记录6、排土场安全检查记录尾矿库1、尾矿库勘察、设计、建设、施工、监理资料存档2、设计变更通知单3、云锡老厂尾矿库岗位巡检记录台账4、云锡老厂尾矿库岗位交接班记录5、云锡老厂尾矿库年、季排放计划6、云锡老厂尾矿库详细运行图表7、渗流控制、排渗设施运行记录8、云锡老厂尾矿库整改记录9、云锡老厂尾矿库专项检查记录表編号:安全生产目标和指标监测记录时间段:日标分解层次分目标和指标实现愴况未实现原因分析及措施备注综述：考评人：日期：安全生产奖惩台帐強位编号:序号受

10、奖惩取位或人员奖惩时间奖惩事由奖惩数额批准人执行部门安全生产法律法规及其他要求清单单位:序号法律、法规和标准名称生效日期相关条款负责人、安全管理人员任职资格登记表序号姓名工作部门性别身份证号码文化程度职务/职称发证机关证件编号取证时间复审时间安全文件清单序号文件编号文件名称版本状态备注文件修改单编号:文件编号文件名称更改前文件的章条款项号及原文更改后的章条款项号及更改后全文更改理由陈述文件更改申请部门和人员签名：年月日釆用更改方式的建议：杠改换页口审核意见签名:年月曰批准意见签名：年月日附注安全标准化系统记录清单编号vPUJ序号记录名称归档期限保存期限备注安全沟通活动台帐活动日期主持人参加人数

11、公司、坑口领导活动内容班组安全活动开展检查考核情况班组安全活动抽査或考孩情况公司.坑口领导或安全员签字安全主管部门签字年月曰年丿H说明:1.班组安全活动每月至少一次.每次时间不少丁2学时.记录耍齐全：2公司.坑口主管领导或安全员每月耍对班组安全活动开展悄况和记录惜况进行监售检査.另出评语并签字：安全主管部门对每月对活动记录耍进行抽査并签字:安全教育培训计划表培训名称安全标准化相关人员培训培训方式集中专题讲授拟培训时间年月日培训地点公司多媒体会议室培训教师考核方式现场考核培训目标通过对标准化相关人员的教育培训，提高有关人员的安全意识，强化“安全第一、预防为主”的观念；进一步提高各级各类人员的安全

12、意识和安全生产技术素质。培训对象安全标准化相关人员培训内容1. 事故、事件的访谈技巧、证据收集和保留；2. 事故、事件原因分析技术3. 事故、事件的调查报告编写及报送记录保存；4. 应急救援接警与告知、指挥与控制、警报和紧急公告、事态监测与评估、警戒与治安、人员疏散、应急人员的安全、搜索和救援、急救、撤离、逃离、医疗与卫生、泄漏物的控制、生产的恢复等方面的知识。5. 参检人员的危害识别、危害分类、有效地补救技术、报告要求等方面的知识。培训教材国家有关安全生产的法律法规，公司的安全生产管理制度，岗位责任制及职责，应急预案汇编及响应，事故、事件的范例，危险、危害因素的辨识。人力资源部意见：年月日安

13、全教育培训申请表部门/单位安全坏保部申请人申请口期培训方式集中专题讲授拟培训时间年月口培训对彖事故、事件调查人员，应急救援、抢险人员，单位/部门检查人员申请原因:由于安全标准化试运行工作已正式启动，公司成立了安全标准化领导小组，并任命了安全标准化特殊岗位相关人员，现急需进一步明确各相关部门及其相关岗位人员的工作职责，提高相关人员岗位技能和专业知识，增强相关人员的安全意识与法律法规意识等，使安全标准化的试运行能够顺利、有效的开展。培训内容：6. 事故、事件的访谈技巧、证据收集和保留；7. 事故.事件原因分析技术8. 事故、事件的调查报告编写及报送记录保存；9. 应急救援接警与告知、指挥与控制、警

14、报和紧急公告、事态监测与评估、警戒与治安、人员疏散、应急人员的安全、搜索和救援、急救、撤离、逃离、医疗与卫生、泄漏物的控制、生产的恢复等方面的知识。10. 参检人员的危害识别、危害分类、有效地补救技术、报告要求等方面的知识。申请部门负贵人意见：签名：口期：年月口人力资源部意见：签名：口期：年月口培训需求调查表调查对象安全标准化各相关部门、坑调查时间年月需培训项目安全标准化培训需培训人员危险源辨识与风险评价小组人员、应急救援预案编写领导小组成员、安全标准化编写小组人员、内部审核人员。培训需求原因：由于安全标准化试运行工作已正式启动，公司成立了安全标准化领导小组，并任命了安全标准化特殊岗位相关人员

15、，现急需进一步明确各相关部门及其相关岗位人员的工作职责，提高相关人员岗位技能和专业知识，增强相关人员的安全意识与放律法规意识等，使安全标准化的试运行能够顺利、有效的开展。安全环保部负责人意见：尽快拟定相关安全教育培训申请，并报人力资源部审批。签名：日期：年月日合理化建议登记表提议人姓名联系电话所在部门合理化建议主题及具体内容：签名：年月日提议人填写完以上内容后，请将表格放入建议箱。合理化建议评估：评估人签名：年月日相关领导批示：处理结果：安全绩效监测表统计月份:序号监测内容责任部门监测部门监测频率是否完成备注1安全目标测量监测月2职业危害监测年3爭故、事件调查完成率监测月4纠正和预防行动完成率

