选矿厂安全生产风险分级管控与隐患排查治理双机制

1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案细则福建省尤溪县荣发矿业股份有限公司目录1目的和适用范围11.1 目的11.2 适用范围12规范性引用文件23术语和定义34实施步骤44.1 建立危险源识别与风险评价管理制度44.1.1 危险源辨识与风险评价管理制度44.2 事故隐患、危险源排查计划54.3 事故隐患、危险源排查与确定64.3.1 事故隐患、危险源确定依据64.3.2 危险源辨识、风险评价说明74.3.3 排查工作84.4 危险源评估114.4.1 作业条件危险性评价法（LEC法）114.4.2 公司危险源评估124.5 职业危害、危险源的登记、建档、立卡164.6 职业危

2、害、危险源的管理305小结33附件1:关于开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知（闽荣发安字2017006号）附件2:危险源警示卡、危险源警示牌图册1目的和适用范围1.1 目的(1)为我公司安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障，通过推行“监控法”，有效促进隐患的整改，完善企业的安全生产管理体系，真正实现全员、权方位、全过程的管理，切实提高企业的安全生产管理水平。(2)建立结构合理、重点突出、符合国情的安全生产标准体系，为安全生产上等级提供技术支持。(3)提高职工的安全意识和安全技能，使职工逐步实现“三个清楚”：即清楚身边存在哪些事故隐患、危险源和职业危害；清楚如何采取防护

3、措施，保护自己不受伤害；清楚一旦发生突发事故，怎样进行紧急避险，使人身伤亡和财产损失降到最低。(4)全面开展安全生产隐患大排查大整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年12月30日前，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。(5)为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。1.2 适用范围常规和非常

4、规活动、所有进入本公司所属的工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动、工作场所的设施(无论是本公司还是由外界所提供的)。生产物资运至本公司之前的所有过程不在本体系控制范围内。产品离开本公司后的所有过程不在本体系控制范围内。2规范性引用文件下列引用的标准的条款与本手册条款相一致，本手册引用的标准为最新版本。1、国家安全监管总局关于非煤矿山安全生产风险分级监管工作的指导意见（安监总管一201591号）。2、关于开展非煤矿山安全生产分类分级监管工作的通知（闽安监管201638号）。3、福建省非煤矿山安全生产风险分级监管试行办法。4.、推行“1+3”安全监控工作体系情况汇报。5、关于开展安全生产

5、风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知。3术语和定义1、本管理文件及本体系其他文件使用AQ20072006金属非金属矿山“1+3”安全监控工作体系规范导则中的“术语及定义”。2、重大危险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。3、轻伤事故：因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。4、重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。5、死亡事故：指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的事故。6、非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。7、“1+3”，“1”指“监控法”，“3”指推行“监控法”的三项保障机制：即事故

6、隐患和职业危害动态管理机制、事故隐患和职业危害系统评价机制、事故隐患和职业危害持续改进机制。8、事故隐患和职业危害监控法是指企业运用现代安全系统的理论、方法，对生产场所、作业岗位的事故隐患、危险源和职业危害因素，全员进行自下而上的排查、辨识、整改、评价分级、建档立卡和建立监督控制体系的群众性劳动保护或企业安全生产管理的一种方法。9、事故隐患和职业危害动态管理机制是指对事故隐患、危险源和职业危害的监控应适应企业生产经营的发展变化而始终保持促进整改和有效监控，做到静态监控和动态监控的结合，对物的监控和对人的监控的结合，对重点危险源的监控和对职业危害作业点的监测的结合。10、事故隐患和职业危害系统评

7、价机制是指对“监控法”实施情况采用职工自我评价、企业综合评价、上级部门绩效评价的方法得出科学的评价结果。11、事故隐患和职业危害持续改进机制是指促进“监控法”实施的途径、方法、内涵、外延进一步丰富、完善、开拓、创新、不断向前发展。12、事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷而可能导致人身伤害或者经济损失的潜在危险，是引发安全生产事故的直接原因。13、职业危害是指从业人员在劳动过程中因接触有害有毒物品和遇到各种不安全因素而受到的有损于健康的危害。14、职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。4实施步骤4.1 建立危险源识别与风险

