库房运营管理制度管理办法

1、库房运营管理制度库房运营管理目录一 目的二 范围三 职责四 验收及保管五 商品的出库管理制度六 商品退库仓库管理制度七 库存更正制度八 破损商品处理规范九 临期商品处理制度十 补货理货制度十一 商品损坏管理制度十二 库房盘点规则制度正文一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围仓库工作人员三、职责仓库管理员负责商品的入库、出库、摆放、储存、防护工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定；四、验收及保管（一） 验收方式1 、每次只验收一位厂商货物，多厂家同时到货，按顺序分别验

2、收。2、在库房外地区验货，以免和现有货物混淆。（二） 验收规范标准 外箱需完整无损。 包装单位需正确无误，包装牢固。 送货数量不得多于定单数量，如果供应商送货数量超出订单范围，库房只按订单数量录入，超出部分的商品，库房可根据库存情况决定是否收下。 库房如收下超出部分的商品，应通知采购根据超出数量补下订单。 库房如因库存情况，不收超出部分商品，则供应商应将超出部分商品拉走。 供应商必须在定单规定送货日期前三天送货，否则可以拒收。 送货商品描述、含量、规格等，必须与门店电脑系统中的商品描述一致。 保质期限：一年保质期商品，必须具有2/3有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收。

3、 成套商品配件必须齐全。 防伪标识：烟、酒等特殊商品，必须粘有防伪标识。 卫生检验合格证：食品，部分洗化用品，必须有质量检验合格证或卫生检验合格证（采购收取复印件转楼面一份日常备查）。 根据商品的特点或使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成分的名称和含量。食品应标明：质量、容量、净含量、生产日期、保质期等。非食品应注明有关规格、成分、包装方法、中文标示、失效日期、产地认证等。2 食品类商品不得出现以下情况 。 罐头、凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等。 腌制食品：包装破损、有液汁流出、有腐臭味道及汁液浑浊或液汁太少、真空包装漏气。 调味品：罐盖不密封、有杂物渗入、包装破损潮湿、有油渍。

4、食用油：漏油、包装生锈、油脂混浊不清、有沉淀物或泡沫。 饮料类：包装不完整、有漏气、有凝聚物或其他沉淀物、杂物、凹凸罐。 糖果饼干：包装破损或不完整、内含物破碎、受潮、有发霉、发软现象。 冲调饮品：包装不完整有破损，凹凸罐，内含物受潮成块状、真空包装漏气。3 洗化、百货类商品不得出现以下情况： 商品在破损、断裂、划伤。 外表有油渍不干净的。 商品有瑕疵。4 供应商送货商品有如下情况之一的，可拒收。 商品描述、含量、条码、规格等，与订单不相符。 超过规定的保质期。（一年保质期，超过2/3存留时间的；一年以上保质期，超过1/2存留时间的）。 没有按门店要求进行包装的商品。 外包装破损严重，单品受压

5、变形，外表有划痕等。 供应商不愿卸货，而将货拉走者。 成套商品配件不全者。 “三无”产品，无中文标识商品，应有防伪标志，没有可拒收。（三） 商品保管仓库管理制度1 商品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。2 二齐：商品摆放整齐、库容干净整齐。3 三清：材料清、数量清、规格标识清。4 四号定位：按区、按号、按架、按位定位。5 仓库管理员对常用或每日有变动的商品要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。6 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。五 商品的出库管理制度1 库管员在ERP上收到销售出库单后，应立即

6、整理清点好要出库的商品。2 库管员根据进货时间必须遵守先进先出的仓库管理制度原则。3 配送员取货时库管员应配合配送员一块确认商品类型及数量。4 任何人在没有ERP销售单情况下不得以任何名义从库内拿走商品，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5 饭菜类食品无需经过库房，但库管员每天要根据销售情况及时录入销售单。六 商品退库仓库管理制度1 由于商品销售情况产生的退库，在收到商品时应及时办理退货手续。2 由于商品破损、过期产生的退库，库管员根据破损商品处理规范进行处理。七 库存更正制度（一） 盘点更正：每次商品盘点数据确认后，以实际盘点的数据来修正电脑库存的数量，以确保电脑库存和

7、实际库存相一致，为达到这个目的，需要进行一个数据的覆盖，覆盖之后电脑库存就更正为实际库存。（二） 赠品/厂商补损的库存更正：1 供应商提供的赠品：有些赠品是供应商给门店的优惠，因门店商品损耗供应商进行补损，经过批准后，可进行库存更正，增加库存。2 滞销品转为赠品：某些滞销商品由于促销，可由门店提出申请，经过批准后，可以转产赠品，进行库存更正，减少库存。（三） 破损/报废商品的库存更正：已经过期变质的商品、被损坏的商品等，不能和供应商退换，也无法收回任何成本价值，只有算成是门店的损耗，经过批准后，可以进行库存更正，减法库存。（四）被盗商品的库存更正被盗的商品，经查确实经批准后，可以进行库存更正。

