关于一篇油田公司的质量管理方案

1、* 公司基础管理建设工程实施方案（质量管理部分）一、工作目标1. 产品质量（ 1 ）完善质量管理体系。2010 年完成 GB/T 19001-2008标准的换版及第三方审核换证工作，2012 年完成质量评价和质量考核指标体系的建立。（ 2 ）实现“出厂产品合格率 100% ，外部监督抽检合格率100% ，顾客信息处理及时率100% ”的质量目标，追求顾客满意度 100% 。3 ）主导产品质量达到国内先进水平，部分产品质量达到国际水平。2010年车用汽油产品达到国in标准，2012年符合国IV标准车用汽油的由厂率达到60%以上，2013年车用汽油全部达到国IV标准；2010年车用柴油具备国IV标

2、准的生产能力， 2011年车用柴油全部达到国田标准，2013年车用柴油全部达到国IV标准。2. 工程及检维修质量（ 1 ）完善项目管理制度体系，2010 年 12 月完成项目管理制度的制修订。（ 2 ）工程建设项目追求零事故、零污染，质量监督覆盖率100% ，工程质量一次合格率95% ，验收合格率100% ，开车一次成功。（ 3 ）进一步完善检维修管理规范及检维修HSE 作业计划书， 检维修程序执行率100% ， 检维修质量合格率100% 。 2011年安全、绿色、优质、高效的完成全厂生产装置大检修。3. 原材料采购质量1 ） 合格供方准入评审率100% ， 100% 从合格供方中采购，采购物

3、资入厂验收率100% ，出库物资质量合格率100% 。（ 2） 2011 年争取集团公司物资采购管理信息系统在公司的试点应用，实现物资采购交易管理全过程的系统控制。（ 3） 2012 年重点强化物资信息系统对采购物资质量的全过程记录监督，实现供应商的系统化考核。二、主要工作内容（一）开展提高各级员工质量意识和技能的培训1 . 开展新版质量管理体系文件培训。采取分级分类的方式举办培训， 通过培训，使各级管理者进一步了解体系管理的思想和方法， 确立高层管理者是体系运行的核心与动力的思想；促进各级部门负责人准确透彻理解标准的要求，掌握体系管理思想和模式， 促进其在实际工作中将体系要求转化成日常管理要

4、求并予以实施， 推动体系管理与日常管理的有机融合；推动各层次员工积极主动学习质量管理和体系基础知识，了解和掌握质量管理知识和技能， 为换版后的质量管理体系文件有效运行，奠定良好的基础。此项工作于2010 年 12 月前完成。2 开展审核员培训，提高公司审核员素质，建立公司内部质量管理体系培训队伍。在公司目前内审员培训的基础上，继续举办内审员培训及内审员的继续教育培训。通过深化培训，强化对标准的深层次理解，提高业务能力，从中选拔一批优秀的内审员以及具有扎实专业知识的专业管理人员建立公司的体系培训师队伍， 根据公司及各部门培训需求编写相应的培训资料，提供培训服务。（二）完善质量管理体系1. 按照G

5、B/T 19001-2008 质量体系标准，对公司质量管理手册和相关程序文件进行修订换版。对照 GB/T 19001-2008 的新要求， 结合公司近年来质量管理体系运行的实际情况，组织对公司质量管理手册和相关程序文件进行修订和换版，2010 年 7月完成质量管理手册和程序文件的修订，2010 年 9 月前通过第三方 2008 版质量管理体系外部审核，保持质量管理体系的持续符合性和适宜性。2. 完善公司质量管理办法和质量管理事故规定的修订。根据集团公司新发布的质量管理办法和质量管理事故规定，结合公司质量管理体系内容，修订公司质量管理办法和质量管理事故规定，使质量管理办法成为质量管理体系的有力支

6、持文件。2010年 7 月完成公司质量管理办法和质量管理事故规定的修订。3. 以专业检查为载体，实施内部审核，促进质量管理体系与日常管理工作的有机融合。改变以往完全统一集中审核的内审方式， 转变为按专业、分管要素审核和集中审核并行方式。各专业部门将体系内审要求与专业检查要求相结合，统一编制合理可行的检查表，制定检查计划，充分利用月检、季检、综合大检查等，在规定的时间内完成检查表中的所有项目，分专业按要素完成审核报告的编写；公司对各专业的审核效果进行定期检查与评定，并对审核出的问题及其整改情况进行举一反三的跟踪检查，对重复出现的问题加大考核力度，严格执行体系管理PDCA 循环，推进体系审核与日常