8、评价管理制度4.1.1 危险源辨识与风险评价管理制度为了加强安全生产管理，推进危险源辨识、评价及监督管理的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患，公司特制定本制度。（1）危险源辨识与风险评价部门职责a）矿长最终批准重大危险源清单；b）专职安全员负责对我公司所有的危险因素进行分析、归纳，并进行评价，初步评价出重大危险因素，并提交管理者确认；（2）评价人员的培训对参与危险源辨识和风险评价相关人员进行关键任务观察和分析知识的培训。（3）危险源辨识程序a）专职安全员组织危险源辨识，向各班组发出关于开展危险源辨识的通知，各班组按照金属非金属矿山安全规程等执

9、行实施危险源辨识与风险评价；b）各班组辨识各自的危险源，并上报专职安全员；c专职安全员根据上报的材料，组织有关人员对现场进行实地考察，汇总出“危险源清单”。（4）风险评价程序a）专职安全员组织相关人员对初始危险源进行评价，优先采用定性评价法。b）参与评价的人员根据评价方法对每一个危险因素进行评价。c）各班组将评价结果记录在“风险评价结果表”上。d）专职安全员汇总出“重大危险源清单”，并上报矿长审批。e）生产员根据危险源辨识与风险评价结果，依据现有的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案制定出相应的风险控制措施。f）各班组长根据辨识出的危险源进行风险评价，确定出重大危险源，及时制

10、定相应的风险控制措施。（5）危险源辨识与风险评价的范围a）我公司生产经营活动中所有常规和非常规的活动和所有进入工作场所的人员的活动；b）工作场所的设备设施，无论是本公司的还是其他组织提供的；c）我公司所有生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。（6）进行危险源辨识时考虑的因素：a）现在、过去、将来，三种时态；b）正常、异常、紧急，三种状态；c）有关安全健康法律、法规及其他要求；d）过去曾经出现过的虚惊、紧急或灾难性事件；e）相关方的意见和建议。（7）危险源的确定原则和方法a）原则是根据违反安全生产法律、法规及其他要求的；潜在尚未发生但后果极为严重，影响安全生产的；过去因类似原因发生过异常情

11、况的；相关方产生抱怨的确定危险源。b）危险源辨识方法主要有使用交谈法、现场观察法、聘请专家识别法。c）风险评价方法主要使用LEC法、风险评价指数矩阵法、作业危害分析法。d）对危险源辨识和风险评价，可聘请相关专业专家进行。（8）危险源辨识与风险评价报告a）报告主要内容有概述、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。b）报告对关键流程及其关键设备进行风险评价、分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。（9）危险源辨识与风险评价更新a）当适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危险源辨识和风险评价；b）当相关方提

12、出合理要求或抱怨时，各单位及时对反映的情况，并有针对性地进行危险源辨识和风险评价；c）发现重大危险源有遗漏时，由责任人对其进行风险评价；d）生产单位生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，应及时对变更所涉及到的生产、经营活动进行危险源辨识和风险评价。4.2 事故隐患、危险源排查计划为加强安全生产监督管理，提升安全生产条件，防止和减少生产安全事故，保障广大员工的生命安全和职业健康，福建荣发矿业股份有限公司公司特制定2010年度安全生产检查计划如下：一、指导思想深入贯彻落实科学发展观，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以安全发展理念统领安全生产监督检查工作，切实履行安全生产监管责任，督促

13、企业落实安全生产主体责任，防范特大安全生产事故，保持公司良好的安全生产状况。二、检查依据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、矿山安全法、安全生产许可证条例、生产安全事故报告和调查处理条例、福建省安全生产条例、安全生产违法行为行政处罚办法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、劳动防护用品监督管理规定、生产安全事故应急预案管理办法、作业场所职业健康监督管理暂行规定等法律、法规、规章、国家标准或行业标准及规范性文件。三、检查内容1 .按照规定报告生产安全事故的情况；2 .作业场所职业危害防治的情况；3 .公司员工落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况；4 .提

14、取和使用安全生产费用、安全生产风险抵押金，以及其他安全生产投入的情况；5 .安全生产管理机构运行情况及安全生产管理人员的情况；6 .从业人员受到安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书的情况；8 .在有较大危险因素的场所和有关设施、设备上，设置安全警示标志的情况；9 .对安全设备设施的维护、保养、定期检测的情况；10 重大危险源登记建档、定期检测、评估、监控和制定应急预案的情况；11 教育和督促从业人员搞好三级安全教育经考试合格后才能上岗，严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程,并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；12.为从业人员提供符合国家