8、（五）收货错误的库存更正由于收货人员点数错误或录入员错误，发现收货实际数量与电脑不符，经过批准后，可进行更正。（六）作业程序1 库房由于以上原因发现库存差异的，填写库存更正申请表，店长签字确认。2库管签字后的库存更正申请表上交营运部经理，营运部经理核实审批后，交电脑部录入组。3 破损/报废商品及被盗商品的库存更正需由防损部人员核实并签名确认。4 电脑部录入组人员接到库存更正申请表之后，需认真审核有关人员的签字，核实后才能开始做库存更正的录入动作。在录入的同时，应审核商品货号、更正编码、更正数量是否正确、合理。发现错误或不够明白有地方，应找到门店人员查清情况才能录入。录入后录入员应在库存更正申请

9、表上签字。库存更正申请表 申请人：日期：品名规格现库存量更正数量更正库存量更正原因审核意见八 破损商品处理规范（一） 破损/破包商品产生的原因1员工处理商品时不慎毁损；2商品包装不良造成；3开箱时割刀划伤；4 挤压；5 脏（二） 不合格产生的原因1 过期或变质；2 国家相应机关通告的因实发事件导致的不合格产品；3 缺配件的商品；（三） 处理原则；1 问题商品应每日整理，一旦发现，应在第一时间撤下货架，单独存放。避免任意堆放。2 门店将撤下货架的商品归类、汇总。 并与采购确认商品是否可退换。3 采购部应在当天内与供应商联系，确认不合格商品的退/换货事宜。4 供应商确认处理方式后，如果可以退换货，

10、则供应商在三天内到门店进行退/换货。如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则按以下处理原则处理。（四） 破损/破包商品处理原则：1 破损/破包商品应尽可能再包装销售，不可随意堆损；2 破损/破包商品应陈列在规定位置，促销（叫卖）出售。3 破损/破包商品促销特价销售时，要填写破损/破包商品变价申请单运营部审核，方可执行。4 不合格商品的处理方式：5 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，则由库房填写判断商品是否可以再利用，如可能，则填写门店不合格商品处理表，对不合格商品进行处理：A、为内部自用品。B、捐赠给社会福利单位。6 如果属经销商品，又不在供应商退/换货范围内，本身已不能再利用

11、，则门店需要在防损部的配合下，进行商品销毁处理，并填写门店不合格商品销毁申请有。7 不合格商品在处理完毕后，需凭库房不合格商品处理表、库房不合格商品销毁申请表到电脑部进行库存更改，减少库存。破损不合格商品申报清单申报人：时间品名数量单位金额申报原因及责任归属处理建议审核意见九 临期商品处理制度（一）食品类商品临期界定1有效期为一个月以下（含一个月）、半个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期10天为临期商品，截止保质期前五天停止销售并予以清退。2有效期为三个月以下（含三个月）、一个月以上的，须在前1/2内送货验收，截止保质期30天为临期商品，截止保质期七天停止销售并予以清退。3有效期为半

12、年以下（含半年）、三个月以上的，须在前 1/2 保质期内送货验收，截止保质期 40天为临期商品，截止保质期15天停止销售并予以清退。4有效期为一年以下（含一年）、半年以上的，须在前 1/2 保质期内送货验收，截止保质期 40 天为临期商品，截止保质期30天停止销售并予以清退。5有效期为一年以上的，须在前1/2保质期内送货验收，截止保质期前 90 天为临期商品，并截止保质期60天内停止销售并予以清退。（二）日化及其它商品临期界定1 个人卫生用品、家用清洁用品类等商品（如：洗发水、沐浴露、消毒纸制品、洗洁精等），在距保质期止前 6 个月停止验货，在距保质期前 4 个月为临期商品，距保质期前 3 个

13、月退货2 品上标注的只有生产日期，没有保质期或有效期的商品（如：洗衣粉、牙膏），从生产日期算起对 1 年内的商品进行验收，从生产日期算起超过 24 个月为临期商品，停止验货。从生产日期算起超过 3 年的退货。3 产品上标注只有截止日期的商品（如：电池、胶卷、杀虫水），从验收日期算起距截止日期前 12个月停止验收，距截止日期 6个月为临期商品，距截止日期 4 个月退货。4 产品上标注有生产日期、有效期的，从生产日期算起在有效期前 1/3 的验收，在有效期前 1/2 为临期商品，在有效期前 2/3 时退货。（三）临期商品的处理原则一 库房管理员负责制1库管每位在职人员均是质检员，主管按不同的区域划

