公司所有制度全面

1、公司制度总则一、为了加强公司管理，明确公司各部门管理职责，使公司管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。二、本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。三、切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使公司各项工作都有章可循、有法可依，保证公司的办公事务有效开展。四、公司全体人员应明确各项工作职责，简化办理流程，做到每天有计划、每周有总结的工作目标。第一章办公室管理制度一、目的为加强办公室管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化和工作氛围。二、细则1、服务规范(1)仪表：公司职员应仪表整洁、大方。(2)微笑服务：在接待公

2、司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。(3)用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。(4)现场接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。(5)电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。2、办公秩序规范(1)工作时间内不应无故离岗、用岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。(2)职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室、接待室、总经理室)或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间

3、一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。(3)职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。(4)公司公共设施、公共区域则由每天每组或部门轮流打扫，清洁。(5)发现办公设备(包括通讯、照明、电脑等)损坏或发生故障时，职员应立即向行政部报修，以便及时解决问题。(6)吸烟应到规定的区域范围内(如接待室、会客室等)，禁止在办公室(办公坐位上)吸烟。(7)办公室人员外出须填写外出记录单，用公交卡，须填写公交卡领取表，用公车派车单需由直接主管或总经理审批。(8)不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用本部电话谈论与工作无关的事，除业务有关人员需

4、上网外，其余正常上班时间不得用公司电脑上网聊天03、办公礼仪规范(1)职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下：头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。(2)女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。(3)办公室职员上班必须穿公司制服，新员工无制服者应穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。4、文件制度规范(1)文件的起草、收发、打印、归档整理、销毁等由办公室人员负责执行。(2)公司上报下发正式文件的权利主要集中在行政人事中心，各部门一律不得自

5、行向上、向下发送正式文件。(3)公司对内公开文件由行政人事中心负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，行政人事中心负责审核，审核无误后行政办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。(4)凡寄至公司的文件、传真等，由行政部签收并做好相应记录。(5)机密文件由财务行政保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。(6)根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报行政签字批准，按照文件管理制度进行处理。5、清洁卫生管理主要为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫生管理工作顺利进行

6、。(1)清洁区域包括：办公区域、卫生问、会议室、总经理办公室，地板及其他纳入在内的区域。(2)按照排班安排，轮流打扫清洁，行政部人员负责卫生检查工作。(3)清洁卫生实行卫生责任制，行政部人员负责管理办公室所有区域的清洁卫生，当日值日人员按时做好所有的清洁，监督者及时做好相应的督察。(4)由行政人员不定时对清洁卫生进行维护、检查，保证地面整洁，洗手间的整洁和卫生纸供应等工作。(5)未按要求清洁者，按照规定予以扣分。(一)目的为加强员工宿舍的管理，保证宿舍的安全、文明、整洁，使员工有一个良好的生活环境，以提高工作效率，特制订本制度。适用范围：本制度适用于公司内住宿员工。(二)细则1、员工申请住宿条

7、件及方式：(1)公司员工于辖区内无适当住所或交通不便者，可至办公室申请住宿。(2)凡有以下情况之一者，不得住宿：患有传染病者、有不良嗜好者。(3)不得携眷住宿。(4)需遵守本管理制度。2、退宿手续：(1)员工离职(包括自动辞职、解聘等)时，应于离职3日内到办公室办理移交手续，清点财物，迁离宿舍，不得借故拖延，违者由公司强制迁出；(2)员工因其他原因不需在员工宿舍住宿，应至办公室提出申请并立即办理宿舍相关物品移交手续，并于3日内在人将个人物品搬离员工宿舍。3、宿舍日常管理制度(1)任何员工未经公司许可，不得擅自留宿外人。(2)员工不得于宿舍内有酗酒、赌博、打架斗殴、骂架或有不良行为。(3)注意宿

8、舍内安全用电，室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线并装接额定功率大于400W电器；人员离开务必检查并关掉所有电器电源。(4)注意安全，防火防盗；员工离开宿舍必须关好门窗；室内严禁使用或存放危险及违禁物品；现金、财物等应妥善保管，贵重物品应避免携入，遗失由各自负责。出入房间随手关门，注意提防盗贼。(5)住宿人员不得有意损坏宿舍公共财产及设施，如造成损坏，由办公室酌情处理，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。(6)自觉节约水电，爱护公物，损坏公物照价赔偿，不得将宿舍物品带出宿舍，违者将处以罚款100元，并予以警告处分。(7)严禁在宿舍出口堆放杂物，保障各出口的通畅4、宿舍卫生管理

