陕三良西管理手册

1、质量方针和质量目标质量方针强化质量、提高质量、打造精品工程；诚信服务、坚持改革、追求顾客满意；质量目标a) 单位工程合格率为100；b) 工程设备、材料质量合格率为100%；c) 管道不同壁厚、防腐涂层的管道安装对号准确率为100；d) 弯头、弯管对号准确率为100；e) 管道焊接一次合格率达到90以上；f)管道补口、补伤一次合格率为95%；g)单体工程合格率100%；h)阀门、弯头、弯管、三通等管件对号准确率100%；i)设备、阀门安装一次合格率、对号准确率为100%;k)投产一次成功；l)竣工验收一次成功;二质量管理体系总要求为证实陕京三大港油建分部具备提供满足法律、法规、标准要求及业主要

2、求的工程施工能力，使管理、验证及操作人员和各项活动都处于有效控制状态，确保其工程施工质量达到业主满意，项目部建立并保持文件化的质量管理体系，加以实施并持续改进。a) 项目经理组织制定并批准颁布项目质量方针和质量目标及质量管理体系；b) QHSE部负责质量管理体系的运行和管理，组织各质量管理文件的实施、保持和持续改进；c) QHSE部负责识别本工程质量管理过程、顺序及相互作用，策划并编制必要的质量、生产等支持性文件及相关规章制度；d) 确定过程实施和控制所需的准则和方法，并形成文件；e) 确保过程实现的资源和信息反馈的畅通；f)过程的实现要采用的相应监视、测量和分析，采取必要措施，达到持续改进；

3、g)对于任何影响产品符合要求的相关方过程控制如下：1)经营管理部负责对相关方单位进行评审，项目经理批准；2) 保存合格相关方施工执照、资质、技术、业绩等资料和评审记录；3) 工程管理部负责与确认合格的相关方单位签定合同或协议，并达到条款齐全、责权明确、行之有效；4) 相关方质量管理与本项目质量管理体系保持一致；5) 工程管理部、QHSE部对相关方施工质量进行全面管理，并对其质量进行审核、标识和确认。管理承诺为使项目部的各项施工活动满足业主的需求，项目部将按管道六公司质量管理体系文件要求严格组织施工，确保质量管理体系有效运行，通过其有效运行和持续改进，达到为业主提供满意产品的质量管理能力，实现项

4、目制定的质量方针和质量目标。四 以顾客为关注焦点项目部以管道六公司承诺为宗旨，以顾客的需求为关注焦点，在以下诸方面达到业主满意：a) 工程难点段的施工方案和保证措施；b) 补口、补伤质量问题；c) 防腐管防腐层的保护；d) 管道焊口一次合格率；e) 管内清洁的保障措施；f) 管道分段试压和清扫；g) 环境保护、水土保持及地貌恢复；i)施工期间的风险控制及HSE管理；j)综合质量、综合进度控制。对以上诸项业主关注的问题，项目部将制定相应管理方案与控制有效措施，确保其满足业主需求。五 质量管理体系策划a) 针对陕京三线输气管道工程永清-西沙屯线路工程，项目经理针对项目工程的特点，策划质量管理体系及

5、其运行；资源配置；新技术、新工艺的推广和改进等。b) 项目部设立以项目经理为工程质量第一责任者的项目管理组织机构，具体负责本工程质量控制和管理工作。质量管理体系组织机构图六 职责与权限a)项目经理职责和权限1) 负责建立项目质量管理机构和质量管理体系；2) 负责组织制定本项目的质量方针和质量管理目标；3) 负责决策质量竞赛等质量活动，主持管理评审；4) 合理组织各种资源、正确处理施工进度、质量成本的关系、合理安排施工，保证按期优质完成合同约定的任务；5) 大力支持质量人员的工作，对重大质量问题立即召开分析会，制定纠正措施，决策处理意见，最终达到业主满意。b) QHSE部部长职责和权限1) 负责