15、标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况；14与工程队的安全生产工作实行统一协调、管理的情况；15组织安全生产检查，及时排查治理生产安全事故隐患的情况；16制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案的情况；17建立应急救援组织或者兼职救援队伍、签订应急救援协议，以及应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况；18.其他执行法律、法规、规章和安全生产国家标准、行业标准的情况。四、检查方式1 .听取汇报。各部门就本科室基本情况、贯彻落实安全生产责任制、安全生产操作规程等安全工作情况进行书面汇报。2 .查阅资料。采用查阅文件、调阅资料的方式对各部

16、门安全生产工作落实情况、安全生产会议情况、安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、安全设施“三同时”、安全生产教育培训、设施场所检测检验等安全基础工作进行检查。3 .现场检查。对作业场所安全状况，设备设施安全状况，安全设施安装运行情况，员工安全操作、劳动纪律遵守情况，劳动防护用品佩戴情况，隐患排查治理工作等情况进行检查。五、有关要求1 .各部门要结合公司实际，按照文件要求，认真贯彻落实安全生产责任制，组织开展自查自改，及时发现、解决安全生产方面存在的问题。2 .各部门要提高意识，积极配合安全生产监督管理委员会、安环科工作，提供真实情况和相关材料；对查出的安全问题、事故隐患要采取有力措施按规

17、定要求搞好整改治理。对拒绝、阻挠和提供虚假信息的现象，公司将依法予以处罚。3 .对查出的安全问题、事故隐患，应积极整改；本部门无法解决的问题、隐患，应提交或报告公司领导知晓，并提前做好隐患防范工作，拒不整改，公司将依法予以处罚，造成事故的，将依照公司安全事故相关文件进行处罚。4.3 事故隐患、危险源排查与确定4.3.1 事故隐患、危险源确定依据事故隐患、危险源和职业危害作业点确定的依据主要包括10个方面的内容，内容如下：1、有爆炸、易燃、易发生火灾危险的场所；2、有触电伤害危险的场所；3、有中毒和窒息危险的场所；4、有人员高空坠落危险的场所；5、有机具、物件挂、绞、碰、挤、压、切、撞、割刺危险

18、的场所；6、有烫伤、透水、淹溺、坍塌危险的场所；7、有落物、崩块伤人危险的场所；8、粉尘超标和环境污染的场所；9、存在噪音、低温、高温、振动、辐射、生物毒性危害、危险场所；10、其它容易致人伤害、发生事故频率较高的场所。4.3.2 危险源辨识、风险评价说明危险性评价方法按严重性、可能性、危险度、危险级别进行。该方法采用严重性等级表示危险的严重程度，相对的定性的分为若干等级，称为危险事件严重性等级，通常分为四级，如表8-1所示。表4-1危险事件严重性分级严重性等级等级说明事故后果说明I灾难的人员死亡或工程报废n严重的人员严重受伤、严重职业病或工程严重受损m轻度的人员轻度受伤、轻度职业病或工程严重

19、受损w轻微的人员伤害程度和工程损坏程度轻于n级该方法采用事故发生的可能性表示危险事件出现的频繁程度，相对地分为若干级,称为危险事件的可能性等级，通常可分为五级，如表8-2所示表4-2危险事件的可能性等级可能性等级说明单个项目具体发生情况总体发生情况A很可能在一年会发生石.次发生过若十次B可能在二年会发生着7次发生过C后可能不易发生，但有可能发生不易发生，但可预期发生D不太可能不易发生，但在意外的、特殊的情况下也可能发生不易发生E不口能极不易发生.以至于可以认为不会发生极不易发生以危险事件的严重性等级作为表的列项目，以危险事件的可能性等级作为表的行项目制成二维表格，如表3所示。其中行列的交点上给

20、出的值为定性的加权指数，又称为危险评价指数。危险评价指数是综合危险事件的可能性和严重性确定的，通常将最高危险指数定为1,对应危险事件、发生过若干次并有灾难性的后果的事件，最低的危险指数定为20,对应危险事件是极不易发生，并且后果轻微的事件。表4-3危险度的矩阵判断危险度I（灾难的）n（严重的）m（轻度的）IV（轻微的）A12713B25916C361118D8101319E12151720根据上表的评价结果，结合本单位的实际情况，或划分出不同的危险等级。分级标准如表8-3表4-4危险分级标准危险级别危险指数一15一69三1017四1820以“作业条件危险性评价法”，把事故隐患、危险源和职业危害

