双体系具体操作步骤

1、评价方法公司选择风险矩阵分析法（LS）方法，针对辨识的危险源潜在的风险进行定性、定量评价，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录。风险矩阵法（简称LS）,R=LXS,其中R是危险性（也称风险度），事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。风险度R=LXS其中：表一：事故发生的可能性（L）判断准则等级标准5在现场没有釆取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有

2、效执行或控制措施不当,或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件员人直接经济损失工亠停5泞准反桥违和亡死100上(备置设装或部套二B二W1肝4劳圧力能丧动以元万50上工停工置停装略套刑2可省内向业物行内3司方定公全规巳的區合业制不躺治等、

3、丧慢肢折力、病截骨听失性工停置装备套设1或不全定受间舒微、不轻伤歇服司围公范IX亡伤无失损无形损风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费吋治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录风险等级对照表管控级别判定方法、重大风险较大风险一般风险低风险低风

4、险采用LS法A级或1级B级或2级C级或3级D级或4级E级或5级风险色度红色蓝色蓝色风险等级对照表轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险稍有危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险稍有危险稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险后果等级12345风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查.测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强

5、培训及沟通2年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录序号风险区域（单元）可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1反应单元其他爆炸、灼烫、物体打击、火灾、机械伤害、高处坠落反应单元异构车间2分离单元其他爆炸、物体打击.火灾、机械伤害.高处坠落分离单元异构车间3醯化单元其他爆炸、物体打击.火灾、机械伤害.高处坠落瞇化单元异构车间4精制单元其他爆炸、物体打击、火灾、机械伤害、高处坠落、灼烫精制单元异构车间L5气压机单元其他爆炸、触电、火灾、高处坠落、灼烫气压机单元异构车间风险点登记台账（记录受控号

6、）单位：No：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注表人:审核人：1审核日期:日（此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441企业职工伤亡事故分类标准填写。）（记录受控号）单位:序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注12记录受控填表人：填表日期：年月曰审核人：审核日期：年月曰（活动频率：频繁进行.特定时间进行.宦期进行。（记录受控号）单位:No：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表日期：年月曰审核人：审核日期：年月曰（填表说明：1设备十大类别:炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械

7、类、动力类、化工机械类、起巫运输类、其他设备类。2参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。3厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列岀。）工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位:No：岗位:风险点（作业活动）名称:序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果LSR评价级别管控级别改施曾昔新1议进&二建注备工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期:填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价

8、级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的巫大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称:6序号检查项目标准不符合标准情况及后果LSR评价级别管控级别进改施增措新议H-二建注备工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置n匸n分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险

9、等级对照表规定的对应原则，划分的巫大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黃、蓝”标识。单位:点险风险或在件危源潜事评价级别控别管级要果主后施措控管管控层级责任单位责任人备注编号类型名称号称名工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置IX作业活动IXn2n3n4填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的巫大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黃、蓝”标识。单位:评价级别管控级别符标情

10、及果不合准况后施措控管管控层级责任单位责任人备注号类型名称号序称名工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置IX设备设施IXnnnnnnn2nnnnnnn340填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制扌昔施”和“建议改进措施”,内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的巫大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序号排查项目排査内容与排査标准专业性检查综合性检查名称名称名称名称名称名称名称名称排査周期/组织级别（示例每季度/企业级）排査周期/组织级别

11、际例：每月/部门级）排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排査周期/组织级别洲组R别鬻蟲排査周期/组织级别1（教育培训）主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证.取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。(>/)W)生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经莒活动向适应的安全生产知识和管理能力W)按规定取证，证件有效.证件与实际岗位相符、证fl符合国家有关规定和要求。W)开展日常教育.“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。(y/)程过改整验收过程号序排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查

12、结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况n00nnnnnnn00nnnnnnn00nnnnnnnn00nnnnnn00nnnnnnn00nnnnn点险风号编类型名称风险点等级责任单位IIS危或事住管控措施名称（示例交接班）E名称|<称名周织示每位査忍别ZW排期级例天级排查周期/组织级别（示例：每周/车间级）排查周期/组织级别tlh査周期阑织级别販眇别作业活动或设备设施IX（工程技术）)zkn理管施措)n训培育教)n（个体防护）)In急>应置处)In23整改过程验收过程排查过程计划过程排査内容与排査标准风险点验收

13、情况验收人验收时间资金额.整改期限整改责任人整改责任单仏整改措施形成原因分析排查时间，排査人隐患级别隐患描述排査结果责任人责任单位I排查周期排査类型控施管措S5譌危或爭仆作业步骤（检查项目）责任单位风险点等级名称类型j技程术措理施管教训育培防体护个处急置应作业沾动或设备设施23所在单位（班组）:XX车间排查单位：车间/部室排查类型：H常检查/专业检查/综合检查序号风险点名称风险等级是否存在隐患隐患描述隐患级别排查人排查时间1. 工程技术措施（1）消除或减弱危害：消除是通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除危险源，如釆用机械提升装置以清除手举或提重物这一危险行为等；替代是能过用低危害物质或系统

14、能量替代高危害物质或能量，如使用普通化学品代替高毒化学品作为原料，使用低电压、小功率设备代替高电压、大功率设备等。（2）封闭：对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；（3）隔离：通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开，采用隔声罩以降低噪声等；（4）移开或改变方向：如危险及有毒气体的排放口。（5）报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力2、管理措施（1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；（2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）；（3）执行36。巡检制度，确保装置区人员不间断，能及时发现问题。（4）作业过程中严格遵守操作规程，作业过程有人监护。（5）制定详细操作步骤，多人确认。（6）安全阀每年校验1次。铅封手阀每月检查1次。（7）按压力表等级定期校验：A级半年，B级一年，C级一个检修周期。标签清晰。损坏需立即更换。（8）按照德宝路液化气槽装卸环节检查确认表进行检查。3、培训教育措施（1）员工入厂三级培训；（2）每年再培训；（周六安全培训、班前会）（3）安