6、项目质量管理体系运行及质量监督检查工作，监督其全过程质量管理；2) 负责指导、监督和考核各施工机组质量“三检制”活动的开展；3) 负责监督质量检验计划的实施和分项、分部工程质量评定资料的审核；4) 负责各质量工序的认可及报送监理等有关事宜的监督检查；5) 负责进场材料和设备的检验管理，并组织对其进行抽查验收；6) 及时收集顾客质量信息和建议，为改进质量管理工作提供持续改进的依据。c) 项目质量员职责和权限1) 负责编制质量检测计划及质量保证措施，并组织实施；2) 负责建立工程质检系统网络，开展全过程的质量控制工作；3) 过程质量控制实施“三按、三检、三工序”管理，开展QC小组活动，解决实际质量

7、问题，及时准确地进行分项工程质量检验评定工作；4) 收集各种质量反馈信息，参加质量事故的调查分析，提出处理意见，有权实施质量否决权；5) 及时总结各工序质量工作，并向主管领导进行汇报。d)采办部相关职责与权限1) 按设计和施工进度，向EPC材料部申报工程所需甲供材料、配件及质量证明资料、合格证、检测检验报告和物资调拨单；2) 负责对项目进场各种原材料、配件等进行自检验收，保存好检验记录和质量证明资料；3) 在验收中发现不合格的原材料、配件等，立即通知物资主管领导，对其进行拒收或标识、隔离存放后按不合格控制程序进行处理；4) 凡材料、配件等需代用时，必须提前通知工程技术部门向EPC写变更单，批复

8、后方可使用；e)其他质量管理、验证和操作人员的职责与权限1) 严格按项目质量管理体系文件要求实施；2) 严格执行该项目质量标准、规程、规范及规章制度；3) 认真执行本系统的管理规定和要求；4) 对于发现的不合格及时找原因、定措施、尽快实施并验证其合格；5) 本职工作尽职尽责，为完成工程各项质量指标做贡献。f)质量管理职能分配表良乡-西沙屯段线路工程施工质量管理职能分配表GB/T190022010标准条款弋丁、相关部室（机组）职能分配过程名称QHSE部工程技术部采购部合同控制部综合办公室财务部土地协调部综合办公室各施工机组总要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理承诺以顾客

9、为关注焦点质量方针541质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责与权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通管理评定资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现的策划与顾客有关的过程采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.3标识和可溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护监视和测量装置8.2.1顾客满意5.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量不合格的控制数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：:主管部门:相关部门七 文件和记录控制项目部编制了文件和记录管理程序，对其进行有效控制以确保：)文件控制l)文

10、件发布前得到审批，因运行或其他因素的需要，对相应文件进行修改，修改后的文件发布前必须再次履行审批程序，确保文件的充分性和适应性；2) 文件更改时，要提出申请，经项目经理审批后方可修改，修改的文件要做出标识，以识别文件的修改状态；3) 受控文件的发放范围由项目经理审批，综合办公室负责受控管理；4) 文件要集中、分类有序存放、标识明显、保持文件易于识别，方便检索；5) 确保外来文件得到识别、标识并控制其发放；)所有作废文件及时从使用部门、现场收集、标识、隔离控制管理，以防误用。b)记录控制1) 记录的填写部门和人员对其真实性、准确性负责，以提供质量管理体系运行和满足上级部门检查。2) 记录要数据真

11、实、清晰、字迹工整、内容完整、数据准确、填写无误；3) 记录填写人、填写日期、审核、批准等，按记录要求逐项填写。C)文件和记录要定期收集、整理并加以保护，做到防火、防盗、防污染、防蛀等，且标识明显确保其安全。八 内部沟通为确保质量管理体系运行持续有效,实现质量目标,上传下达，保证沟通信息畅通无阻：a) 从项目部经理到操作岗工人，按质量管理体系组织机构，宣传项目方针、目标，学习质量管理体系文件；b) 项目部各职能部室，不同层次之间，根据不同的沟通内容，选择不同的沟通方式，如：日生产例会，晚间部长碰头沟通会等不同形式促进质量管理体系运行的有效性；c)QHSE部部长召开并主持月度质量例会(不限于月度