21、作业点分为三等级。班组级（C级）：发生事故的概率较小，职工伤害程度较轻，企业财产损失较小，安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案细则或对人体健康造成影响。车间级或分厂级（B级）：发生事故的概率较大，易发生多人伤害，多为重伤，偶有死亡，财产损失较大，或易造成慢性中毒。企业级（A级）：发生事故的概率很高，易发生群死群伤，造成重大财产损失，或可能发生急性中毒事故，对企业生产造成影响。分级标准如表8-4表4-5危险等级危害级别危险指数|A>160B70160C2070D0204.3.3 排查工作公司通过组织发动从业人员从本岗位人、机器、环境三个方面入手，深入地对生产作业场所和岗位

22、的事故隐患、危险源（点）和职业危害进行全面系统的排查，并确定了职业危害、危险源辨识（表4-6）。表4-6机关办公大楼职业危害、危险源辨识序号业务活动危险源辨识风险状态时态正常异常紧急过去现在将来1办公室办公室停电照明中断人员跌伤、惊慌VV2桌椅的放置不当人员绊倒、跌伤VV3电脑使用漏电触电VV4电脑的使用电磁波辐射VV5电开水器使用中的漏电触电VV6电开水器的使用时开关时用力过大、杯子跌落造成水溅在身上烫伤VV7楼梯的使用（照明不足、地面湿滑和杂物）造成跌倒跌伤VV8空调使用漏电触电VV9空调维护高空作业跌伤VV10清洁工作地面湿滑跌伤VV11物品跌落压伤VV12爬高作业跌伤V13储物室用力过

23、度肌肉拉伤VV14东西跌落压伤VV15地面不平跌伤VV16汽车使用急刹车、急转弯跌伤、撞伤VV17超速行驶车祸VV18驾驶员酒后驾驶车祸VV19厂车外出车祸VV20食堂饭、菜、汤的不洁净身体不适、食物中毒VV21饭、菜、汤过热，食用时过急烫伤VV22电风扇、灯管的跌落砸伤、触电VV23桌椅放置不当、不稳，地面的湿滑造成跌倒砸伤、跌伤VV24烧饭过程中切菜太快、汤水或火星溅出烫伤、划伤VV表4-7选厂职业危害、危险源辨识序号业务活动危险源辨识可能造成事故状态时态正常异常紧急过去现在将来1尾矿库滑坡（岸坡坍塌）溃坝VV2浪涌或洪水漫坝溃坝VV3坝坡失稳滑坡、坍塌VV4管涌滑坡、溃坝VV5渗流管涌V

24、V6坝面拉沟渗流VV7泥石流溃坝VV8粉尘职业病、环境污染VV9滚后破坏排洪系统或击中人体VV10排洪系统溺水人员伤害VV11触电人员伤害VV12机械伤害人员伤害VV13排洪井倒塌排洪能力降低失效VV14排洪涵管（溢洪道、截洪沟）断裂淤堵排洪能力降低失效VV15排洪斜槽排洪能力降低失效VV16拦洪坝拦洪能力降低失效VV17磨选车间皮带人员伤害VV18球磨机人员伤害VV19转动部分人员伤害VV20操作人员精神状态不佳人员伤害VV21高空作业人员伤害VV22无证上岗不熟练或误操作导致人员伤害VV2324破碎车间破碎噪声人员伤害职业病VVVV25粉尘职业病、环境污染VV26铲车机械伤害VV27地沟或

25、平台周边坠落、机械伤害VV28物体坠落人员伤害VV29生产车间氧气乙焕存放及使用爆炸VV30易燃物火灾VV31电焊机火灾、触电、职业危害VV32安全警示标识不全引发事故VV33仪表仪器损坏引发事故VV34地沟、池、坑或平台周边坠落、机械伤害VV35杂物占用过道引发事故VV36检修人员伤害VV37药品溅入眼睛或皮肤人员伤害VV38配电室窗户及通风口没有防护网引发事故VV39门的开向引发事故VV40配电柜触电VV41无绝缘垫及防鼠板引发事故VV42消防器材火灾VV43变压器引发事故VV44厂区车辆原料堆场引发事故VV45成品堆场引发事故VV46铲装作业区机械伤害VV4.4 危险源评估4.4.1 作