9、为确保员工宿舍卫生区整洁美观，给全体员工创造一个洁净、优美、舒心的休息环境，员工宿舍应保持良好的卫生状况并应遵守：(1)个人物品摆放整齐；不得随手乱抛垃圾；垃圾应及时清理至垃圾池。(2)安排卫生值日人员并应保持地面及门前清洁；每周应最少组织一次大扫除以清洁卫生死角；保持：宿舍内整洁卫生，室内无杂物，地面、墙面无污迹，天花板无蛛网，空气清新、无异味。(3)污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒。(4)不得于墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉物品。5、卫生标准：(1)室内地面无垃圾、痰迹、积水、鞋子摆放整齐；(2)墙面清洁，无印迹，不钉钉子，室内不准拉绳子、铁丝，墙面墙角无蜘蛛网；(3)铺面衣物、被子叠

10、放整齐，床单平整；(4)室内保持空气新鲜、无异味；门窗玻璃清洁，不私接电线，不违章用电;(6)卫生间无污物、污迹。窗台无灰尘。6、取消住宿资格类型(1)不服从公司安排、监督和管理。(2)在宿舍赌博、斗殴、酗酒及其他不良行为。(3)蓄意破坏宿舍内物品或设施的。(4)经常妨碍宿舍安宁，影响宿舍安定团结，屡教不改的。(5)严重违反宿舍管理制度的(6)有偷窃行为的。有以上行为的员工，公司有权取消其的住宿资格，严重者公司有权劝退解除劳动关系。7、检查制度办公室每月安排统一检查二次，月中月末各一次。其中突击检查至少一次，发现有违纪行为按5元/处处罚。第三章库房管理制度(一)目的采用科学的方法，不断提高管理

11、水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。(二)细则1、仓管管理的原则库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。2、产品原料、物料、废品的保管和记录(1)库房按产品原料、物料和废品3大类分别管理。(2)库房管理员职责：保管所管产品原料、物料和废品，记录产品原料、物料，验收进库产品原料、物料和出库产品原料、物料的发货。(3)存库原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。(4)要节约库容、合理使用库容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。(5)需要低温保存和冷冻保存的原料产品必须要按要求存放。(6)库房对进库储存的所有物资(产品

12、原料、物料和废品)，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物品的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入库物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。(7)存库物资必须做到“三对口”，即存库物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末库房管理员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。(8)仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓资，发现霉变，破损或超过保质期期限，应及时提出处理意见、办法每月向上级领导提交物资破损表。3、物资保管与保养(1)根据不同类别、特

13、点、用途、储存环境分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。三清：物品清、数量清、规格清二齐：摆放整齐、库容整齐四号定位：按区、按排、按架、按位定位(2)管物资应做到“七不”，即不潮、不变质、不漏、不爆、不混、设备不锈、不腐，按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、低温、干燥、设备定期维护，存放不当应及时改进。4、其他有关规定：(1)一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。(2)库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。(3)库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。(4)库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的

14、其他单位或部门的物品存仓。(5)任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。(6)库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督(7)所有物资不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。(8)库房管理员不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写满物品名称、规格、数量，如需进货，须做好入库登记。(9)房管理员需每月盘点一次，不定时抽查。每月末需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。(10)借出物品三天内必须还回，库房管理员及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库

15、房管理员。第四章操作间管理制度(一)目的为了加强对操作间的管理，保证培训质量、减少原料、物料的浪费和操作问内的食品卫生和操作安全。(二)细则1、操作间卫生要求(1)操作间内物品设备摆放整齐，不准堆放杂物及个人物品。(2)操作间内严禁人员吸烟。(3)操作间内的墙体、地面没有油渍，地面没有积水。(4)吧勺、量杯、量桶等器具使用完当天必须清洗。(5)垃圾桶保持整洁干净，套黑色垃圾袋。摆放位谿合理，严禁与食品混放2、操作间的日常管理(1)非技术部人员和培训学员不得随意进出公司操作问。(2)技术部人员和学员不得私自将公司原料和设备带出公司或销售，违者将处以罚款50元，并予以警告处分。(3)技术部人员和学

16、员不得有意损坏操作间公共财产及设施，如造成损坏，由责任人员负担该项修理费或赔偿费并视情节轻重予以其他处罚。(4)自觉节约水电，设备不使用时及时关闭，下班前确保设备都已断电。(5)操作间使用过后，必须及时打扫，保持操作间内的卫生清洁。(6)操作间内的所有原料和物料必须分类摆放整齐并按储存要求存放，量不足时及时补给，保证培训和平常接待品尝的进行。(7)技术部人员不在公司，其他人员需使用操作间时必须遵守操作间规范：在哪里拿放回哪去，避免技术部人员不清楚物料原料位谿，引起不必要的麻烦。第五章差旅报销制度(一)目的为加强财务监督，规范报销行为，明确报销责任，降低成本费用，提高公司经济效益，促进财务管理的