7、检查的有机融合。4. 建立质量评价和考核指标体系。根据公司的质量方针和质量目标，设立专题从质量绩效、质量水平、过程质量、用户满意等方面开展研究，建立与质量目标相适应的质量评价体系。根据各部门的工作特点、质量管理侧重点的不同，制定公司质量考核指标体系。2012 年建立完成质量评价和质量考核指标体系。5. 开展产品生产许可的取证管理。理顺公司需办理生产许可证的产品，确保产品生产符合国家质量法和生产许可证管理条例。公司目前列入许可证管理的产品有工业硫磺、车用汽油、液化石油气和石油苯。工业硫磺已于2009 年 3 月取得生产许可证；车用汽油、液化石油气2010 年 8 月获得生产许可证；石油苯目前处于

8、试生产阶段，2011 年 6 月前完成石油苯等产品的取证工作。（三）强化产品质量的监督管理1. 细化考核指标，加强监督考核，确保质量目标的实现。围绕集团公司质量目标，以公司质量目标为基础，结合公司实际情况，在已确立的“出厂产品合格率 100% ，外部监督抽检合格率100% ，顾客满意度100% ，顾客信息处理及时率100% ”指标的基础上，2011 年完成产品质量监督考核指标的补充完善，同时认真落实产品质量监督目标，明确相关部门、相关人员的责任，将质量监督目标逐级分解和细化，加强监督工作完成情况考核，保证质量目标的完成。2. 加强产品全过程质量管理，通过过程控制保证产品质量。（ 1 ）严格执行

9、操作变动全过程受控管理，对生产装置及公用系统的主要操作参数的平稳率实行集中挂牌管理，做到步步确认，平稳受控，确保馏出口合格率。（ 2 ）为提高产品一次调合合格率，加强对馏出口产品的监督抽查，逐步在各产品馏出口安装在线质量分析仪。（ 3 ）加强成品发运过程质量控制，逐一检查装运槽车，对首、中、尾槽车样品留样，定期复查。4）加强产品输转及储运过程的防护管理，明确工艺管线及储罐标识，并根据分析情况对储罐进行不定期清理。3. 加强分析检验工作的管理，为生产控制和出厂产品提供准确可靠分析数据。（ 1 ） 结合公司生产特点、产品品种改变和新建化验室情况，对公司在用分析设备进行排查、评价， 做好分析仪器的更

10、新配置计划，优化仪器配备和使用；加强分析仪器的检定工作，保证分析器具准确可靠，确保在有限的分析仪器条件下有效完成各种分析工作。2012 年前完成石脑油烷烃含量、重油硫含量、航煤润滑性和柴油十六烷值等新项目的建立，实现公司所有产品项目全部自检。（ 2 ）提高岗位人员技术能力，保证岗位人员经过培训，并取得相应的上岗资质；进一步加强对硫含量、重金属含量、辛烷值、 十六烷值等重点分析项目的培训，使质检技术及管理人员准确掌握分析操作方法，提高分析人员分析水平和公司总体分析能力。3 ）开展实验对比分析工作，保证分析数据可靠。每年开展中油内部对比分析3 次，地方或行业等外部对比分析2 次。（ 4）及时录入M

11、ES 系统中的化验数据，满足生产运行需求、产品质量调合和数据的统计需要。（ 5 ） 改善分析场所。2010 年，开始建设面积为3000m的化验楼，以满足因公司生产规模扩大和装置增加、产品分析项目增多的要求，计划2011 年上半年投用。4. 加强出厂产品的监督管理工作，以 集团公司年度产品监督抽检计划和省级技术监督部门定期监督抽查为主线，加强对出厂产品的质量把关。按公司产品质量管理办法要求，科学制定产品的内控指标和分析保留项目，并认真执行，确保出厂产品质量合格。（四）实施产品质量升级工作1. 汽油质量现状公司汽油产品主要以催化裂化汽油为主，汽油组分按一定比例调合后由厂，各项指标满足国田(GB17

12、930-2006 和GB/T22030-2008 )标准要求，但高辛烷值调合组分较少及降烯烃措施单一，造成高标号汽油生产能力不足，出厂汽油中硫含量和烯烃含量较高。2. 汽油质量升级方案通过建设60 万吨 /年连续重整装置，改善目前重整装置生产能力小、汽油产品质量低、国田高标号汽油生产困难、国W汽油不能生产的局面。建成投用后重整汽油经苯抽提装置抽出苯后，抽余油和催化汽油、加氢裂化轻石脑油、脱苯汽油调和，降低汽油硫含量、烯烃含量、苯含量，提高辛烷值，将汽油质量升级为高标号国田、国IV汽油。60 万吨 /年连续重整装2010 年 10 月份开工建设，2011 年8 月建成投产。2013 年对催化汽油