26、业条件危险性评价法（LEC法）对于一个具有潜在危险性的作业条件，影响危险性的主要因素有3个：发生事故或危险事件的可能性；暴露于这种危险环境的情况；事故一旦发生可能产生的后果。用公式来表示，则为：D=LEC式中，D为作业条件的危险性；L为事故或危险事件发生的可能性；E为暴露于危险环境的频率；C为发生事故或危险事件的可能结果。1）发生事故或危险事件的可能性在实际生产条件中，事故或危险事件发生的可能性范围非常广泛，因而人为地将完全出乎意料之外、极少可能发生的情况规定为1;能预料将来某个时候会发生事故的分值规定为10;在这两者之间再根据可能性的大小相应地确定几个中间值，如将“不常见，但仍然可能”的分值

27、定为3,“相当可能发生”的分值规定为6。同样，在0.1与1之间也插入了与某种可能性对应的分值。于是，将事故或危险事件发生可能性的分值从实际上不可能的事件为0.1,经过完全意外有极少可能的分值1,确定到完全会被预料到的分值10为止（表4-9）。表4-9事故或危险事件发生可能性分值L分值事故或危险情况发生可能性分值事故或危险情况发生可能性10完全可被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不口能3不经常，但可能0.1实际上不可能1完全意外2）暴露于危险环境的频率众所周知，作业人员暴露于危险作业条件的次数越多、时间越长，则受到伤害的可能性也就越大。为此采规定了连续出现在潜在危险环境的暴露

28、频率分值为10,一年仅出现几次非常稀少的暴露频率分值为1。以10和1为参考点，再在其区间根据在潜在危险作业条件中暴露情况进行划分，并对应地确定其分值。例如，每月暴露一次的分定为2,每周一次或偶然暴露的分值为3。当然，根本不暴露的分值应为0,但这种情况实际上是不存在的，是没有意义的，因此毋须列出。关于暴露于潜在危险环境的分值见表4-10o表4-10暴露于潜在危险环境的分值E分值出现于危险环境的情况分值出现于危险环境的情况一10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露3）发生事故或危险事件的可能结果造成事故或危险事

29、故的人身伤害或物质损失可在很大范围内变化，以工伤事故而言，可以从轻微伤害到许多人死亡，其范围非常宽广。因此它值规定为1,以此为一个基准点；而将造成许多人死亡的可能结果规定为分值100,作为另一个参考点。在两个参考点1100之间，插入相应的中间值，列出表4-11所示的可能结果的分值。表4-11发生事故或危险事件可能结果的分值C分值可能结果分值可能结果一100大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护4）危险性确定了上述3个具有潜在危险性的作业条件的分值，并按公式进行计算，即可得危险性分值。据此，要确定其危险性程度时，则按下述标准进行

30、评定。表4-12危险性分值分值危险程度分值危险程度>1602070车间级或分厂级（B级）16070企业级（A级）<20班组级（D级）由经验可知，危险性分值在20以下的环境属低危险性，发生事故的概率较小，职工伤害程度较轻，企业损失较小，或对人体健康造成影响。当危险性分值在2070时，则需要加以注意；危险性分值大于70的情况时，则有明显的危险，发生事故概率较高，易发生群死群伤，造成重大财产损失，或可能发生急性中毒事故，对企业生产造成影响详见表4-11。4.4.1危险源评估本公司根据风险条件危险性评价法由现场一线人员、安监部安全管理人员组成评估小组对确认事故隐患、危险源（点）和职业危害逐

31、个进行定性、定量评估，确定其危险等级，评估结果见表4-14、4-15。表4-14公司职业危害、危险源评价序号业务活动危险源辨识伤害LECD危险分级备注1办公室办公室停电照明中断人员跌伤、惊慌1111D2桌椅的放置不当人员绊倒、跌伤12123电脑使用漏电触电12364电脑的使用电磁波辐射16165电开水器使用中的漏电触电12366电开水器的使用时开关时用力过大、杯子跌落造成水溅在身上烫伤163187楼梯的使用（照明不足、地面湿滑和杂物）造成跌倒跌伤163188空调使用漏电触电11339空调维护高空作业跌伤123610清洁工作地面湿滑跌伤0.5639D11物品跌落压伤1631812爬高作业跌伤0.

