秦皇岛市残疾人联合会

1、秦皇岛市残疾人联合会2019 年部门预算信息公开按照预算法 、河北省预决算公开操作规程实施细则和秦皇岛市市级预算公开办法规定，现将秦皇岛市残疾人联合会2019 年部门预算公开如下：一、 部门职责及机构设置情况部门职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和

2、残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。7、管理和发放中华人民共和国残疾人证。8、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。9、承担市政府交办的其他工作。机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障秦皇岛市残疾人联合会（机关）参照公务员管理正处级财政性资金基证秦皇岛市残疾人就业中心事业正科级财政性资金基证秦皇岛市残疾人康复中心事业正科级财政性资金定定向保证秦皇岛市精神和智力残疾人托养服事业正科级财政性资金定务中心定向保证二、部

3、门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定， 目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市残疾人联合会及所属单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。 2019 年预算收入 2144.09 万元，其中：一般公共预算拨款 2142.09 万元，基金预算拨款 2 万元。一般公共预算中财政拨款 1071.29 万元，专项收入 1061.8 万元 , 上级财政提前通知转移支付 9 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预

4、算 2144.09 万元，其中基本支出 1071.29万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1072.8万元，主要为残疾人法律维权143 万元；残疾人服务674.8 万元；残疾人综合业务管理255 万元。3、比上年增减情况2019 年预算收支安排2144.09 万元，较 2018 年预算增加 76.74 万元，其中：基本支出增加 200.34 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 123.6 万元，主要为残疾人服务项目经费减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排120.9 万元，主要用于机关及中心的日常公用，办公费 4.57 万元，水费 0.76 万元，电费 2.03 万元

5、，邮电费 16.1 万元，办公取暖费 17.05 万元，物业费 5.47 万元，差旅费 7.05 万元，维修费0.76 万元，会议费 3.56 万元，办公设备购置费 0.53 万元，公务用车运行维护费 7.72 万元，公务交通补贴 18.47 万元，离退休干部经费 2.83 万元，印刷费 0.52 万元，劳务费 10 万元，培训费 6.73 万元，公务接待费 1.01 万元，工会经费 8.97 万元，在职人员福利费 5.42 万元，党组织活动经费 0.85 万元，不可预见费0.5 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019 年，我部门财政拨款 “三公” 经费预算安排 14.7

6、3 万元；公务用车运行及维护费 13.72 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 13.72 万元 ) ，比上年减少 3 万元，减少的原因是压缩经费支出；公务接待费 1.01 万元，较上年减少 0.06 万元 , 减少的原因是压缩经费支出。未发生因公出国（境）费。五、绩效预算信息总体绩效目标：健全残疾人法律服务体系， 切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设。开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。部门职责 -工

7、作活动绩效目标762 秦皇岛市残疾人联合会职责活动年度预算数内容描述健全残疾人法律服务体系，切实残疾人法律维权130 保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设评价绩效目标绩效指标优良保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。残疾人法律援90%-80%-助服务满意度100%90%接待残疾人来信来访，处理残疾90%-残疾人法律维权人维权案件，为有需求的残疾人维护残疾人合法权益，对特困残上访特困残疾80-90提供法律援助和临时救助，制定疾人进行救助，促进社会稳定。人满意率100%残疾人法律法规残疾人上访满90%-80%-意率100%90%残疾人对家庭无障碍改造满意率加强对无障碍设施

8、的管理，保障贫困残疾残疾人无障碍环境建人家庭无残疾人出行便利，对残疾人家庭130保障残疾人出行便利，融入社会设进行无障碍改造障碍改造的户数残疾人出行无障碍满意率90%80%20015080%60%-以上80%残疾人服务813开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务加强残疾人康复设施、机构建设，残疾人康复181实施康复重点项目 ,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活扶持的康复机构规范化标准化率逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”为残疾

9、人提供的基本康复服务显效率85%-70%-100%85%85%-70%-100%85%762 秦皇岛市残疾人联合会职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖评价优良85%-70%-100%85%90%-80%-100%90%残疾人扶贫和社会保障120残疾人教育培训就业432加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基

10、地促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率率贫困重度残疾人生活补贴覆盖率享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭增收率通过培训的残疾人就业率残疾人及子女对资助的满意度对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率全省残疾人文艺汇演取得名次已注册助残志愿者的服务对接率90%-80%-100%90%90%-80%-100%90%60%-40%-80%60%85%75%90%-80%-100%90%一等二等奖奖40%30%组织开展群众性文体活动，发展残疾人宣传文体和志80残疾