16、及其效果效率监测半年5安全、健康有关数据统计、分析情况监测月6任务分析及任务观察情况执行情况监测月7变化管理回顾情况半年8培训情况监测月9法律法规依从程度监测月10持续改进安全标准化系统效力的情况半年11安全投入监测年12设备设施检验按计划实施情况年13安全检查监测月14个人防护用品使用与管理情况月统计人:统计日期:年月口任务观察记录表作业地点作业时间年月日时起，至年月日时止作业内容作业现场风险分析及安全播施意见作业人员是否有作业指导书O是O否是否按作业指导书进行作业O是O否任务实施情况及发现的问题：提出的纠正措施：任务观察员签字：年月日员工安全意识调查表年月日部门/岗位姓名性别部门/岗位有哪

17、些安全隐患（问题）及危险、危害因素:调查内容:安全生产法律法规：了解口基本了解口不了解口公司安全生产管理制度：了解口基本了解口不了解口安全操作规程：了解口基本了解口不了解口岗位责任制：了解口基本了解口不了解口应急程序：了解口基本了解口不了解口事故、事件报告程序：了解口基本了解口不了解口工作场所特定的安全要求：了解口基本了解口不了解口工作场所特定的风险：了解口基本了解口不了解口个人防护用品的配备和使用：了解口基本了解口不了解口人身安全的有关知识：了解口基本了解口不了解口防止伤害的纠正行动：了解口基本了解口不了解口你有何要求：组织员工学习培训；口利用黑板报、宣传栏进行宣传教育；班组组织学习培训活动

18、；口编制小册下发；有计划组织员工脱产培训；口组织应急救援演练：有何建议:安全标准化体系文件编写小组人员、内部审核员培训登记表编号安全坏保部序号单位姓名性别职务教育培训时间教育培训内容安全标准化相关人员培训记录表序号单位姓名性别职务教育培训时间教育培训内容尾矿库应急演练效果评价表II目项练演注备应急准备是是应急计划应急响应应急保障是是匕匕厶H2部全是是是是评价人:口期:年月口安全管理人员台帐序号姓名性别出生日期工作部门文化程度职称专职/兼职从事安全工作起始时间备注安全标准化内部审核表序号纠正/预防措施责任部门发出日期完成期限备注1234567安全投诉记录年月口投诉人姓名电话地址/单位投诉事由受理

19、人贵任部门陈述调查结果部门主管意见公司领导意见处理记录标准化系统管理评审报告时间地点主持人评审成员评审目的工作要求评审方式评审内容口程安排评审结果改进要求分发贵任人编制人口期签发人口期供应商评价表记录号:供应商名称供应商详细地址联系人电话/传真釆购产品名称、规格：评价内容评价结果初评意见及证明材料合法性和相应资质试用情况供货质量主要技术参数交付能力（数量、及时性）价格付款方式评价结论能满足要求整改后再次评价不能满足要求评价的文字说明参加评价人员签名评价日期年月日是否列入合格供方名单：同意列入合格供应商名单不能列入合格供应商名单总经理批签：年月日备注：重大危险源清单单位:序号重大危险源名称危险物

20、质名称危险物质类别储存装宜名称储存方式最大储虽占地面积备注关键任务清单NO:单位：年月日序号工序任务名称危害作业指导书责任人备注作业许可审批老第联记录编号申请单位申请人作业装置、设施部位及内容作业人特殊工种类别及编号监护人监护人员工种采样检测时间采样点分析结果分析人作业时间年月日时分至年月日时分序号主要安全措施确认人签字危害识别：申请基层单位意见生产、消防等相关单位意见安全管理部门意见领导审批意见年月目年月口年月口年月日完工验收：年月口时分签名：注：中请基层单位、生产、消防等相关单位、安全管理部门、分管领导各一份安全培训效果评价表编号:培训时间培训主题培训教师培训地点培训学时参加培训人员名单（

21、共人）：培训内容：培训评估途径：学员反馈；绩效改善；管理层反馈；测试结果分析；现场应用能力评估方式：理论考试走访现场察看交谈培训效果评价结论：效果好完全达到要求达到预期目的效果一般效果不佳未达到要求，需要重新培训改进措施：评价主管部门意见签名：年月曰变化申请表建议变改的项目申请单位申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：工艺变更口机械设备设施变更管理变更口其他危害识别风险评估结果：基层领导意见：签字：年月日审批部门意见：签字：年月日公司领导：签字：年月日变化验收表验收变化的项目变化所在单位组织验收单位日期验收组成人员姓名所属单位职务验收意见：（附验收报告）验收负责人：年月日主管部门审查意见：签字：年月日需要沟通的部门（变更结果）：单位或部门宓J单位或部门签字工作场所职业病危害因素检测结果台帐单位名称测定岗位危害因素名称标准值实测值备注制表审核：填表口期J:工作场所职业病危害因素清单台帐危害因素涉及岗位备注安全检査和隐患整改台帐编号:序号检査日期受检部门检査情况或隐患部位整改责任单位限期整改日期检查人签字实际完成日期验证人签字备注纠正和预防措施实施表纠正措施预防措施编号No.签发人：口期：贵任部门：责任部门负责人：事实的描述：不符合文件条款不合格类型（划圈）1严重2一般3轻度原因分析及