32、2633.613储物室用力过度肌肉拉伤0.5639D14东西跌落压伤0.2633.615地面不平跌伤0.2633.616汽车使用急刹车、急转弯跌伤、撞伤161590B17超速行驶车祸12408018驾驶员酒后驾驶车祸0.22401619厂车外出车祸12153020食堂饭、菜、汤的不洁净身体不适、食物中毒0.56721A21饭、菜、汤过热，食用时过急烫伤0.2678.422电风扇、灯管的跌落砸伤、触电0.2678.423桌椅放置不当、不稳，地面的湿滑造成跌倒砸伤、跌伤0.567212425烧饭过程中切菜太快、汤水或火星溅出烫伤、划伤66136液化气存储使用爆炸1640240表4-15选厂职业危害

33、、危险源评价1丁P业务活动危险源辨识可能造成事故风险评价备注LECD评级1尾矿库滑坡（岸坡坍塌）溃坝11100100A2浪涌或洪水漫坝溃坝311003003坝坡失稳:滑坡、坍塌0.20.5100104管涌滑坡、溃坝111001005渗流:管涌10.573.56坝面拉沟渗流327427泥石流溃坝111001008粉尘职业病、环境污染11779滚后破坏排洪系统或击中人0.5173.510排洪系统溺水使员伤害31721C11触电人员伤害3172112机械伤害人员伤害3172113排洪井倒塌排洪能力降低失效0.5173.514排洪涵管（溢洪道、截洪沟）断裂淤堵排洪能力降低失效117715排洪斜槽排洪能

34、力降低失效0.5173.516拦洪坝:拦洪能力降低失效0.51.073.517磨选车间皮带人员伤害16742B18球磨机人员伤害1674219转动部分人员伤害1674220操作人员精神状态不佳人员伤害1674221高空作业人员伤害16159022无证上岗不熟练或误操作导致人3172123破碎车间破碎翼费雷害367126A24噪声职业病66725225粉尘职业病、环境污染66725226铲车机械伤害1674227地沟或平台周边坠落、机械伤害36712628物体坠落人员伤害1271429生产车间氧气乙焕存放及使用爆炸321590B30易燃物火灾1271431电焊机火灾、触电、职业危害3671263

35、2安全警示标识不全:引发事故1271433仪表仪器损坏引发事故1271434地沟、池、坑或平台周边坠落、机械伤害1271435杂物占用过道引发事故1271436检修人员伤害1271437药品溅入眼睛或皮肤人员伤害36712638配电室窗户及通风口没有防护网引发事故1177C39门的开向引发事故113340配电柜触电117741无绝缘垫及防鼠板引发事故123642消防器材r火灾1271443变压器引发事故113344厂区车辆原料堆场引发事故16742B45成品堆场引发事故1674246铲装作业区机械伤害3671264.5 职业危害、危险源的登记、建档、立卡公司技术管理人员对排查出的事故隐患进行了

36、分级登记，且对列为危险源（点）和职业危害作业点进行登记，同时建立相应的档案，并同一制作“危险源警示卡”（如表4-16至4-20）。“危险源警示卡”的主要内容有：作业点名称、危险等级、易发事故类型、防护措施、监控要求、责任人、检查周期等。对重大危险源和严重职业危害作业点建立了相应的管控预案（表4-21）0表4-16危险源警示卡岗位名称职工宿舍危险等级C易发事故火灾、中毒、噪声伤害、触电和疾病应急电话遵循制度职，宿舍管制制度宿舍制度预防措施应急处理1、严禁任何形式的滋事，大声喧哗，干拢他人休息。2、禁止私自乱接电源，禁止私自使用电器设备，节约用电，人走灯熄，禁止将易燃、易爆危险品及违法物品带进宿舍

37、3、爱护集体财产，保管好自己的钱物，不准在宿舍内存放贵重物品，未经许可，不得私拿他人物品，杜绝偷盗行为，一经发现立即开除。4、维护公共卫生，保持个人物品行李整齐十净。5、上班时间不准私自回宿舍。6、以上各条款，要严格遵守，如有违反将追究后关人员的责任，轻者罚款，重者辞退。1、增设消防设备；2、增设安全标志；3、定期检查宿舍电路线路，防止线路老化；4、禁止使用高功率的电器，防止触电和火灾等突发事件；5、定期清理宿舍周边环境，防止周围划、境引发疾病。1、发生重大火灾事故，佰舍人员应迅速撤离，抢救受伤人员。2、切断总电源，防止事故扩大。3、立即向有关领导和部门汇报。4、拨打110及120的公安部门及

