质量管理制度的主要内容

1、典型的质量管理体系过程流程（含18个过程流程图）过程方法是质量管理体系构建的关键，基于过程方法策划和构建质量管理体系是确保质量管理体系有效实施，杜绝质量管理体系“两层皮”的关键。本文整理了组织质量管理体系中典型的过程流程，供大家参考和学习，但切记不要照搬，因为任何组织的业务过程运作都是个性化的。策划亞扎、C7j叵门C8质虽管理体杀（4）质量管理流程已不只限于质量管理体系（QMS）的范围，其已经上升到组织运营体系（OS）的范畴。ISO9001:2015版标准中明确提出，组织的最高管理者应确保质量管理过程与组织的实际业务运作过程紧密结合，并对质量管理体系体系的有效性负责，避免QMS过程流程与组织的

2、实际业务运作流程“两层皮”。这对于具体策划和维护质量管理体系的质量经理和体系工程师而言是福音，但我们依然要掌握如何策划和确定质量管理体系过程的基本原理和方法。其中，过程逻辑图及过程流程图将会给我们提供重要的帮助。过程逻辑图首先使用“过程方法”，对企业的业务过程进行识别，形成过程的清单和过程逻辑图，用以确定过程关系及其相互作用（限于商业机密，本文不能展示我们最新制作的过程清单与过程地图）。这对于我们了解组织过程运作的全貌，明确过程的范围和界限有着重要意义。所谓“不是庐山真面目，只缘身在此山中”，过程逻辑图就是对整个QMS的空中鸟瞰。MMa严晶盛先用冲左.宜丹栩件主：三円斗对屯岳口E和I賣术.匚-

3、JG方r汁刘aE5BftttTitB(mrnft出匚目际朋S产早迈芒尸去:：昵心屮；»:.,7r1.rrilll.XXKX1P制2霭雷过程流程图在确定完过程和过程关系及相互作用之后，还要确定每个过程的范围及运作方式，过程流程图可以帮助我们实现对过程运作的准确定义。其中，我们可以将单个过程流程按层级分为过程、子过程及活动，对应的文件层级可以设置为程序、管理规范、作业指导书及记录表单。下面为大家整理和展示了18个典型的一级过程流程图，包括流程的输入、输出，过程活动及操作说明等。1、业务计划管理S耐业袖打甘sL-r1""1凶涮监注如爾1制理调&那囲Mrf?JiT

4、ft羽门工曲+勺鹅置NJW尽曲I肘去旦晋论祈-预斷小.二出忘痂ISS稱湖It;业务窗口都门配肯息竖亘了解巾场祐甩、事H同梶业負4情温和iMfcftiA呂右flLH，呻朋卿理tfiESW號点昭可貳琳.i4H.Fi1-式咄网用哥*WMnTfEdLiSnSHffi.寸彌计D；科打担出曲却费见测淞fl问讨诒上當iWii瑚业务ii划.TJRfcsmm矚卫M堵SWSit戈1和址黃II林邙趾寻-求也乜程理看卫祚土蕊孤#£11円税右丛左轧疗11lECI-q；:磔用切百堆评叫盍疋包耳岳規左-'；北时间监孵側昇歯宛，evmrini旺昭农门工咋讥團些|乖；钏冃/U肋1叱2.管理评审牙适哙IK.糸E

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7、笑.'扎IMLA,市齣ljff吉拒由.>*!匸椚;虚“4；4.产品设计开发F*口性什即f矍产血Ki哗HtUtsfiTP：tn-i更貝丁:,tEPA仝尺TEE龙RE用EtJPTif疋“D05:匾*鼻nistLr-aisiiiHKansnra.W.C.E3imilNmH：粧!K書号吗吧口TM血HIWJR冃糸电枣IA.'沏工弐；MtKEjL王国压址证平启占旧看魁譽H创ZLPt西ii碍娄;低曲PU扎力31林田空S；匸易为iflLH赶总II.扫骂=启屋1£盂庁|極门左佩3己. E=SfTHHr：K*W*的幵丙平ff5肿MEjflJS厲題if.話竽qir阿.代才再骨侶日甘力

