2011物业部各项费用基本预算明细表1解析

1、2011年物业部各项费用基本预算明细及说明工作项目预算项目金额（万 元）用款时间 （月份）说明园林绿化养护费用实创17.73、 4、 10欠实创17.7万，2011年6月合同到期后，如中标，将以合同 为依据进行付款，具体不在此预算中。护花神304、10 月园内养护费约30万，以实际发生为准园内清扫费2.71-12按每月1500支付工资，1个半人计算2.7万元垃圾清运费0.821-12包括园内垃圾清运及去年欠款，垃圾清运费 3120兀，去年欠款4200元，余下做备用室内花卉用品0.31-2花卉及租摆，办公楼和办公区所用节日摆花3.05月、9月主楼及大门摆花今年为2.9292万元，今年预算为3万元

2、小计54.52物业管理保安服务费52.441-12 月43700元X 12 （月）按19人计算，要有记录单方可取款保安、保洁耗材0.07路障、围栏等，主要用于保安、保洁常用费用保洁服务费11.881-12 月9900元X 12 （月）按9人计算（办公区3人，主楼4人）日用保洁耗材1.51-12 月1200兀X 12（月），因物价上调及主楼启用，每月增加450兀， 原预算增加至1200元，包括碧丽珠等耗材。主楼、办公区外墙清洗3.51-12 月月亮楼清洗费用为1.7-1.8万元，办公区为0.5-0.7万元，其他费用备用清洁地毯0.71-12 月清洗地毯手推车、洗地机、墩布车、电水壶等0.613-

3、4月主楼保洁使用物品，物业部现做的预算为低端机器的价格， 实 际以采购小组购买价格为主。小计70.7物业、水暖、维 修、维护主楼水系统保养、维护、维修2.001-12 月3-4月重点，其他随时支出，今年增加新项生物城水系统保养、维护、 维修2.001-12 月3-4月重点，其他随时支出，今年增加保养一项水暖工具1.10983月见附表办公区空调维护合同3.05月、11月不变零星维修及其它维护3.01-12 月随时支出，用于零修等施工尾款、水费、立户换表，未付款项6.31-2月水系统改造欠款3.3元（已支付，挖井安水表），水表立户1.5 万元，更换井盖3000元，电力系统的安装约有10000元未结

4、。 弱电光缆工程4000元。此项估算为6.3万元小计17.4098电力 中心直流屏维修检测调试0.675-6月厂家3年检测1次T5高效节能荧光灯管（LED0.153-4月YZ28RR15-28W院南北广场灯电焊机生物城电力0.183月220V/380V两用便携式，带30米电源线，带15米电焊线及焊 把面罩，常用维修之用（电力中心、主楼共用）生 物 城 电 力电锤钻头0.0123月19 mm （冲击）常用维修之用园区景观照明1.11-12 月已发生1.1万元，今后改为专项支出。购置灯具、小灯笼、灯泡、灯头、各种灯管2.05421月更换园区内灯泡、灯口等，并春节安装的灯笼、灯泡等。电熔柜元器件0.

5、85501月去年12月完成，今年支付款项。2010年未购，已列入2011 年计划高压用电检测0.0335供电局检测主楼 强电主楼配电室本室备件0.293-4月高压用具检测和配电室必备维修备件个人保管常用维修工具0.163-4月保障主楼电气设施正常运转和及时维修班组保管常用维修工具2.303-4月经与电力中心李工协商后，维修工具须购买，但2.5万元的常 用耗材，做为备用计划，随坏随买。主楼电气设施维修常用耗 材2.503-4月主楼电力应急资金0.801-12 月突发事故或根据具体情况暂定必备器件、或器材小计11.1047消防中心全线消防水管线检测、维 护0.654-5月去年未检修，两年保养一次，

6、消防局指疋单位检测办公区火火器年检0.1111月不变综合维修费0.81-12 月机动及突发事件处理对讲机0.31-2月2部*1500，消防控制室2部主楼消、电检测3.38-9月主楼启动一年，按照消防规定必须检查，消防检测1.5元/平米，消防电检测1.5元/平米，主楼面积估算为11000平米办公区电检测0.358-9月去年预算为3000,但面积测量不准，今年增加至 3500元主楼灭火器年检0.4510月干粉115*25=2875、二氧化碳37*25=925及运费，以实际发生为准，灭火器152具主楼消防烟感年检1.388-10 月230*60=1.38，此为主楼第一次年检，为消防检查必须项，以 后