38、消防人员。5、事故现场，无关人氏-律不许进入，以防破坏现场。安全责任划分责任人：责任人：检查级别厂长班长检查周期每周一次每班一次岗位名称办公室危险等级D易发事故碰伤、触电和跌伤应急电话遵循制度岗位操作规程遵循制度预防措施应急处理根据各部门安全职责1、增设消防设施。2、增设安全标志及其警示牌。3、严格发放操作人员的劳保及其安全防护措施。4、严格循序操作规程。1、发生事故，操作人员迅速撤离现场，抢救受伤人员。2、切断总电源，防止事故扩大。3、事故现场，无关人员一律不许进入。4、立即向肩关领导和部门汇报。5、严格执行矿山应急预案的相关规定。安全责任划分部门责任人：检查级别厂长检查周期每班一次表4-1

39、7危险源警示卡表4-18机关办公室危险源管控1丁P业务活动危险源辨识风险现有控制措施1办公室办公室停电照明中断人员跌伤、惊慌要小心，眼睛注意2桌椅的放置不当人员绊倒、跌伤工作时不可忽略3电脑使用漏电触电电脑接地线4电脑的使用电磁波辐射需要注息5电开水器使用中的漏电触电防止插座受潮，线路漏电6电开水器的使用时开关时用力过大、杯子跌落造成水溅在身上烫伤不能用力过大，轻拿轻放7楼梯的使用（照明不足、地面湿滑和杂物）造成跌倒跌伤上下楼梯时拉好扶手8空调使用漏电触电空调接地线9空调维护高空作业跌伤登高工具放平，必要时系安全带10清洁工作地面湿滑跌伤清洁时小心11物品跌落压伤清洁时先把上面的物品拿下来12

40、爬高作业跌伤登高工具放平，必要时系安全带13储物室用力过度肌肉拉伤要求别人协助14东西跌落压伤不要将物品加高搬运15地面不平跌伤小心，看好路面16汽车使用急刹车、急转弯跌伤、撞伤车辆转弯时拉好扶手17超速行驶车祸控制车速，不违章驾驶18驾驶员酒后驾驶车祸杜绝酒后驾驶19厂车外出车祸控制车速，不违章20食堂饭、菜、汤的不洁净身体不适、食物中毒加强对食堂的监督管理，保证菜的质量21饭、菜、汤过热，食用时过急烫伤就餐前先凉一下22电风扇、灯管的跌落砸伤、触电阶段性检查，做好维护保养23桌椅放置不当、不稳，地面的湿滑造成跌倒砸伤、跌伤食堂在清洁卫生时，放好桌椅，并做好通风工作，24烧饭过程中切菜太快、

41、汤水或火星溅出烫伤、划伤仔细并依照正确方法56在斜坡道转弯处、交叉路口等速度快车辆损坏伤人矿石运输安全作业规程57r井下慢速自卸汽车超载运矿车辆损坏伤人矿石运输安全作业规程58车辆制动失灵车辆损坏伤人矿石运输安全作业规程59车辆制大灯不亮，视线不明车辆损坏伤人矿石运输安全作业规程表4-19选厂危险源管控序号作业场所或工序危险源辨识可能造成事故防控治理措施1尾矿库滑坡（岸坡坍塌）溃坝严格按照设计筑坝，加强尾矿库巡查及应急物资储备2浪涌或洪水漫坝溃坝减少库内积水，保持干滩长度及安全超高，定期做调洪验算3坝坡失稳滑坡、坍塌保持坝体内外坡比，及时处理裂缝和塌陷，实施多管均匀排放，严禁独头放矿，定期做坝