8、覩如i君IlMiffit的鬥疋昭预»:汗河升吁白"曰I：E炜五bB岬IW|辻13atgi>xB®nrfiri;遊不#电他苒|sm E砂威测砲為世坤!»J»眾产卫鹤'具豊址R爲=起|倉耳吐1*量县已事士此寸岭mhW+tM-»SKIH/确定顾客要求设计输工诰计檢怠验证谡计开岌计划參方论证方法诰计开岌人员资拥竟k计设计策划*语计策划方案DF&IEA荊科规T迫包装规胃慣囲作试U设计目标与监划方案第剤万案评审3FQF文件样机试制记录特殊特性蒔单方素可行？数学禅型些兰H究和试验rw辭评甲_“一第幵疑可行性和成本核算方案N-迈

9、手可行？|匚AD|!羊制作nEft评审丁Y图祥辎出顾菩DTE1A可數学複型UUE硏究口0E5.过程设计与开发设计更改记确圭顾客要求过程设计输入1多方论证方法1d过程概念设计过程策划1初步工艺方案1初步工艺评审N-Il1方案可尹A1过生产-Pp兀MSA期n_、rn=-li檯員包装规范菰生产2TP1卩始过程能力指埶工卿重素藐评价丁1包装实验弓评苗1工|生产控制计划4作业指导书1作业人员捂训1质里策划认定工生产件批淮程序I工顾畧批难确认批里生产讨程1.设计确认过程设计幵发计D-DE、参數试验和决策文工艺目标与监|4履客至英jj讨程信息资料工艺过程方工艺过程流程新设番、工裝模具猗单6.生产计划控制收到

10、合同定单新产品合同餐递记产品蜚全库存讦珮I设计与幵雄过嵇1由子媒介、內部洵动态库存表I頑试生产和验证过I外协采购周期计划L.类似产品、材料经,_h批里生尹能力计F应急计划丰品交忖周期计划漏制生产计划库存不雋XXXXXXXXX11M4证合>TYrC11i11补库存应急生严11节拍生庐实现过新产品批重生产1不合格品控制逊S/安全库存计动态库存表更客沟通、协调过I部曲庐品交付顾客旅I认记亲7.PPAP乩生严卩TP;血目川汨成H山第-1hBPC(.Cmk】冋/柳联第.口DE聊究.挾竽沖型P£MEAl/SffiU睛工翻卿万蚕运H评审宦制计丹生严旳砌卅产衬如址埒持怦T孵囲样DFMEAffT

11、S?-.M5APoki-1-tJJAPCJPiftiA入员哙训计创用普:OCM）或:顾査代袁碱少瓷墨11搐歩改遊1和匣勿8.生产服务9.顾客沟通与反馈憔制计别生产准备设备工装摸具制T验证合格彌首末件比耐存储要求产畐交付破寿确认记亲顾喜要枣制斜I岂协件采员工翹肥霸生产交讨周期计划产品动态库存计性验N7不台格品制过Z作业准备验肠务协彼执行幼态库存表产品能力计划奁忖咼鄭计朋务信息反憬和验证记亲計库豊业.扌螂莢忖监控记录工序作业指导工装複具控制过稈工複开岌技术资源维储的设施与奴员监视与预重装盂范i控舸讦莎"漏重计划班前作北范苗规定.技术规范和简圍工艺步骤控制蠢数监视和测星要求.异常反应计划领

12、用W储存与维护口製更的文件比龙複状态的日月确标识工魁历史牘历卡辯長工覆的蔓换计划AP酬空制过琶朋务控制过程11节拍生产实现讨朋务也垃执行过TT<X监视与测虽过程-I服务信息反愷I煤证拉司了辭外部”不台格事宜】工1、八辛也包i.与11相血财潮寰对监控H作业堆备验证合同合同评审记可行性评估投标评审记录合叵更改尼晁驴能力熹.付监控记录商业咸庄檢算投标报伶书制作亩计划合同更改评审可存投标扌I悄评审过程业绩统计优先减少计划责任部门鈿正措施資任部门倾陆措施投榇可行公司产品月录顾客按诉的处理结果勻反诸生挖计划握帯、掇标书停止顾富禅意度调查过程业第超额运费顾客退货和现场拒收顾客投诉(2一管理评审过程顾客