13、进行加氢脱硫，拟建设30 万吨 /年催化汽油加氢脱硫装置，脱后汽油的硫含量小于50ppm 。项目实施后出厂汽油可全部达到国IV标准。3. 柴油质量现状公司柴油生产由于现有催化柴油加氢精制装置能力仅为20万吨 /年，规模较小，高含硫的催化柴油不能全部加氢，同时常压柴油组分硫含量超由国田柴油标准约100 ppm 左右，造成柴油产品稳定性较差，产品调和困难。对照国田、国IV柴油标准，柴油质量存在硫含量超标的问题。4. 柴油质量升级方案通过建设60 万吨 /年柴油加氢精制装置，将催化柴油组分和部分的常压柴油组分进行加氢精制，确保出厂柴油满足2011 年7月1日执行的车用柴油 GB 19147-2009

14、 国田柴油标准，同时为2012年柴油升级国IV做好准备。装置建成后，由厂柴油质量全部达到国田标准，部分达到国IV标准。柴油加氢装置计划 2010年 11 月土建施工，2011 年 10 月建成投产。5. 完善产品调合设施公司目前产品调合无半成品罐，将严重影响产品的一次调合合格率，增加了产品出厂的质量风险。2010 年建成 MTBE 等高标号汽油组分罐，及时调合适销对路的产品，灵活应对市场变化，同时增加高附加值产品产量。2011 年 1 月建成投产8 万吨成品油储罐，同时改造现有2 具原油储罐为催化柴油罐，现有 2 具石脑油罐改为汽油组分罐，增加成品油库容；便于各牌号成品油调合，解决无中间调合罐

15、的问题。（五）加强工程质量的控制2010 年至 2012 年在新建60 万吨 /年连续重整和60 万吨 /年柴油加氢项目建设期间：（ . 完善工程管理制度，确保制度的执行力。结合国家法律法规和集团公司规章制度，完善工程建设、工程造价、工程服务质量控制等各项管理制度，结合实际，做好标准与各种制度文件、体系文件的衔接工作，计划2010 年底完成项目管理制度修订。通过项目审查验收、工程监督监理、质量抽 查、重点工作检查等，增强制度的执行力和实用性。（ .做好图纸审查工作、加强设计质量控制。（ 1 ）加强设计招投标管理，凡具备招标条件的工程一律实行招标制，通过招标选择资质优、业绩好的设计单位。（ 2

16、）依照事前控制的原则，组织向施工单位进行设计交底和设计答疑，进一步强化施工图会审工作，尽量将问题消灭在施工前，达到控制投资和设计质量的目的。（ 3 ）严格控制现场设计变更，设计变更必须严格按照审批程序，建立登记台帐，及时分析原因，杜绝设计变更的随意性。（ .加强施工现场安全管理，保证项目建设本质安全。（ 1 ） 强化对施工单位、监理单位HSE 管理体系运行的监督和考核。（ 2 ）以HSE 作业指导书为指导，定期组织安全专项检查，并对查出问题积极进行消项整改验收；三是是严格审查HSE 作业指导书和施工安全方案，做到方案明确、措施落实、执行到位，杜绝违章作业。4. 采取有效措施，进一步强化施工质量

17、控制。（ 1 ）加强工程发包管理，通过招标对比选择业绩、信誉、资质好的监理、施工队伍，并严格按照审批程序上报，依据工程发包管理规定，禁止违规肢解发包工程，并在合同中做出明确要求。（ 2 ）加强对施工单位和监理单位质量管理体系运行考核，严格检查与考核施工单位的施工同步技术文件规范性、准确性，加大检查力度，强化工程实体质量管理。（ 3 ）工程开工前施工单位须编制工程建设质量控制计划，明确目标、落实措施、强化监督、定期检查，确保单位工程质量一次合格率达到95 以上，工程质量验收合格率达到100 。（ 4）加强原材料质量管理，严防不合格品流入施工现场，对大型长周期设备进行第三方监造，对到场管件等材料委