17、规范化、制度化，特制定本制度。(二)细则1、交通工具乘坐标准为节省时间，提高工作效率，出差人员应按照表格内规定乘坐交通工具，如特殊原因乘坐和此表内不同等级的交通工具需报请总经理和董事长批准。交通工具乘坐标准表总经理飞机经济舱高铁动车部门经理高铁动车汽车主管动车汽车火车一线员工汽车火车一2、市内出差标准(1)公司员工市内出差，本着节约原则，应尽量乘坐公交和地铁出行，要领取公交卡，需至行政部登记，并填写公交卡领取表；除特殊情况外，原则上不允许乘坐出租车；(2)对于办急事特事、携带公司大额现金、贵重品、随身携带5KG以上公司物品、偏远地点或公交车无法抵达地点等情况，经请示后可开公司车或乘坐出租车外出

18、办事，公交车和地铁为优先选择。(3)员工外出在无其他交通工具使用的情况下，可根据实际情况申请打车(4)预计费用在30元以内，需要由部门负责人审批；若预计费用超过30元，需向总经理审批。审批通过后方可打车。(5)遇紧急情况，急需打车时，可先向审批人电话申请，申请通过后方可打车。3、报销标准(1)财务报销实行总经理审批制度。公司所有开支须经董事长或总经理审阅签字后，财务方能报销，未经董事长或总经理签字，财务人员一律不能报销，否则追究财务人员的责任。(2)报销单据要真实可靠，报销手续要健全。报销人应如实填写各项经济业务的来龙去脉，注明时间、起止地点、事由，并提供合法单据，不得瞒报、虚报、多报。否则，

19、一经查处，公司将严肃追究报销人的责任，处虚报金额1倍以上5倍以下但不低于100元的罚款。财务人员对不真实、不合法的原始单据有权予以退回并要求改正，拒不改正的，一律不予报销。所有报销单据必须先由部门经理(主管人员)复核确认后送交财务部审核，核对无误后报总经理签字报销。(3)报销单据必须取得带“税务监制章”的正式发票，发票开具客户名称应与公司名称一致，发票填写要清晰、项目完整、数字准确、不得涂改、大小写金额一致。不得以“收据、白条”替代发票(视业务内容做具体处理，如出现白条，在发生时必须征得财务部经理同意；未请示的白条业务，一律不予报销)。(4)在单据审核过程中，若出现下列情况之一，公司将不予报销

20、，责任自负：发票开具名称与公司名称不一致的；报销金额与实际审核金额不符的；虚报、瞒报、多报给公司造成损失的；填写字迹潦草、模糊不清、无法辨认的；(5)公司召开新产品发布会、年会、区域经理总结会等各种会议，参会人员由公司统一安排食宿。如有其他招待费需有董事长或总经理授权，否则不予报销。(6)外地加盟商来公司，如签约，由公司统一安排住宿，招待费按每位加盟商不超过50元/天报销，一份合同最多报销2人。本着节约办事的原则，如有其他招待费需有董事长或总经理授权，否则不予报销。由董事长或总经理出面宴请的情况除外。4、报销原则(1)各部门出差人员应严格按此规章制度执行，提高工作效率，严禁在外无故逗留，延长出

21、差时间。财务经理应结合出差申请表对单据的真实性、合法性、完整性进行严格审核。公司将不定期派出人员对出差人员的经营行为、工作绩效进行检查考核。(2)部门经理(部门主管人)人员应本着对公司负责的态度认真作好审核工作，以履行公司所赋予的职责。(3)员工出差返回后，应在一周内办理差旅费报销手续，否则公司有权不予报销。5、报销流程图:督导需要出差下店请执行督导下店指导管理制度第六章采购流程(一)目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。(二)范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品涉及人员：财务、采购申

22、请人、采购员、库房管理员。(三)采购作业流程1、中请申请人员根据需要确定采购产品的种类、规格尺寸、数量、单位、单价、金额、预定交期等其他详细信息填写完整，清淅的采购申请表给总经理中批，中批完毕后安排相关采购员进行采购计划并将申请交财务部备案。2、比价，议价(1)对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；(2)对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；(3)收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；(4)重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实