42、体稳定性分析4管涌滑坡、溃坝做好排渗设施，日常维护，加强巡查，做好尾矿库运行检查记录5渗流管涌及时做好浸润线观察记录，及时填写隐患排查台账，保持干滩长度6坝面拉沟渗流加强尾矿坝日常巡查维护7泥石流溃坝加强汛期巡查，严禁矿区周围采石爆破等违章作业8粉尘职业病、环境污染完善防尘设施，正确佩戴防护用品9滚后破坏排洪系统或击中人体及时排险，放置警示标志10排洪系统溺水人员伤害严格按操作规程作业，设置防护栏，系安全带11触电人员伤害按操作规程操作业，正确佩戴防护用品12机械伤害人员伤害作业前进行安全检查，加强防护装置维护13排洪井倒塌排洪能力降低失效定期检查，正确佩戴防护用品14排洪涵管（溢洪道、截洪沟

43、）断裂淤排洪能力降低失效定期检查维护，加强巡查15排洪斜槽排洪能力降低失效定期检查，严格按操作规程作业，盖板缝必须夹土工布并用水泥砂浆固定16拦洪坝拦洪能力降低失效定期检查维护，加强巡查17磨选车间皮带人员伤害严禁跨越、踩踏、钻爬及手捡物料，定期检查应急制动装置，清扫检修时应断电并有专人看护18球磨机人员伤害设置固定或活动护栏19转动部分人员伤害设置防护罩、防护栏20操作人员精神状态不佳人员伤害加强员工安全教育，精神疲惫及酒后人员严禁上岗21高空作业人员伤害系安全带并设专人看护22无证上岗不熟练或误操作导致人员伤害上岗前必须培训，严禁无证上岗23破碎车间破碎人员伤害应站安全位置系好安全带，下矿

44、仓检查或排除故障时应断电停止作业有专人看护并悬挂警示24噪声职业病正确佩戴防护用品25粉尘职业病、环境污染完善防尘设施，正确佩戴防护用品26铲车机械伤害严格按照操作规程作业，保证作业环境照明27地沟或平台周边坠落、机械伤害地沟、平台周边设置护栏，并悬挂警示标志28物体坠落人员伤害严格按照操作规程作业，保证作业环境照明29生产车间氧气乙焕存放及使用爆炸定期检查罐体，作业时保证安全距离30易燃物火灾及时清理31电焊机火灾、触电、职业危害操作空间及占位适当（下风向），及时检查接地和电缆32安全警示标识不全引发事故完善警示标志33仪表仪器损坏引发事故定期检查，配备检测仪器34地沟、池、坑或平台周边坠落

45、、机械伤害地沟加盖板或设置防护栏，平台设置护栏，并悬挂警示标志35杂物占用过道引发事故及时清扫过道及车间地面36检修人员伤害应停止作业并断电设专人看护，悬挂警示标志37药品溅入眼睛或皮肤人员伤害正确穿戴防护用品38配电室窗户及通风口没有防护网引发事故设置防护网39门的开向引发事故门向外开40配电柜触电线路正齐，接线无松动，接触器接触良好，刀闸无破损，按操作规程操作41无绝缘垫及防鼠板引发事故设置绝缘垫、防鼠板42消防器材火灾配备灭火器，完善消防设施43变压器引发事故定期检查，设置防护栏原料堆场引发事故原料堆放不准过高，与墙体，房屋，车间保持一定的安全距离成品堆场引发事故成品堆场堆放不宜过高，应

46、与建筑物等保持一定的安全距离铲装作业区机械伤害建立健全规章制度，加强管理。禁止酒驾、疲劳驾驶、超速、超限行驶，教育驾驶员厂内限速行驶，禁止猛加油急刹车，厂内设置警小标志。厂区千辆464.6 职业危害、危险源的管理岗位级（D级）点：现场操作人员为监管第一责任人，操作人员具体负责，每班必查。班组级（C级）点：班组长为监管第一责任人，班组安全检查员具体负责，班组每班必查。车间级（B级）点：部门主要负责人为监管第一责任人，部门安全员具体负责，作业点所在班组每班必查，部门每周（旬）巡查。企业级（A级）点：根据“五落实五到位，一岗双责”的精神，部门分管领导为监管第一责任人，安全管理部门具体负责，班组每班必查，部门每周（旬）巡查，安全监管部每月检查。每次检查都要进行台帐记录，发现异常情况要立即上报，责任部门要及时进行治理。在原有的危险源（点）等级减低或提高，以及出现新的危险源（时），都要及时做出调整,使危险源（点）始终处于有效地监控之中。表4-20机关办公室作业点危险源台账序号业务活动危险源辨识危险分级监管第贝任人备注1办公室办公室停电照明中断D吴大