18、托第三方进行商检，严格控制材料入厂质量合格率100% 。（ 5 ）加强对监理单位的考核，充分发挥监理单位质量管理作用，认真做好质量监督检查工作。（ 6 ） 做好施工过程质量控制，施工过程实行工序质量控制，即将施工对象按其施工工序的顺序，明确必须实行质量控制的若干个控制点。在各控制点中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级，实施不同等级的检查活动。上一工序不合格，检查各方不予签证，则不能进入下一工序施工，从而有效地控制施工质量。5. 进一步做好中交验收和竣工验收工作。（ 1 ）中交验收前要认真组织施工、监理、设计、甲方等做好“三查四定”工作，对查出问题限期整改，并做好整改问题的验

19、收工作。（ 2 ） 竣工验收要严格按照竣工验收管理规定执行，按程序、按要求完成，确保工程质量。下半年组织完成2010 年完成的限F项目竣工验收工作。（六）加强检维修质量控制进一步规范检维修管理程序，完善检维修HSE 作业计划书，在检维修项目立项、风险识别、项目实施、完工验收等关键环节，明确质量控制要求，做到检维修安全、绿色、 优质、 高效、 文明。1. 精心编制检修方案，严格项目审核。2010 年 10 月前完成大检修计划（第一批）的讨论制定，形成定稿。优化项目，该修必修，突出重点检修项目，做到方案周密，措施具体，责任落实。2. 提前做好大检修目的各项准备工作。2011 年 6 月完成检修材料

20、、施工方案、机具人员等准备工作，完成检修项目交底和现场对接，落实检修工作量。编制检修方案和“两书一表”，重点项目编制单项施工方案和检修进度网络图。结合法规和国家、行业标准，细化检修质量验收标准。3. 规范检维修作业程序，严格受控管理。2011 年 7-8 月间进行公司2011 年度装置大检修，严格按照检修方案和检维修规程进行检修作业，明确质量负责人，落实责任，关键环节进行质量确认，确保检修质量满足装置“三年一修”的运行要求。4. 认真做好检修总结。2011 年 10 月完成公司大检修项目总体质量验收，完成检修技术总结，技术资料归档。针对检修技术改造， 修订完善操作规程，按设备位号完成机电仪设备

21、检维修规程的修订。（七）原材料质量控制1. 加强合格供方准入评审及复评管理。根据集团公司物资管理信息平台建设的统一安排，每年对合格供方资质进行评审并及时纳入中油物资管理系统，健全供方档案。2. 完善检验标准及入厂验收机制。2010 年开始逐年完善采购物资验收检验标准，对公司有检验能力的，100% 进行入厂检验，对于公司无检验能力的，逐步完善并实施委托抽查检验，确 保经检测后的原材料主要指标达到使用要求。3. 化工原材料质量防护。2011 年建成化工原材料暂存库，并完善装置现场化工原材料防护设施。4. 大型重要设备采购严格执行集团公司产品驻厂监造管理规定 ，按照制度规范设备驻厂建造，确保到货设备

22、质量合格。5. 不断细化物资信息系统功能。根据集团公司物资管理信息平台建设的统一安排，20112012年实现在系统内对采购物资的质量管理，包括外观验收、质量抽检、驻厂监造等质量环节的系统信息记录，建立质量跟踪、处理机制，并实现系统对供应商的自动化全面考核。三、保障措施1 要坚持“质量至上”的理念，认清形势，统一思想，提高认识，坚定信心，明确目标。在质量工作方面，要把质量体系建设放在第一位，开展质量评价体系的研究，继续强化自产主导产品和重点采购物资的质量监督，探索研究建立符合公司管理体 制实际的、切实可行的工程建设质量管理监督机制。2 加强领导，落实责任。各部门主要负责人是质量管理体系建设的第一

23、责任人，应对质量管理体系建立和运行效果负责，组织质量目标的落实、实施，保证质量管理体系有效运行。3 提高全员的质量素质。制定质量培训计划，对员工开展有针对性的质量培训。对管理层开展质量技术培训，对操作层进行操作规程培训。对国家和集团公司有持证上岗要求的监督、监理、质量检验（检查）员等必须持证上岗。4 确保必须的资源投入。公司应为加大基础管理建设工程的资金投入，用于质量隐患治理、产品质量升级、质量检验设备更新改造、质量技术攻关、先进的质量技术方法应用、质量业绩考核体系研究等工作。5 鼓励员工积极参加群众性质量活动。组织员工有针对性地开展质量管理小组活动，研究引进先进的质量管理技术方法，如六西格玛、零缺陷、可靠性等，积极进行质量改进工作，普及卓越绩效管理模式知识，提高质量分析和改进的能力。5