23、力等；(5)每个产品的需找多家厂商(至少十家以上)进行询价，并做一份比价表(特殊或客人指定厂家/品牌除外)；(6)生产前或有现货的发货前需提供样品，是否与客人所需的一致；(7)最终选择一家符合条件的厂家进行采购。3、进行采购(1)签订采购合同确定采购产品的供应商后采购员与之联系进行采购，需要签订采购合同的采购合同按照公司统一格式签订。采购合同需要双方经理签字并盖公章方有效，并要求厂商回签(以传真或扫描件形式)采购留底一份，并提供一份给到财务安排请款。做好相关采购记录，以便跟进。(2)交期跟进采购下单后二十四小时内需回复给相关部门一个准确交货期(生产周期+物流/快递时间)，并及时跟进，生产期间确

24、认一次，发货前二天再确认一次，以至达到产品能按期交回。产品生产完毕并经过我公司采购人员验收合格后，安排供应商发货并提供发货照片。发货后需要告知我公司详细的物流公司和运单号。发货前需要支付款项的，需要提前向财务申请付款。发货后客服人员需要随时跟踪货物的运输情况，如有逾期，提前告知采购人员。验收入库供应商将产品发至我公司后，采购人员根据之前提从的样品进行检验核对，根据不同产品及不数量按比例进行抽查，合格填写入库单。如有缺货或者破损等其它问题及时和供应商反馈解决并做好检验记录。需要调换或者退货的产品及时处理，客服人员需要填写退换货单。退换货申请单需要提交财务和采购部各一份，采购部安排采购人员联系供应

25、商退换货。领用验收完毕后，采购员通知采购申请人去库房领用采购物品，领用时必须填写物品领取单。第七章入职离职流程)员工入职准备(1)由前台客服通知面试合格人员入职(2)由用人部门依据用人岗位要求准备座位，调试电脑、电话设备等。(二)员工入职报到(1)新员工至行政部按要求填写员工入职登记表，并交验以下证件、资料：1寸照片2张及底片；身份证复印件；学历、学位证书复印件(验原件)；资历、资格证书复印件(验原件)。(2)行政部建立员工档案、录考勤指纹，更新员工通讯录，把新员工移交给用人部门。(3)由用人部门负责安排座位、办公设备等，帮助熟悉工作环境，介绍岗位职责和工作流程并告知员工如何使用局域网、群社区

26、等办公软件系统。(4)行政部负责发放办公用品，工装。(三)转正(1)新员工试用期满时，由行政部安排转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由分管部门领导或者部门经理对其进行评估。(2)对转正评估合格的员工予以录用，办理录用手续；对转正评估不合格的员工不予以录用，办理离职手续。(3)行政人事负责与录用员工签订劳动合同。(四)员工离辞职程序1、员工主动辞职(1)凡试用期间主动辞职的员工，需提前7天以书面形式递交辞职报告，得到人事部批准后，按规定办理离职手续；(2)转正员工辞职需提前一个月，如有特殊原因，需得到人事部的批准，最少也需提前7天递交辞职报告，得到批准后按规定办理离职手续。2、公司辞

27、退员工(1)由用人部门填写员工解雇通知书，包括解雇理由、离职时间、工作交接、工资结算等事项，报总经理审批。(2)审批通过后由行政部门书面通知拟辞退人员(3)员工需办理离职手续。3、离职手续办理离职员工在离职日期前完成所有工作的移交，填写员工离职交接清单，交接事项包括工作内容以及与本职工作相关的资产、客户关系、文件资料、电子文档等，由工作交接双方签名确认，经部门领导审批。第八章出库入库流程(一)入库流程(1)根据物流单和采购申请表验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好(2)库房管理员验收合格后在物流单上签字并填写入库登记表，产品入库。(3)验收不合格的产品退回厂家。(二)出库流程(1)销售人员

28、填写订料单，提交与财务。(2)财务审核统计完金额后通知客户，客户确定后打款。财务收到货款后，将订料单提交给总部财务，总部财务审核完通知库房发货。(3)库房管理员根据订料单进行配货并打出库单。(4)库房管理员根据需要联系物流公司，同时填写物流单，准备发货。(5)物流配送人员包货，持物流单发货，并将物流单交给库房管理员，方便物流信息查询。注意事项：库房管理员不在时，如果销售人员或其他部门人员私下调货，要及时告知库房管理员，否则不予办理入库出库手续。第九章员工晋升制度第一条总则（一）目的为了提升员工个人素质和能力，充分调动全体员工的主动性和积极性，并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制，规范公司