14、分商品质检责任人。2库管每天当班期间应抽查商品是否做到先进先出，检查保质期状况,每周必须对全部商品彻底检查一次。3因人为的因素未识别临期商品而将商品验收至库房的，在商品已过保质期日起由库房负责验收的当班责任人买单。二 可退换货的临期商品的处理1 库房管理部应及时将可退换货、不可退换货供应商的明细提供至营运管理部。2 对于可退换货的临期商品，办理退换货手续。3 对于可以退换货的商品应在商品到达临期时及时知会供应商，库房应在供应商到达库房进行退换货前，填写退货申请单，并将临期商品撤出货架，按单进行封箱单上应注明箱内商品的明细。4 退货商品应集中陈列在仓库内，与正常商品的存货有所区别。对于可换货的供

15、应商，库房应坚持“先换货，后验收”的原则。三 不可退换货的临期商品的处理1 门店应重点关注不可退换的商品，每周应对此类商品进行彻底的检查，若一旦发现库房未核查出不可退换货的临期商品，则由该货架负责人承担如此带来的损失。2购销有效期在半月以下的食品，可直接销售到保质期止，已过保质期的食品予以销毁，由门店填写报损单上报督导处进行处理。3 库房一旦发现不可退换货的临期商品即将到临期时，应将此类商品清单发给运营部，进行促销或降价处理。4 临期商品的最终处理方式：调拨至其它门店继续销售、降价处理、削价后由员工内部购买、买赠处理、报损等临期商品申报表申报人：时间：品名生产日期保质期（月）离保质期时间库存量

16、处理意见审核意见十 补货理货制度（一 ） 补货的流程 补货开始前应做准备工作检查该商品库存。 清洁整理货架。 检查价签。（二） 补货准备工作：检查订货单和临时仓库 检查商品（三 ）补货结束后，应该： 清洁货架 检查价签 回收纸箱（四） 补货的基本原则： 商品库存达到最低数量，库管员应及时通知采购员进行采购 商品数量不足，缺货时必须补货。 补货时以补满为原则。 遵循先进先出的原则，把货架上原有的商品先拿出来，在把要上的商品放在货价的最里面，最后把原来的商品放在货架的最外面。食品尤其要确保先进先出。补货时不能随意更换位置，不允许超过陈列的范围。 补货时必须清洁卫生，把零散的商品放在货架的最顶端，必

17、须把纸箱拆箱压扁，防止漏货，并叠放整齐。补货时，所在商品的正面必须朝外，（五） 理货1 当货物零乱时，要迅速理货。2 要随时把零星商品的收回和归位。3 注意易混乱的商品，如毛巾，内衣等，要随时整理。4 归位应将不同货号的商品一一分开，放回原位。5 理货时不能随意更改商品原来的排面。6 理货时遵循从上到下，从左到右的顺序。7 在每次补货的过程中，我们要进行一次理货工作。十一 商品损坏管理制度（一）商品正常损耗流程：1正常损耗包含范围：鼠咬及非人为原因造成的雨淋、水泡、顾客原因、天气温度造成的商品损失。2破损商品能够与供应商更换的，联系厂商做退换处理。3配送原因造成破损，若货物不可退换，可以要求配

18、送员按进价赔偿。4无法退换正常损耗商品，门店填写商品报损申请单，上报运营部部，由运营部经理签字确认，第一联单据交信息部冲减库房库存；第二联财务做账；第三联库房留存。（二）非正常损耗处理流程：1商品非正常损耗包含范围：因运输、搬移、清理卫生、摆放造成破损；员工收货误收少收；因运输、搬移、清理卫生、摆放造成的商品损失，可退换商品联系供应商退换；不可退换部分按商品进价赔偿，由责任人赔付全额。2库房填写商品报损申请单，上报运营部，由运营部经理签字确认，第一联单据交信息部冲减门店库存；第二联财务做账；第三联门店留存。3商品残余主体经营运部确认后，实物库房自行处理。4因门库房工工作失误导致商品过期，由库房

19、责任员工负责购买赔偿，5因员工收货失误造成的损失，由责任员工按商品进价全部赔偿，商品报损单申请人：时间：品名数量单价（元）金额（元）报损原因库房意见运营意见十二 库房盘点规则制度（一）目的：为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状态，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 （二）适用范围： 仓库所有物品 （三） 职责： 1仓库物品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2 财务部：负责对盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的账务处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批。 3 总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 4 库房保管部门：负责本部门初盘工作； 5 各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字，确认盘点结果真实。 （四）盘点时间： 1 每月最后一周进行定期盘点 2 每半年进行一次大盘点，具体时间具体安排。 3 若要变更时间，必须征得财务主管会计同意后方可。 4 财务部人员不定期地抽查仓库的存货情况。 （五）盘点方式、方法 1盘点方式：定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、 抽盘相结合。 2盘点方法：全面盘点和抽查盘点相结合。 3每次盘点完成后要同财务部对账