13、质量、服勢信息的汇总1I&汇兌、吉任追溯廊客质重、朋势信息垩产能力采购能力员工竊意度调查下属勻上级的沟通工庠卫对上道抱怨10.供应商管理特蘇答同零匡苔同范比先减歩计划c顾客芻意-措施确认和持续改进鹹可j台走单同求顾要生计划程规范工T供应商采购商f潜在侯应商调查调查志审求要现场评审评国家法拥进货验收拥定总经理对合格供应商的供貨质里监控记录幼正预防持续改进措施监控畫任人按拥走拍的监控和调整国家法规、环保、安全要求总经理批准供货质里趋势门卩匚运用）年度台格供应商評苗潜在但应商调查采购计划样品样件评审验证职能部门现场评审文件与结论合格供应商名单t年度动态耒）取能部门初歩评至少通讨rogooi过

14、程控制要求哄货质量监控记录XXX>2XK质重依系要f11.采购控制采购计划国家法规进货验收规定新侃应商4至少通过已0加口过程控制要求P卩AF3要求样品样件评审验证监控责任人按规定节拍的监控和调整t年度动态耒）潜左供应商调查调查表肥能部门现场评审文件弓结论供货质量监控记录质务额外运费洪货质里酱势现场评审评总经理对台格供应商的年度台格供应商评苗供货质里监控纠正预防持续改进措施12.监视与测量质B体活动过程品制ft过体亲贯标计划资源配置计划衣品开垸计划洪方幵发计知培训买施计划埜司经营计划公司质重吕标特续改进计划新产品F批产力（&pkppkf作谢旨导书接受准则抽样计划咱分析反应计划股措i

15、ffi产品可靠、可维修性生声计划13.不合格品控制贯标进度及有效性评价记录；-汁资源提拱符台性评怕记录-*畔品开垸进度、质量目标监控记录洪方厨里能力、产品质里、交讨期艮后续朋务盂控记录培训遊度最效果品价记录 公司绩敷监控记录一,、：=；*；质星目标完成监控记录._订 改琏顷目进度及敷果对比记录过程能力研究监控工莒、检验岌件业规范标准特爺、肯数性记尺才性能助能检则抿誉二玄能力分析报告纠正预防措施验证记录j试验振告、产品审枝抿这计划完成监控记录.IFMA现场的不合格缺陷统计不舍格抿告纠正预防持续改进措施uTAc原因检讨反愦8WD）抿告持续改进措施菅理评审内审/外审不不_符登质里信息反遗蔓预防措施举

16、一反三体系押苗记录向各职能部门下达处畫信息或指令顾客/内外部不粹合信息管理者代夷责任人的噓证记录持錢改进计划质宝信息信息分类不符合按告探职公讦能共H评部信X审门息J预印i措施尉消论裁响除事事f15.基础设施与环境保粽、维护规菟我囉护记维修记录验收可行摺施可行/NN苣理评审讨程西邇箭旦程评审可芹丿监寂勻5过程,臥坏愴定期檢查记录设耆利冃率、数率编计图恚施施蕊讎扒计划和应急V总经理扌旷准采胸过程厂常设备故障统设施j设酱验证-CCmk)'设备保義规范h«IBs评怕与记录:设晉、诸存和一生产需尹一16.质量成本外部個部损尖成本台帐外部损失成尹r丙前損失咸本质里成本科目分类质曾产品退货、索赔畫甫卜材料、产品掠尖贾-复检费一I罔退货岌生的差岡罔退货岌生的诉讼黄XXK|交忖过程额外运豹一T设留故瑋维修资用1|1年度质里些本趋势分Y1LN人均N、时产值型）材料、产品伯材料、产品核悄傭存品过期將娴尖无形资产榄真樓定値报表的工业产值月度质里成本统计汇总表JJ肥能部门渎情记琴月度质里成本年度质量成本趋势分析月度质里成本主要原因分析-月度质里咸本绕计质里咸击&p£囹17.文件控制D工程规范接收棵密要求1f呆存期确定更新者的背昙幻一I