29、员工的晋升、晋级工作流程，特制度本制度。（二）适用范围公司全体员工。第二条细则（一）分公司的配置分公司的配谿为：2个业绩团队。每个业绩团队为2个或以上的组别（最多为4个小组）；每个小组包括：推广（1人）、招商（2人）、技术（1人），共计4人（含组长）。晋升顺序：组员-组长团队经理-代理总经理-总经理-市场总监（二）岗位晋升机制1、组员组员：小组下属的一线员工。晋升岗位：组长。晋升条件：小组中表现突出，优先完成或超额完成公司布谿的工作任务。任务额度：10万。连续3个月，每月2、组长组长：小组的主要管理人员，下设3人或以上组员，为基层管理岗位；负责本小组的人员招募以、培训、建设。晋升岗位：团队经理

30、（储备经理或团队副经理）。晋升条件：业绩竞争和积分累计中表现突出，连续3个月优先完成或超额完成公司布谿的工作任务。任务额度：20万。无团队经理的组长，完成晋升条件后，自动晋升为团队经理，开展新小组的建立。3、团队经理团队经理：分公司的中层管理岗位，下设：助理1人，小组2个或以上（最多发展为4个小组）；负责本团队的人员招募、培训、建设。晋升岗位：代理总经理。晋升条件：两个团队中业绩竞争和积分累计表现突出，连续6个月优先完成或超额完成公司布谿的工作任务。任务额度：80万。4、代理总经理代理总经理：分公司高层管理岗位，下设：1名助理以及2个团队经理。晋升岗位：总经理。晋升条件：连续12个月业绩和积分

31、累计达到或超过总公司的相关要求。任务额度：200万5、总经理：分公司最高管理岗位。连任条件：连续12个月业绩和积分累计达到或超过总公司的相关要求，连任1年。晋升岗位：市场总监。晋升条件：连任3年，业绩和积分累计达到或超过总公司的相关要求。6、市场总监：总部高级管理岗位，全国市场最高负责人。第十章员工提成制度第一条总则（一）目的为充分调动全体业务人员的工作积极性，不断开拓市场、拓展业务渠道，增加业务量，扩大公司的市场占有份额，把企业做大做强。根据公司目前的业务状况和服务能力，结合行业特点，制定出本业务提成方案。（二）范围本制度适用于公司人员第二条细则（一）提成比例1、柠檬GOGO黑白奶茶项目（9

32、800、22800、58800、78000）业绩单位金额区向提成点位（单位：为月5万以下（含5万）月5-12万（含12万）r12万一20万（含20万）r20万一35万（含35万）月35万以上设备、杯子2、“辣么”火锅项目（19800、58000、88000）业绩单位金额区间提成点位（单位：%）月万以下（含万）月万一万（含万）月万一万（含万）月万一万（含万）月万以上设备、桌椅3、Cyrene休闲吧项目业绩单金额区1可提成点位（单位：%）位月万以下（含万）月万（含万）月万一万（含万）.月万一万（含万）r万以上设备4、小吃项目业绩单位金额区间提成点位（单位：%）月万以下（含万）月万（含万）月万一万（

33、含万）r万一万（含万）月万以上设备、杯子（二）提成分配角色名称开单人培训师管理员全组分享活动经费分配比例50%20%10%10%10%（三）额外奖励1、以组为单位：销售额在35万以上的（含35万），全组奖励5000元;2、奖金分配角色组长销售冠军销售亚军全组分享分配比例50%30%10%10%第十一章员工福利制度第一条总则（一）目的：为规范公司福利管理，体现出对公司的关爱，激发员工的工作激情，制定本制度。（二）范围适用于本公司。（三）职责（1）公司采购科、行政部负责公司的福利管理。（2）公司财务部负责福利管理情况的监督管理。第二条细则（一）节日福利公司在每年的元旦、三八妇女节、劳动节、端午节、

34、中秋节、春节为公司员工发放节日礼品，以示慰问，具体由行政、采购科执行。元旦：福利标准100元/人现金；三八妇女节：公司为女员工发放的福利，标准为50元/人，具体礼品自行采购劳动节：福利标准为100元/人现金；端午节：福利标准为100元/人，发放粽子，具体礼品根据当地习俗采购；中秋节：福利标准为100元/人，发放月饼，具体礼品根据当地习俗采购；春节：福利标准为200元/人，发放现金或礼品（米、油），具体礼品当地采购。（二）生日福利为了贯彻公司“家”文化，公司在员工生日当天给该员工发放生日福利，以示祝贺。福利标准：100元/人，由行政部购买生日蛋糕附贝u本规定由行政部负责解释本规定自发布之日起生效附件1外出记