11、人竞技体育；建立残疾人志愿者助残愿者服务体系媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好参加健身活动数量省内、国内、国际赛事在全省情况助推事业发展，宣传残疾人事业情况5次、3次、金牌银牌200%150762 秦皇岛市残疾人联合会职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价优良对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人综合业务管理加强和规范残疾人基层组织建残疾人的能力，确保残疾人就业253.4保障金的稳定增收；构建残疾人设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化公共服务网络化平台。建设

12、和基础研究满足残疾人参与社会文化活动的需求5次3次残疾人就业保障金征对残疾人就业保障金征收工作进收行督导，应收尽收综合业务管理253.4设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。残疾人就业保障金收入比上年增加五个专门协会活动完成率残疾人情况抽查核实准确率6-8%4-6%70%60-70以上%95%90-95以上%六、政府采购预算情况2019 年，我部门安排政府采购预算 507.61 万元。具体内容见下表。762

13、秦皇岛市残疾人联合会政单位：万元府采购预 算政府采购项政府采购金额目来源采当年部门预算安排资金购其政府采数基财其项物数他购目录量 单金政他目预算资品单价渠序号位量一般公专来名金名总计合计预道共预算户源称称算资拨款核收拨金款拨入合507.61407.61407.61100计秦皇150150150岛市762 秦皇岛市残疾人联合会府采购预 算政府采购项目来源采购政府采数项物购目录量 单目预算资品序号位名金名称称残疾人联合会小计精医准100.00疗A0320个康设复备精医准疗康100卫C1901人复生服服务务贫困残疾医儿疗童50.00卫C1901人康生复服救务助经费秦皇岛市残疾人联合会政单位：万元政府

14、采购金额当年部门预算安排资金其基财其数他金政他单价渠量一般公专来总计预道合计共预算户源算资拨款核收拨金款拨入501.0050.0050.0050.00501.0050.0050.0050.00501.0050.0050.0050.00257.61257.61257.61762 秦皇岛市残疾人联合会府采购预 算政府采购项目来源采购政府采数项物购目录量 单目预算资品序号位名金名称称小计日计常算公A020160.2机台用01设经备费日计台常算公A020160.2机用01设经备费体计台算育A020125机经01设费备体空A0206育台25调18020经机3费体空A0206育台25调18020经机3费残

15、居疾住人用家 143.00B0111房庭施无户工障政单位：万元政府采购金额当年部门预算安排资金其基财其数他金政他单价渠量一般公专来总计预道合计共预算户源算资拨款核收拨金款拨入1.00.400.210.210.2101.00.400.400.400.4003.00.401.2001.2001.20001.00.300.300.300.3001.00.500.500.500.5001431.00143.00143.00143.00.00762 秦皇岛市残疾人联合会政单位：万元府采购预 算政府采购项政府采购金额目来源采当年部门预算安排资金购其政府采数基财其项物数他购目录量 单金政他目预算资品单价渠序

16、号位量一般公专来名金名总计预道合计共预算户源称称算资拨款核收拨金款拨入碍改造经费社区医康疗复36.00设器备材费“云客服计”算培4.00 机训设设备备购置费残疾人识证别智输能72.00入化设工备作经费秦皇岛市残A032036.36.0036.0036.001.00台00A0201台10.0.404.004.004.000100A0201个7200.00.0172.0072.0072.0006080100.00100.00100.00762 秦皇岛市残疾人联合会府采购预 算政府采购项目来源采购政府采数项物购目录量 单目预算资品序号位名金名称称疾人康复中心小计康复训教练30育C18采服购务经费政单

17、位：万元政府采购金额当年部门预算安排资金其基财其数他金政他单价渠量一般公专来总计预道合计共预算户源算资拨款核收拨金款拨入1.0130.0100.00100.0000七、国有资产信息国有资产占用情况。截止 2018 年 12 月 31 日，秦皇岛市残疾人联合会共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。无单位价值 20 万元以上的大型设备。 本年度按照工作开展情况进行计算机设备等资产购置。秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表项目数量价值（金额单位：万元）资产总额625.91、车辆（台、辆）581.32、单价在20 万元以上的设备-3、其他固定资产474544.6八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：主要指市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。5、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公