7、每年年检消防报警系统维保7.48-10 月此五项为消防系统维保，厂家报价为214000元，经谈判为20 万元整。自动喷淋系统6.88-10 月消火栓系统4.78-10 月火灾漏电系统1.58-10 月消防泵房巡检柜系统18-10 月小计27.34主楼空调水冷蒸发器除垢3.023月现已结垢，换热、冷不良；请专业人员清垢海尔风冷空调机组清洗0.845月910 月现已结垢，换热、冷不良 一年两次海尔风冷空调过滤器清洗0.24 5月910 月空调循环水前期恶化所致，一年两次海尔风冷空调进水口 过滤器清洗0.245月910 月空调循环水前期恶化所致，一年两次室内风盘和水过滤器 清洗4.224910 月空

8、调循环水前期恶化所致，为环境进化。空调循环水泵过滤器 清洗0.345月空调循环水前期恶化所致，空调补水泵过滤器清 洗0.245月空调循环水前期恶化所致，清洗空调行风机组/大 型0.6910 月空调补新风系统前期恶化所致清洗空调行风机组/中 型0.255910 月空调补新风系统前期恶化所致清洗空调行风机组/小 型0.255910 月空调补新风系统前期恶化所致更换空调机组制冷剂 过滤器0.8845月以到保养期需更换，为空调机组运行良好更换空调机组冷冻油1.4845月以到保养期需更换，为空调机组运行良好更换并补充空调机组 制冷剂7.06445月以到保养期需更换，为空调机组运行良好更换空调新风机组过

9、滤网1.6910 月以到保养期需更换，为空调机组运行良好办公楼排风机电机及 风机清洗检修1.356 7月以到保养期，两年期间未作保养维护空调突发维修费用1.01-12 月如全年无突发事故发生，其费用可免。小计23.408以上是保证主楼空调运行的主要保证费用主楼弱电电梯年检0.125月正常支付电梯维保1.42月、8月两次支付，今年开始执行电梯专用配件0.3弱电维修工具0.252月详见明细应急维修费1.21-12随时维修，为应付突发事件系统整改5.8漏电保护，已在进行谈判会议室灯光音响2.9此项为弱电维保的具体项目，共计16.106万元，具体费用根据 维保合同约定，如有项目增减或单项费用的调剂，以

10、实际发生 为准公共广播2.1LED显示屏1.79监控3.2门禁3.05楼宇自控1.36有线电视0.036综合布线0.2机房防雷0.12配件耗材1.35小计25.1760其他 小计有线电视费0.351-12 月1728为办公区预算，其余为主楼暂估杀蚊剂0.0269月标牌制作费0.21-12 月适时支出春节鞭炮31月春节所需招待费0.351-12 月招待各级政府职能部门负责人及主要业务单位负责珍其他0.81-12 月不变小计4.72总计234.3785制表:审核:审批:附表：水暖专用工具名称品牌型号数量金额立式管道疏通器大力15型1台1740台钻西湖中16型1台2850电线盘华康50M1盘455冲

11、击钻博世16号1台1360抽水泵新界中25型1台780台钳长城125型1台383带架子管卡钳3#1台176割管器（手动）3#1个85钢锯弓长城1个28钢锯条长城1盒46活扳手长城300#2个35铁锤长城2个35皮尺波斯155台式砂轮围场250型1套880角磨器博世670管钳长城350#、450#2个131350#/55、450#/76钻头哈尔滨1 12 号1套125卡尺波斯30CM1把216水平尺长城1M1把34拐尺长城50CM1把85钢直尺长城1M1把65组合工具长城1套764内附工具83件总计110981个、改锥接头把1个、改锥头1个、正角扳手9把、两用扳手61把、水镑钳1把、盒尺一盒、直