12、)，对阶段性质量管理工作进行分析，找出各施工机组的优缺点，QHSE部负责编制“质量例会纪要”；d) 质量分析会上提出的问题立即组织相关人员分析原因，制定措施，实施并验证其合格，达到持续改进。九 管理审评管理评审(质量、健康、安全、环境)由项目经理主持，一般在工程施工中期或中后期进行，具体工作由QHSE部组织，由工程技术部、QHSE部、采办部、合同控制部、财务部、土地协调部、综合办公室及领导层提供资料，做为评审输入。a)评审内容包括：1)内部质量体系审核情况；2) 来自业主、EPC的要求，期望及意见和建议；3) 施工中对纠正、预防措施的制定，实施效果，过程的业绩及质量评定等情况；4) 质量方针，

13、质量目标的符合性；5) 资源投入情况。b) 评审方法1) QHSE部制定评审计划；2) 提前准备书面资料，必要时提供施工现场进行考核；3) 召开会议；4) QHSE部整理评审记录、资料并保存；5) QHSE部拟评审报告，待项目经理批准后，下发实施；6)报告结论中提出的问题由QHSE部组织责任部门或机组按原因分析措施制定实施验证程序跟踪闭环管理。十资源管理a) 资源提供项目相关直管领导负责配备提供必要的资源以便：1) 实施、保持质量管理体系运行，并持续改进其有效性；2) 通过监测服务达到业主满意，提高施工管理水平。b) 人力资源1) 经营管理部是人力资源的归口管理部门。根据工程多方面人才能力的需

14、求，配备人力资源，根据工程技术、质量、管理、操作等岗位的要求，组织相应的培训，使得凡需持证上岗的人员取得相应的资质。其他承担质量管理体系规定负有职责的人员，经评价确认具备胜任其工作的能力。c) 基础设施管理1) QHSE部是基础设施的归口管理部门；2) 调度室根据项目工程的需求,配备各类施工机械、装置等确保其数量及性能满足施工需要；3) 调度负责人指导监督检查设备,装置等使用部门对其维护和保养，确保其性能和能力满足工程需要；4) )QHSE部为办公场所、办公设备、微机、通讯等及生产现场和工作环境、生产环境创造更适宜的条件，支持项目施工；5) 各施工机组负责机械设备，装置维护和保养的具体实施，保

15、存记录。十一产品实现的策划产品实现过程是直接影响产品质量的过程，是保证工程质量达到质量要求的重要的控制手段。a) QHSE部根据长输管道施工标准、规范及业主要求，编制质量检验计划；b) 质量检验计划中应对施工过程中所需要的验证、确认、监视、检验和试验以及工程接收准则等作出规定；c) 策划的范围：1) 与业主有关过程的策划；2) 采购过程的策划；3) 标识和可追溯性的策划；4) 顾客财产管理的策划；5) 产品防护和维修的策划；6) 生产和服务运作的策划；7) 过程确认的策划。d) 策划的内容1) 实现项目质量目标和要求(标准、规范及业主)；2) 确定项目工程实现过程，需建立的过程文件、资源，确保

16、过程得以有效运行和控制，工程质量目标得以实现；3) 确定过程所需检验活动和接收准则，为验证、确认、监视、检验、试验等活动；4) 确定过程所需具有证实性的各种记录。e) 策划的结果根据需要形成各种文件，如：技术文件、质量计划、工艺规程、施工组织设计等。f) 策划的输出经项目经理确认后，提交业主或监理。十二与顾客有关的过程了解业主、EPC的工程质量相关要求和期望(与工程有关要求的确定和评审)，通过项目部全体员工的努力，才能达到业主、EPC要求的工程质量，以达到业主的满意。a) 控制合同部部，采办部部负责对分承包、采购等合同方进行评审，评审其营业执照、资质、税务登记证、法人代表证、产品质量合格证等资

17、料。对于经评审确认合格者，报送项目经理批审，纳入合作对象。保存其各种资料。b)控制合同部和采办部与分承包方和采购供方签订合同(统一示范文本)，其内容达到齐全、准确、文字严谨、表述准确。合同管理达到可追溯。c) 以顾客为关注焦点，确定产品要求1) 业主对工程的要求，包括交付和交付后服务的要求；2) 法律、法规、标准、规范要求及工程隐含的不必明示的要求；3) 项目部的承诺及对工程附加的要求；4) 工程有关要求的信息来自市场开拓，合同洽谈、市场调研等多种渠道。d) 与工程有关要求的评审：1) 与工程有关要求形成文件并确认；2) 工程要求和业主要求不一致之处完全得到解决；3) 项目部有足够的技术能力、

