研发中心资产管理制度管理办法_第1页
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文档简介

1、研发中心资产管理制度研发中心 保密级别:B沟通 理解 协作 共进研发中心资产管理制度(试行版)文件编号:版 本 号: 拟制/日期: 审核/日期: 生效日期: 建立/修改记录序号版本建立/修改建立/修改人日期记录描述1建立新建立本文件,包括建立文件编号、版本号、管理原则以及管理流程等。目 录一、目的4二、适用范围4三、管理原则4四、管理流程4 采购申请5 物料管理6一、目的为保证研发中心的公司资产能有效利用和保管,特制定本制度。注:本制度中的公司资产仅指硬件(物料、产品,包括办公用品等),不包括无形资产和文件资料;文件资料一般采取纸质档和电子档(扫描件)两种方式备份存储,借阅文件资料一般采取电子

2、档的方式,如需纸质档则需到保管人登记。二、适用范围研发中心全体员工。三、管理原则1. 有据可查:所有资产的变动都进行登记、跟踪和当事人认可。2. 统一管理:由部门助理统管研发中心的所有公司资产的变动登记、查账。3. 实时有效:登记的信息必须实时更新和告知,责任到人。四、管理流程资产管理主要包括资产的入库、出库、领料、借用、退货等几个过程,其中入库为资产的进项,出库、领料、借用和退货等均为资产的出项(出现之和与进项相等),每月进行一次资产盘点(查账),实现资产的有效管控。其中资产的管理以资产的到货移交为分界线,分为采购申请和物料管理两部分。 采购申请图一:研发中心采购申请流程图研发中心部门经理任

3、务书物料需求单物控部采购员部门经理市场/销售部销售经理部门经理项目经理申请人说明:1. 采购申请一般来源于市场部/销售部的需求,由其立项并下达任务书,提交到研发中心部门助理处签收,然后由部门领导根据情况下达给具体项目经理(负责人),最终交由具体申请人(申请人可以是部门领导、部门助理或项目经理/负责人或其他员工)填写物料需求单并向上提交审批。2. 已有立项书和项目经理的项目,根据项目实际需要,由申请人提交物料需求单并由项目经理和部门领导进行审批,然后由部门助理交由物控部门签收。3. 物控部门需对研发中心提交的物料需求单签收,并在签字完成后采购到货前,将完整的物料需求单扫描件交给研发中心部门助理留

4、档(部门助理有责任和义务对其跟踪处理,并将结果及时反馈给申请人)。 物料管理图二:研发中心物料管理流程图说明:1. 以上为一个标准的物料到货移交(入库)、领用/借用、退货、出库等研发中心的资产管理及其相关部门间出入库的全流程标准,各物料登记参考本标准执行。2. 物控部根据物料需求单所采购到货的物料(可能分批到货和移交),通知部门助理验收;部门助理须找申请人或受委托的具有验收技能的同事一起前往验货,并现场办理物料移交单。3. 对于验收期间发现的不符合情况,部门助理可以及时告知物控部进行退换货,并做好相应手续或登记;对于验收合格的物料进行及时登记入库。4. 申请人在部门助理办理完物料入口后,进行登记领用;如多种物料最后可组成一种产品用于交付或测试且不容分拆时,按产品重新交付部门助理进行产品入库(需附BOM清单)用于抵消物料的领用,然后再以产品出库(

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