12、PS:组合工具内有套筒 20件、火花塞套筒2个、套筒接杆20个、活扳手1把、节能扳手1把、滑杆1个、万向接头把、冲击杆1把、磁性改锥4把、 钢丝钳1把、尖嘴钳 尺1把、塞尺、圆头锤 1把、美工刀1把保洁物品购买明细名称品牌规格价格（元）功能吸尘器白云30L580吸灰70L1380洗地机超宝174转3850配制清洗液直接清洗地面154转3450墩布车6L235方便离卫生间较 远的地方墩地使 用，可以不用频繁 走来走去换水小推车150KG160拉货、搬物300KG220电水壶2000kw80保洁烧水用微波炉格兰仕P 70D20TL-D4300保洁热饭以上物品为保洁用品，预算为0.61，此价格为正规

13、品牌低端机型的配备价格，具体购买时以采购小组建议为主，因寻价时间和购买时间不同，因此，在型号和价格上可能会存在合理误差。物业管理部主楼配电室2011年经费预算项 目设备名称（主楼配电 室）设备型号单 位数 量参考单价（元）经费预 算（元）备 注1高压用具检 测次1335335一年 一次2高压熔断器SFLAJ-12KV-100A套110001000备用 品3电容柜保险RT16-00C500VgG 80A个2032640备用 品4电容柜放电 指示灯AD11-25/20-1GFAC DC380V个1021210备用 品5电容柜接触 器UA63.-RAUA63-30-00RA套2310620备用 品6

14、二次控制回 路保险RT18 g F2 10*38500v 5A120240备用 品7二次控制回 路保险RT18 g F2 10*38500v 6A115230备用 品合计2875 （元）项目设备名称（个人保管常用工具）设备型号单位数量参考价格（元）经费预算（元）备注1数字低压试 电笔只32060配备2氖泡型低压 试电笔只31030配备3尖嘴钳TCN-150把364192配备4偏口钳6寸把360180配备5剥线钳长城自动3698把365195配备6绝缘改锥3.2X 75一、十字套32060配备7绝缘改锥5 X 100 一、十字套340120配备8绝缘改锥8 X 150 一、十字套360180配备

15、9电工刀史丹利直刃把360180配备10钢丝钳MC-200把3149447配备合计1644 （:元）项目设备名称（班组常用工具）设备型号单位数 量参考单价（元）经费预算（元）备 注1指针式万用 表南京产MF-47只1150150配备2数字钳形电 流表600ADT2017只1190190配备3数字万用表优利德UT70A只1400400配备4兆欧表ZC7500V台1600600配备5铝合金人字 梯2米个1380380配备6铝合金人字 梯4米个1660660配备7两用扳手8-32 ”套1260260配备8活动的扳手200把12020配备9活动的扳手300把13030配备10组套内六角1.5-10mm

16、套14040配备11组合套筒套1400400配备12线轴3 X 2.5 伽 X 50m台1500500配备13圆头锤325把15050配备14手枪钻台110001000配备15铝合金升降 梯铝合金电动液压YBC0.1-6 米台11800018000配备合 计22680 （元）项 目设备名称 （常用维修 耗材）设备型号单 位数 量参考单价（元）经费预 算（元）备 注1T5日光灯 电子镇流器220V SY-J1281X 28W个2026520备用2T5日光灯 电子镇流器220V SY-J1282X 28W个2042840备用3日光灯灯管T5 28W个5016800备用4白炽灯球砂-E27-25W个

17、503150备用5节能灯220V-11W-2U个4023920备用6电源指示灯AD102-22DS/AC220V黄、绿、红个1415210备用7面板开关86-10A单联单控个1018180备用8面板开关86-10A双联单控个1022220备用9面板开关86-10A三联单控个1025250备用10面板开关86-10A四联单控个1029290备用11五孔插座面板86-10A-220V个1023230备用12国标护套线2RVV-2*2.5mm盘1500500备用13独股塑铜线BV-1.5mm2-500V盘1120120备用14独股塑铜线2BV-2.5mm -500V盘1184184备用15声光控延时

18、 开关面板SKCM-3个2020400备用16ABB模式化 开关S261C10个218.537备用C16个218.537备用17ABB模式化 开关S262C10个246.593备用C16个246.593备用C40个261.5123备用18ABB模式化 开关S263C3个2107214备用C6个289178备用C10个273.5147备用C16个273.5147备用C25个280160备用C32个280160备用C40个293186备用C50个2106212备用C63个2115230备用19ABB模式化 开关S26432A个2109218备用20ABB模式化 开 GS261C16/0.03个101281280备用21ABB模式化 开关GS263D16/0.