18、施工能力以及质量保证能力满足各项规定的要求。十三顾客沟通项目部建立不同的沟通渠道，确保工程自始至终与业主进行沟通，了解其关注要求的信息，合同条款的满意度及意见和建议(包括抱怨)，作为项目部质量管理体系运行和持续改进的依据。a)信息渠道1) 电话询问、来电来函；2) 工程施工现场与业主(监理)接触中信息的收集；3) 工程信息及质量回访；4) 甲方(监理)信息反馈及抱怨(投诉)。b) 信息处理1) 信息获取部室(个人)填写“信息收集与处理记录”及时报送综合办公室。2) QHSE部将收集的信息进行筛选，能够对项目质量体系运行和工程质量的提高起促进作用的内容，结合项目部和工程实际制定整改措施或预防措施

19、，报请主管项目经理审核、批准。3) 对信息而制定的纠正和预防措施，由相关部室负责人组织实施。验证合格后填写“信息收集和处理记录”报主管经理验收。4) 对于抱怨或投诉的信息，项目部经理亲自组织领导层针对其内容逐条分析，制定措施，立即实施并验证，并由主管领导组织回访，汇报整改方案及实施效果，达到业主认可。十四采购为确保工程施工质量，采购的产品符合工程和图纸先关规范的要求，对采购供方和过程进行如下管理：a) 采办部负责物资采购管理；b) 采购供方的评审执行十二中a)和b)条款；c) 项目部各部室根据采购依据(预算、措施、图纸、变更单等)编制物资申请计划。申请计划中应注明物资的各种规格、型号、数量、材

20、质、技术要求等。经部长审核签字后报物资供应部；d) 采办部与评审合格的供方签订采购合同，做到条款齐全、准确；e) 物资进货由采办部组织相关部室或机组物资装备员进行验收(包括质量证明文件和资料)，填写“物资进货验收记录”；f) 对检验不合格的物资，由采办部部及时与供货方联系，填写“产品信息反馈单”，协商处理方案一般为两种：其一拒收，其二立即更换。确保不合格的物资不投入使用。十五生产和服务提供的控制各施工机组和部室根据合同，业主要求、相关信息和项目工程特点对生产和服务过程实施进行有效控制。使施工过程、各工序、各环节都处于受控状态下进行。a) 按批复的“施工组织设计”、专业技术措施及标准规范进行施工

21、，并对其过程进行有效的控制，针对某过程无作业指导书就会影响工程(工序)质量的过程，由项目安全人员编制“作业指导书”，经主任工程师审批后，下发实施。b) 配备满足施工过程的适宜的设备，使各用机组负责维护和保养。c) 配备满足对工程(工序)进行监视和测量的校准合格的监视和测量装置。d)施工作业人员经培训技术、素质和能力合格，能胜任其分担的工作。特殊工种、关键岗位的（管理岗、操作岗）人员必须持证上岗。e）对交付及交付后的服务活动进行控制，确保不合格的工程（工序）不放行、不交付。项目部对于施工和服务提供过程中的特殊过程（不能由后续的监视和测量加以验证的过程或仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程

22、）确认为：焊接、防腐和穿越。为确保这些过程能够持续满足法律、法规、标准、规范以及业主要求，根据过程特点，采用以下过程确认的方法，使其过程得到有效控制：a）制定专项技术措施、施工方案、工艺方案、标准、质保措施等，经主任工程师批复后实施；b）对所使用的设备能力进行鉴定确认，满足过程需要。c）对作业机组人员进行培训，其资格与能力满足过程需要。d）对施工过程进行连续控制、检测、保存其全过程确认和检测记录。e）必要时，可再次安排确认，以保持过程满足要求和继续改进。十六产品（顾客产品）标识和可追溯性为了防止工程施工和服务提供过程中采购物资，业主、EPC提供的甲供材，施工过程的工序质量评定，混淆和误用，以及

23、实现必要的可追溯，采用适宜的方法予以标识。具体执行产品标识和防护管理程序。十七产品（顾客产品）的维护和防护物资和业主提供物资自验证接收至交付全过程都应对其进行维护和防护管理，防止产品的质量，特性以及业主的要求受损。a）产品（顾客产品）标识执行十五部分条款。b）顾客提供产品知识产权部分，按项目部质量管理体系文件文件和记录管理程序进行受控管理。c）产品的搬运：一般产品的搬运由各施工机组根据产品的特性（易损、易碎、防压、防震、防潮、防腐层等）采取相应保护措施。三超（超长、宽、高）物资、产品、设备的搬运由工程技术部编制“超标准物资搬运措施”，报项目总工程师批准后，由工程管理部办妥相关手续后组织实施。d

24、) 产品的储存：产品均应储存在适宜的场所，其条件与产品的要求相适应，如：通风、防雷、防火、防晒、防坍塌、防滑、防管口损伤等条件。e)产品在搬运、储存和交付期间，负责部门采取相应保护措施，使得采购的产品，顾客提供的产品，过程产品，最终产品及设备，监视测量装置等得到维护和防护达到完好无损。十八监视和测量装置监视和测量装置直接影响工程和过程监视和测量结果的正确性，为保护其测量能力与测量要求的一致性，为工程符合确定的要求提供证据，为此从以下诸方面对其加以控制：a) 配备原则：1) 确定项目施工全过程需要开展的监视和测量活动；2) 明确监视和测量要求。b) 监视和测量装置的选型、购置和验收。1) QHS

25、E部按工程的监视和测量实际需要提供申请计划。注明规格、型号技术性能及有关内容；2) 物资供应部按十四部分条款进行采购；3) QHSE部对采购的监视和测量装置进行接收验证(包括随机件、合格资料、技术资料及其他)填写“监视和测量装置管理台帐”。c) 监视和测量装置的校准1) 新购置监视和测量装置必须校准合格后方可使用；2) 强制检定装置必须经县(市)级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构检定，合格后方可使用；3) 非强制检定的装置必须经有资质的单位进行计量检定；4) 国家无校准规程的装置，由QHSE部编制自校准规程；5) 对于使用、封存的装置启用前必须经校准合格；6) 监视和测量装置必须按规定周

26、期检定；7) 监视和测量装置校准资料予以保存。d) 监视和测量装置标识、保养、运输和储存等过程管理见监视和测量装置管理程序。十九内部审核开展内部审核是为了验证质量体系的实施效果，是否达到了规定的要求，以便及时发现问题，改正问题，使质量体系有效运行并达到持续改进。a) 接受公司内部质量审核和质量体系审核部门的审核，以及业主、监理组织的质量体系审核，或质量专项审核。b) 项目部内部审核可由项目经理根据项目部的实际情况，决定审核时间和审核的范围。c) 对于外来审核(包括公司的内部审核)中发现的问题，相关主管领导应立即组织各相关部门、施工机组分析原因采取纠正措施，对于审核方提出的可能会产生不合格的因素

27、，组织分析原因制定预防措施，并予以实施，并及时将有关信息资料按要求反馈。d) 项目部组织的内部审核，按内部审核管理程序进行。e) 对于任何审核提出的不合格或潜在的不合格因素，均按纠正和预防措施管理程序实施改进，保证质量体系的有效运行。f) 各种审核的资料予以保存。二十过程和产品的监视和测量a) 过程的监视和测量包括质量体系运行过程和产品形成过程的监视和测量。b) 产品的监视和测量包括对产品、保护、交付及服务的监视和测量。c) 监视和测量工作由经过培训，取得资质并经授权人员按质量管理体系文件和测量计划及有关文件进行。d) 过程和产品的监视和测量记录和资料予以保存。e) 当过程和产品监视和测量结果不合格时按不合格控制程序进行处理。f) 过程和产品监视和测量的具体规定见体系运行和工程施工的过程产品监视和测量管理程序和项目质量保证措施。一不合格品的控制为确保不合格品的预期使用和交付，必须对不合格品进行识别和控a) 不合格品的范围1) 采购产品；2) 业主财产；3) 过程产品；4) 最终产品；5) 内审和评审b) 无论是进货过程，工程施工过程，交付过程，经监视、测量或检验确定为不合格时，立即